总、分公司绩效考核激励方案》(79

公司整体战略指标期货订货率=期货订货额/总订货额拓展目标达成率=实际拓展店数/目标值商圈升级率=地级以上城市核心商圈店数/总店数门店整改率=B转A门店数/B类总店数期货订货率期货订货指标达成率订货达成率库存消化率经销商指标达成率分公司自营指标达成率超市专柜指标达成率新店指标占比AD主管零售行政主管武汉公司销售行政主管拓展主管武汉公司销售行政主管拓展目标达成率拓展目标达成率第一季度第二季度第三季度第四季度A区域主管B区域主管C区域主管D区域主管商圈升级率商圈升级率现有市场空白市场A+经销商在上级城市商圈开店比率地级市场新店拓展成功比率AD主管拓展主管门店整改率门店整改率A+经销商模式提炼有效性AD主管A-经销商B+经销商B-经销商模式复制成功率B转A成功率B-转B+成功率AD主管AD主管AD主管考核指标分为两类，工资结构分为三个部分考核指标出勤率绩效指标提成指标对应月度奖金对应季度提成工资工资结构岗位基本工资月度奖金季度提成出勤考核出勤考核对应岗位基本工资，考核方法分内勤、外勤、专卖店人员三类岗位类型考核方法内勤每日上下班登记出勤表，人事行政专员每日核查出勤表，月底统计、公布、核算外勤非出差期间与内勤人员相同；出差期间由上级主管及部门经理掌握；部门经理每月底报本部门人员出差统计表，人事行政专员汇总、核算专卖店人员上级直属主管负责，每月底报专卖店人员出勤表，经部门经理审核后转人事行政专员汇总、核算出勤登记表：员工上下班登记，出差人员备注，人事行政专员当日核查，月底统计公司出勤表月份考勤姓名时间日期123456789101112131415上班时间下班时间上班时间下班时间上班时间下班时间上班时间下班时间上班时间下班时间上班时间下班时间基本工资表：管理人员依据出勤登记表及出差统计表，店长、店员依据上报的出勤统计表基本工资表月份基本工资核准明细部门岗位名称岗位人员出勤天数出勤率基本工资考勤工资其他加扣工资合计实发绩效工资表：部门经理每月考核，分公司副总审批，人事行政专员汇总统计绩效工资表月份绩效工资核准明细部门岗位名称全额月度奖金考核得分实发绩效奖金提成工资表：分公司副总每季考核（订货会周期），分公司总经理审批，人事行政专员汇总统计提成工资表期提成工资核准明细部门一岗位名称岗位人数岗位人均分配额岗位总分配额小计部门一岗位名称岗位人数岗位人均分配额岗位总分配额小计合计绩效考核—分公司销售部绩效考核：销售部指标岗位绩效指标提成指标销售部经理记帐差错次数季度销售量理单专员记帐差错次数季度销售量物料专员(兼)记帐差错次数季度销售量岗位绩效考核表（销售部）★分公司销售部经理、理单员（岗位）绩效考核表作业点考核指标权重指标说明计算公式考核办法数据来源提供岗位考核周期考核得分总分表单审核/货品追溯记帐差错次数100%因记帐错误导致帐物不符统计当月记帐差错次数0次/1会计总账财务行政部经理月1次/0.83次/0.55次/0示例：★本月销售部已发现的记帐差错次数为4次，依据考核办法本月奖金系数为0.5★销售部所有岗位人员的当月奖金以各岗位全额奖金额度分别乘以奖金系数0.51,0≤x＜10.8,1≤x＜30.5,3≤x＜50,5≤xX=绩效考核—分公司物流部绩效考核：物流部指标岗位绩效指标提成指标物流部经理货品差错次数季度销售量仓库主管货品差错次数季度销售量仓管员货品差错次数季度销售量岗位绩效考核表（物流部）☆分公司物流部经理、仓库主管、仓管员（岗位）绩效考核表作业点考核指标权重指标说明计算公式考核办法数据来源提供岗位考核周期考核得分总分货品清点、核查货品差错次数100%因货品调度错误导致帐物不符统计当月货品调度差错次数0次/1销售明细帐销售部经理月1次/0.83次/0.55次/0示例：★本月物流部已发现的货品差错次数为2次，依据考核办法本月奖金系数为0.8★物流部所有岗位人员的当月奖金以各岗位全额奖金额度分别乘以奖金系数0.8提成考核—分公司销售部、物流部业绩提成分配表（销售