烟草公司绩效管理考核表(考核细则)

绩效管理工作手册之员工考核表-1-第一部分安全保卫部员工岗位考核表-2-岗位：安全管理员分类职责来源考核指标明细分类权重评分标准考核依据考核周期备注注注业务操作部门综合性工作费用核销的及时准确性10%没有及时处理费用核销或者费用核销不准确,-2分/次记录查询季度部门文件起草的及时性部门文件起草没有在主任要求时间内完成,-2分/次部门文件月度部门文件起草的质量起草部门文件质量没有达到主任要求或者文件不具备可修改性部门文件季度职业健康安全管理体系运行工作内审工作计划拟定质量15%计划拟定具有较大的疏漏或不具备可执行性,-2分/次内审工作计划月度危险源更新及时性危险源没有及时更新,-2份/次现场抽查年度事故隐患整改通知单下发及时性在发现事故安全隐患后,没有在规定时间内下发整改通知单,-2分/次工作记录月度监督审核及复评材料准备质量参与审核和复评的文件材料没有准备完全或质量不过关造成审核不通过,-2分/次直接上级主观评价年度内审员培训落实情况没有按照要求定期组织对内审员进行职业健康安全管理体系知识的培训，-2分/次培训记录年度安全预防工作全地区安全检查工作计划完成情况15%未能按照计划及时完成工作检查计划，-2/次检查记录月度安全教育培训的落实情况安全教育培训没有达到市公司要求的覆盖面，-2分/次培训记录月度安全相关文件上传下达工作及时性没有及时传达安全相关文件,-2分/次工作记录月度事故紧急预案演习计划落实情况紧急预案计划不具备可行性，或没有按照计划开展紧急事预案演习，-2分/次事故紧急预案演习计划年度安全设施养护及时性没有对安全设施进行定期保养，或者保养过程当中没有将失效的设备及时更换，-2分/次直接上级主观评价季度事故隐患整改完成率除去一些客观情况无法整改的事故隐患，在规定时间内因监督不力造成事故隐患整改完成率在70%-85%，-2分；在60%-70%,-4分工作记录季度事故处理工作安全事故的纪录、整理文字材料，存档的及时性10%没有在规定时间内完成安全事故的记录、文字材料以及存档，-2份/次工作记录月度重点工作10%业务管理在岗情况20%凡未请假或未经批准，无故离岗，-2分/次现场抽查月度会议/学习积极性无故不参加月末例会，-2分/次参会记录月度无故不参加有关会议、学习，-2分/次；事假请假，-2分/次参会记录月度行政管理行政管理规定执行情况20%违反行政管理规定，-1分/次现场检查月度请销假制度执行情况违反请销假制度，-2分/次请销假记录月度考勤管理规定执行情况违反考勤管理规定，-1分/次考勤记录月度加分项工作改进建议主动提出工作流程或方法改进建议并被采纳，+2分/次工作改进建议书季度-3-第二部分财务资金管理部员工岗位考核表-4-岗位：主管会计分类职责来源考核指标明细分类权重评分标准考核依据考核周期备注业务操作会计业务凭证汇总的及时性15%在制作完成报表前，凭证汇总工作不能完成，-2分/次现场抽查月度报表上报的及时性和准确率没有在每月3号前提交快报，或没有在每月10号前提交月度财务报表，-2分/次报表月度数据备份的完整性数据备份不完整有缺失，-2分/次现场抽查季度账账、账表的准确性账账、账表不相符，-2分/次现场抽查月度核算经营成本、费用的准确性经营成本及费用核算不准确，-2分/次现场抽查月度核算固定资产的准确性固定资产的残值及提折旧的方法错误的-2分/次现场抽查月度纳税核算税收款项核算的及时性、准确性15%没有在每月的15日前将税款核算完成或者核算内容出现错误的情况，-2分/次纳税申报表月度协助审计协助决算审计落实情况10%没有积极配合会计师事务所，提供的审计材料不完整或不充分，-2分/次审计报告季度财务系统维护财务系统硬、软件维护及时性10%没有按照规定定期对财务系统硬件、软件进行维护，-2分/次记录抽查季度重点工作10%业务管理在岗情况20%凡未请假或未经批准，无故离岗，-2分/次现场抽查月度会议/学习积极性无故不参加月末例会，-2分/次