航空物流公司维修计划分部绩效目标分解表

指标年度飞机计划停场天数不超过13天/架15%年区别飞机维修任务的特性，需要单独停场时间的工作组包生产计划[1+(KPI目标值－KPI完成值)/KPI目标值]×99%，超过15天，该项得分为0定检费用控制在40万元/架5%月加强沟通，降低单次使用的费用，通过合理计划减少机库使用次数人事行政部[1+(KPI目标值－KPI完成值)/KPI目标值]×100%机库使用天数不超过1５天/架，使用费总额不超过１6万10%年经过沟通，降低单次使用的费用，透过合理计划减少机库使用次数生产计划平均超过15天该项得分为零；费用得分：[1+(KPI目标值－KPI完成值)/KPI目标值]×100%年度内部调查满意度不低于80分5%年人事行政部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%年度航线有效投诉不超过2次5%年工卡，工具，场地准备充分和工作量合理，飞机停场时间合理，维修工程部超过2次，该项得分为零质量审核年度严重不合格项为零，一般不合格项不超过1项10%年严格按工程部手册（ＨＸ－Ｅ－１１，ＨＸ－ＥＭ－１１，及工作程序手册）履行职责；按照ISO9000和SMS体系要求执行安全质量标准部严重不合格项和一般不合格项超过指标，得分为零提升绩效管理的效果，实现员工绩效目标达成率不低于85%10%年人事行政部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%计划定检时间与实际完成时间误差不超过5%10%年能力申请的提前量1个月，定检完成时间与计划时间误差小于10%，A检间隔时间不小于480FH生产计划[1+(KPI目标值－KPI完成值)/KPI目标值]×100%寿命件维修(发动机、APU、起落架除外)在保证安全余度的前提下，成本同比下降5%10%年财务部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%定时维修、寿命件，（发动机、ＡＰＵ、起落架除外）超时限事件不超过1次/年10%年每周检查一次超期件，梯度大于ＴＡＴ质量分部超时事件2次，该项指标为零发展指标积极发展对外维修服务，收入不少于１５万10%年积极宣传华夏的维修能力，多联络潜在客户财务部[1+(KPI完成值－KPI目标值)/KPI目标值]×100%否定指标生产计划原因造成的飞机安全事故、ＡＤ超期为零0年生产计划控制、人员资格要求和环境准备安监＆质量发生1次全部绩效为零财务指标内部流程维修工程部维修计划分部绩效目标数据来源计算公式客户指标备注目标类型权重完成时限目标关键控制点