部、物流部——季度总体销售量）★岗位岗位系数分配原则计算公式数据来源提供岗位考核周期考核得分销售部经理1.5依据岗位重要程度分配系数A/B*1.5进销存总帐销售部经理订货会理单专员1.1A/B*1.1物料专员(兼)1.3A/B*1.3物流部经理1.5A/B*1.5仓库主管1.1A/B*1.1仓管员1.0A/B*1.0计算方法说明：★依据季度总体销售量，确定提成总金额（A）★将岗位系数与岗位人数加权求和，得出部门待分配人数（B）★用总提成金额除以部门待分配人数，即得部门人均分配金额★部门人均分配金额乘以各岗位系数，即为岗位提成金额季度总体销售量对应提成金额配置表季度总体销售量(万件)总体提成金额(万元)春夏秋冬提成分配示例（销售部、物流部）岗位名称分配系数岗位人数岗位人均分配额岗位总分配额销售部经理1.51543.5543.5理单专员1.11398.5398.5物料专员(兼)1.31471471物流部经理1.51543.5543.5仓库主管1.12398.5797仓管员1.020362.37246本季度总分配额为1万元待分配人员总数：1.5*1+1.1*1+1.3*1+1.5*1+1.1*2+1.0*20=27.6(人)人均分配金额=1/27.6=362.3(元/人)绩效考核—分公司财务行政部绩效考核：财务行政部指标岗位绩效指标提成指标财务行政部经理部门作业差错笔数加权平均逾期欠款率人事行政专员工资核算差错笔数人员流失率会计帐务差错笔数逾期欠款率出纳现金差错笔数逾期欠款率岗位绩效考核表（财务行政部经理）分公司财务行政部经理（岗位）绩效考核表作业点考核指标权重指标说明计算公式考核办法数据来源提供岗位考核周期考核得分总分工资表审核工资核算差错笔数20%审核的准确程度统计当月差错笔数0笔/1员工工资表人事行政专员月帐目审核财务帐目差错笔数30%1笔/0.8财务分类帐会计现金帐审核现金差错笔数50%3笔/0.5现金帐出纳5笔/0示例：★本月工资核算差错0笔，财务帐目差错2笔，现金帐目差错5笔★依据考核办法本月奖金系数为1*0.2+0.8*0.3+0*0.5=0.44★财务经理当月奖金以岗位全额奖乘以奖金系数0.44岗位绩效考核表（财务行政部人事行政专员）分公司财务行政部人事行政专员（岗位）绩效考核表作业点考核指标权重指标说明计算公式考核办法数据来源提供岗位考核周期考核得分总分工资核算工资核算差错笔数100%因核算错误导致工资金额错误统计当月工资表差错笔数0笔/1工资表人事行政专员月1笔/0.83笔/0.55笔/0示例：★本月工资核算差错0笔，依据考核办法本月奖金系数为1★当月奖金按岗位全额奖足额发放岗位绩效考核表（财务行政部会计）分公司财务行政部会计（岗位）绩效考核表作业点考核指标权重指标说明计算公式考核办法数据来源提供岗位考核周期考核得分总分帐务核算帐务核算差错笔数100%因核算错误导致金额数量不符统计当月分类帐目差错笔数0笔/1财务分类帐会计月1笔/0.83笔/0.55笔/0示例：★本月财务帐目差错2笔，依据考核办法本月奖金系数为0.8★当月奖金以岗位全额奖乘以奖金系数0.8岗位绩效考核表（财务行政部出纳）分公司财务行政部出纳（岗位）绩效考核表作业点考核指标权重指标说明计算公式考核办法数据来源提供岗位考核周期考核得分总分登记现金帐现金帐差错笔数100%因登记错误导致帐目与资金不符统计当月现金帐差错笔数0笔/1现金帐出纳月1笔/0.83笔/0.55笔/0示例：★本月现金帐目差错5笔，依据考核办法本月奖金系数为0★当月奖金全额扣罚提成考核—分公司财务行政部为什么会有提成？