参会记录月度无故不参加有关会议、学习，-2分/次；事假请假，-2分/次参会记录月度行政管理行政管理规定执行情况20%违反行政管理规定，-1分/次现场检查月度请销假制度执行情况违反请销假制度，-2分/次请销假记录月度考勤管理规定执行情况违反考勤管理规定，-1分/次考勤记录月度加分项工作改进建议主动提出工作流程或方法改进建议并被采纳，+2分/次工作改进建议书季度-5-岗位：资产管理员分类职责来源考核指标明细分类权重评分标准考核依据考核周期备注业务操作资产管理国有资产产权登记、变更50%未在规定时间内监督办理产权登记和变更手续，-2分/次产权登记证年度资产报表编制和上报的及时性及完成质量未在规定时间内将资产报表上报，或报表内容与资产状况不符，-2分/次报表年度国有资产处置建议的及时性对处置国有资产提出的建议不及时，-2分/次领导主观评价年度国有资产保值赠值分析评价质量国有资产保值赠值分析评价不具备可参考性，-2分/次领导主观评价年度国有资产盘点情况及时性、准确性未及时监督对国有资产进行盘点，或在盘点过程中有疏漏，-2分/次盘点表年度重点工作10%业务管理在岗情况20%凡未请假或未经批准，无故离岗，-2分/次现场抽查月度会议/学习积极性无故不参加月末例会，-2分/次参会记录月度无故不参加有关会议、学习，-2分/次；事假请假，-2分/次参会记录月度行政管理行政管理规定执行情况20%违反行政管理规定，-1分/次现场检查月度请销假制度执行情况违反请销假制度，-2分/次请销假记录月度考勤管理规定执行情况违反考勤管理规定，-1分/次考勤记录月度加分项工作改进建议主动提出工作流程或方法改进建议并被采纳，+2分/次工作改进建议书季度-6-岗位：预算管理员分类职责来源考核指标明细分类权重评分标准考核依据考核周期备注业务操作会计核算预算汇总表准确性50%预算汇总表与实际上报情况存在不符，-2分/次报表年度预算执行情况反馈、分析的及时性未定期完成预算执行情况反馈，-2分/次报表月度重点工作10%业务管理在岗情况20%凡未请假或未经批准，无故离岗，-2分/次现场抽查月度会议/学习积极性无故不参加月末例会，-2分/次参会记录月度无故不参加有关会议、学习，-2分/次；事假请假，-2分/次参会记录月度行政管理行政管理规定执行情况20%违反行政管理规定，-1分/次现场检查月度请销假制度执行情况违反请销假制度，-2分/次请销假记录月度考勤管理规定执行情况违反考勤管理规定，-1分/次考勤记录月度加分项工作改进建议主动提出工作流程或方法改进建议并被采纳，+2分/次工作改进建议书季度-7-岗位：资金结算员分类职责来源考核指标明细分类权重评分标准考核依据考核周期备注业务操作结算管理各类货款结算的监督质量30%没有监督到货款结算方式有状况发生，-2分/次现场抽查月度确认货款到账的及时性和准确性确认货款到账不及时，或账目核对不符未汇报，-2分/次银行对账单月度异常业务的退款工作及时性和准确性未能在规定时间内办理重复扣款、单边账等异常业务的退款工作，或退款工作当中发生错误，-2分/次对账余额调节表月度资金运转情况监督区域中转站的资金运转监控落实情况20%未能对中转站的资金运转实施每周监控，或监控过程当中没有及时发现存在问题，-2分/次现场抽查月度重点工作10%业务管理在岗情况20%凡未请假或未经批准，无故离岗，-2分/次现场抽查月度会议/学习积极性无故不参加月末例会，-2分/次参会记录月度无故不参加有关会议、学习，-2分/次；事假请假，-2分/次参会记录月度行政管理行政管理规定执行情况20%违反行政管理规定，-1分/次现场检查月度请销假制度执行情况违反请销假制度，-2分/次请销假记录月度考勤管理规定执行情况违反考勤管理规定，-1分/次考勤记录月度加分项工作改进建议主动提出工作流程或方法改进建议并被采纳，+2分/次工作改进建议书季度-8-岗位：核算员分类职责来源考核指标明细分类权重评分标准考核依据考核周期备注业务操作会计核算结算凭证填作的准