业绩提成分配表（财务行政部经理、会计、出纳——逾期欠款率）岗位岗位系数分配原则计算公式考核办法数据来源提供岗位考核周期考核得分财务行政部经理2依据岗位重要程度分配系数A/B*23%/1财务总帐财务部经理订货会会计1.0A/B*1.05%/0.8出纳1.0A/B*1.010%/0.5计算方法说明：★依据季度总体销售金额，确定提成总金额；依据逾期欠款率计算应分配金额（A）★将岗位系数与岗位人数加权求和，得出部门待分配人数（B）★用应分配金额除以部门待分配人数，即得部门人均分配金额★部门人均分配金额乘以各岗位系数，即为岗位提成金额财务行政部提成分配示例岗位名称分配系数岗位人数岗位人均分配额岗位总分配额经理2.0116001600会计1.038002400出纳1.01800800本季度总分配额为0.8万元本季度逾期欠款比例9%,依据考核办法提成比例为0.6,可分配金额为0.6*0.8=0.48(万元)待分配人数:2.0*1+1.0*3+1.0*1=6(人)人均分配金额=0.48/6=800(元/人)对照表1５％０.９６％０.８７％０.７８％０.６９％０.５１０％10%/0.55%/0.83%/1业绩提成分配表（财务行政部人事行政专员——人员流失率）岗位考核办法数据来源提供岗位考核周期考核得分人事行政专员5%/1人事档案人事行政专员订货会8%/0.815%/0.5计算方法说明：★依据阶段性人员总数，确定提成总金额；依据人员流失率计算应分配金额（A）绩效考核—分公司零售管理部绩效考核：零售管理部指标★岗位绩效指标提成指标零售管理部经理下属主管绩效指标加权平均部门订货指标达成率推广策划主管(专员)促销计划达成率季度销售目标达成率AD支援主管（专员）AD支援计划达成率门店整改合格率现有商圈网点升级率经销商订货指标达成率零售行政主管（专员)月度销售目标达成率数据报表差错笔数自营店订货指标达成率展厅专员现货经销商电话拜访记录完整性分公司订货备货消化率岗位绩效考核表（零售管理部经理）★零售管理部经理（岗位）绩效考核表作业点考核指标权重指标说明计算公式考核办法数据来源提供岗位考核周期考核得分总分审核门店整改门店整改合格率30%各门店整改效果的加权平均数A=(1*优秀门店数+0.8*良好门店数+…)/整改门店总数优/1《门店整改效果评估表》AD支援主管月度周期良/0.8合格/0.5不合格/0审批AD支援总结报告AD支援计划达成率20%考核门店AD支援计划的完成情况支援计划的执行情况(定性评估)优/1《AD支援总结报告》AD支援主管良/0.8合格/0.5不合格/0自营系统销售管理月度销售目标达成率30%考核自营系统销售完成情况A=(实际销售额/销售目标)…《自营系统月度销售汇总》零售行政主管组织月度促销计划实施促销计划达成率20%考核促销计划的完成情况A=(执行次数/计划次数)…《促销计划评估表》推广策划主管示例：★本月门店整改合格率加权平均后为良；AD支援计划达成率为合格；自营系统月度销售目标达成率为90%；促销计划达成率为80%★依据考核办法本月奖金系数为0.8*0.3+0.5*0.2+0.9*0.3+0.8*0.2=0.77★零售管理部经理当月奖金以岗位全额奖乘以奖金系数0.77此处的考核办法指的是：对门店整改质量的定量分析加权平均后的值不宜再用定性指标，否则会消弱考核的效果岗位绩效考核表（AD支援）AD支援主管、AD专员（岗位）绩效考核表作业点考核指标权重指标说明计算公式考核办法数据来源提供岗位考核周期考核得分总分实施门店整改门店整改合格率70%各门店整改效果的加权平均数A=(1*优秀门店数+0.8*良好门店数+…)/整改门店总数优/1《门店整改效果评估表》AD支援主管月度周期良/0.8合格/0.5不合格/0进行AD支援AD支援计划达成率30%考核门店AD支援计划的完成情况支援计划的执行情况(定性评估)优/1《AD支援总结报告》AD支援主管良/0.8合格/0.5不合格/0示例：★本月门店整改合格率为良；AD支援计划达成率为合格★依据考核办法本月奖金系数为0.8*0.7+0.5*0.3=0.71★AD支援主管、专员当月奖金以岗位全额奖乘以奖金系数0.71岗位绩效考核表（零售行政）零售行政主管、零售专员（岗位）绩效考核表作业点考核指标权重指标说明计算公式考核办法数据来源提供岗位考核周期考核得分总分自营系统销售管理月度销售目标达成率8