确性、及时性30%未在规定时间内收集原始凭证并填制结算凭证，或收集信息不准确、有缺失，-2分/次现场抽查月度银行账项核对的准确性核对银行日记账出现疏漏或错误，-2分/次；银行余额调节表月度发票管理填开发票、抄报税款质量20%填开发票有差错或抄报税款不准确，-2分/次发票单据月度重点工作10%业务管理在岗情况20%凡未请假或未经批准，无故离岗，-2分/次现场抽查月度会议/学习积极性无故不参加月末例会，-2分/次参会记录月度无故不参加有关会议、学习，-2分/次；事假请假，-2分/次参会记录月度行政管理行政管理规定执行情况20%违反行政管理规定，-1分/次现场检查月度请销假制度执行情况违反请销假制度，-2分/次请销假记录月度考勤管理规定执行情况违反考勤管理规定，-1分/次考勤记录月度加分项工作改进建议主动提出工作流程或方法改进建议并被采纳，+2分/次工作改进建议书季度-9-岗位：出纳员分类职责来源考核指标明细分类权重评分标准考核依据考核周期备注业务操作现金管理现金支付的准确性20%支付有差错或支付不及时，-2分/次现场抽查月度银行结算的准确性与及时性结算有差错，或结算不及时，-2分/次现场抽查月度库存现金的安全性保管库存现金有遗失，-2分/次现场抽查月度现金支付手续完整性现金支付的流程不规范或者手续不完全，-2分/次现场抽查月度票据管理增值税发票申领、登记、保管质量10%申领、登记不及时或保管有遗失，-2分/次发票领购簿季度报销单据审核准确性在报销中，对票据的审核出现错误，-2分/次记录查询月度与相关部门票据、回单衔接质量与物流等相关部门票据、回单衔接不顺利、有重大差错，-2分/次记录查询月度单一的法人专用印章和空白支票法人专用印章和空白支票有遗失，-3分/次现场抽查月度税款申报税务申报及时性10%向税务机关申报不及时，-2分/次纳税申报表月度税款申报及时性没有及时向省局公司申报所报税款，造成税款划帐延误，-2分/次资金划转单月度装订记账凭证记账凭证装订的准确性与及时性10%凭证装订完成不及时，或装订有差错，-2分/次现场抽查年度重点工作10%业务管理在岗情况20%凡未请假或未经批准，无故离岗，-2分/次现场抽查月度会议/学习积极性无故不参加月末例会，-2分/次参会记录月度无故不参加有关会议、学习，-2分/次；事假请假，-2分/次参会记录月度行政管理行政管理规定执行情况20%违反行政管理规定，-1分/次现场检查月度请销假制度执行情况违反请销假制度，-2分/次请销假记录月度考勤管理规定执行情况违反考勤管理规定，-1分/次考勤记录月度加分项工作改进建议主动提出工作流程或方法改进建议并被采纳，+2分/次工作改进建议书季度-10-第三部分审计监督管理部员工岗位考核表-11-岗位：审计员分类职责来源考核指标明细分类权重评分标准考核依据考核周期备注业务操作草拟审计工作计划审计项目计划质量5%草拟工作计划内容没有涵盖主要工作或者工作计划不具备可修改性，-2分/次草拟审计工作计划月度下达审计通知及时性未及时通知被审部门提供相关资料,-2分/次直接上级主观评价季度审计方案审计方案制定规范性10%没有按照《内部审计监督管理办法》流程要求，制定审计方案，-2分/次审计方案年度审计实施落实情况审计过程规范性10%审计过程当中未按照《内部审计监督管理办法》中的流程操作，-2分/次工作底稿季度审计证据收集准确性、全面性审计证据信息收集的不准确，不能使审计工作底稿得到充分支撑，-2分/次工作底稿季度审计工作底稿完成质量未按照规范收集审计证据，或在审计证据收集过程当中未随时整理编制审计工作底稿，-2分/次；工作底稿季度审计发现落实情况被审部门存在严重问题没有及时发现，-2分/次审计报告季度审计沟通落实情况在审计过程中,没有与被审计部门随时沟通，-2分/次部门反馈季度草拟审计报告审计报告完成质量10%没有将发现问题及时在审计报告中体现，或针对问题提出审计意见或建议与现实不符，-2分/次审计报告季度审计报告完成及时性没有在规定