附件008-1项目管理达标考核表内容（检查表）（XLS5页）

附件008-1中国建筑第四工程局项目管理达标考核标准第10页附件008-1序号考核项考核标准权重分1★公司是否与项目签订项目责任书企业与项目部签订《项目管理目标责任书》，责任书必须有成本、工期、质量、安全等主要内容。1.52项目组织机构是否完善1、项目部人员配备符合《项目管理手册》的规定：10万平米以下或合同额2亿以下：5-20人；10--30万平米或合同额2-7亿：15-30人；30--50万平米或合同额5-10亿：30-60人；50万平米以上或合同额10亿以上：不低于60人；2、项目经理、商务、技术、质量、安全、材料等关键岗位的管理人员必须到位，分工明确。3、基础设施项目的人员数量配备可适当增加。13项目经理是否常驻现场（夜宿）项目经理每月住现场时间在20天以上，须有10天以上晚上处理现场问题的记录做证。0.54项目经理是否在食堂就餐凡在现场的时间都在食堂就餐0.55项目经理是否及时写施工日记每天写施工日志0.36“六大员”配备是否完整有项目经理、商务经理、技术负责人、材料主管、动力主管、安全主管。小型项目（50000平米以下或1亿以下）可以兼任。1一、项目机构及人员情况第11页附件008-1序号考核项考核标准权重分7“六大员”工资标准是否执行局规定“六大员”岗薪按局规定发放：1、项目经理月薪：30万平米以上或合同额10亿以上：18000元；20--30万平米或合同额5--10亿：15000元；10--20万平米或合同额1--5亿：12000元；10万平米以下或合同额1亿以下：10000无；2、商务经理、技术负责人月薪按项目经理的50--70%发放；3、材料、动力、安全主管按项目经理40--60%发放。0.78“六大员”有无带徒弟签订师带徒协议，并在日常工作中给予指导。0.59工地栋号长/区段长分工是否明确有文件或会议纪要（会议记录）明确分工。0.510是否按规定时间定期召开例会并有例会记录有每周例会制度，并有例会记录0.511现场档案（竣工验收备案资料类）是否有专职人员管理有管理人员分工表；专职人员在岗；有档案目录；资料归档整齐0.512商务资料是否有专人管理有管理人员分工表；专职人员在岗；有档案目录；资料归档整齐0.513★项目印章是否由专人保管有明确的授权文件，有专人保管0.514★项目印章是否按规定的用印程序施印有用印制度，有施印记录0.5考核14项，其中：保证项3项第12页附件008-1序号考核项考核标准权重分15★是否有项目策划书有企业与项目共同制定的项目管理策划书，并对项目管理策划书组织集中讨论学习。116项目策划书是否涵盖传统类（质量/安全/进度/物资/劳务等）项目管理策划书有质量、安全、进度、分包、材料、动力等策划内容0.317项目策划书是否涵盖商务类（成本/结算/合约/法务/资金）项目管理策划书有成本、结算、合约、法务、资金、财务等策划内容0.818项目策划书是否涵盖甲指分包的协调管理项目管理策划书有甲指分包的协调策划。0.319收发文本是否分类设置，特别是经济资料收发文按商务/工程及变更/其它往来函件分别登记，涉及经济资料类的收发文要由商务人员登记保存0.520★收发文双方签字人员是否有相应授权文件收发文双方签字人员应有相应授权文件0.521收发文本内容设置是否完备有收发文本，内容包括日期、主要内容、收发文单位名称、收发文签收、经办人等主要内容。0.322★合同相对方（业主/监理/设计/分供等）的来文登记是否及时完整合同相对方（业主、监理、设计、分供等）的来文，分类明确登记，来文涉及几个部门的，及时分发各自存档。0.323★经济资料发文本的主要内容栏填写是否详细商务类发文单独登记，主要内容登记符合下列要求：1、报量：登记金额、时间段2、二次经营，登记工程部位及事由，涉及金额、工期延长时间3、工期顺延：登记事由，顺延天数4、催告函：登记催告事由，涉及金额、天数1二、项目策划、收发文情况考核9项，其中：保证项4项第13页附件008-1序号考核项考核标准权重分24★图纸是否及时会审并有书面纪要，会审资料是否完整，会审是否联签1、项目技术负责人组织各专业人员进行图纸预审，预审纪要会签齐全；2、预审纪要须形成书面材料，在业主组织的正式图纸会审前提交业主、监理、设计方；3、项目经理、技术负责人参加正式图纸会审，我方提交的问题应得到解决；图纸会审纪要项目部要存档，各方签字齐全；4、项目部根据会议纪要，形成正式的图纸会审记录，按照施工图发放表发至每个图纸持有人；5、图纸持有人对图纸进行标注（抽查）。125★是否在图纸收到一个月内编制施工组织设计在收到施工图一个月内，完成施工组织设计的编制；边设计边施工的项目，按已有设计资料和类似工程编制初步的施工方案；收到正式图纸后，编制施工组织设计，并对原施工方案做相应调整。126★施工进度计划是否通过授权人审批有施工进度总计划、节点控制计划（开工前10天内完成）、季进度计划（季末25日前）、月进度计划（25日前）、周进度计划，并经授权人审批。0.527★总进度计划是否上墙施工总进度计划必须上墙。128是否根据合同工期安排项目节点/月/周计划必须有节点进度控制计划、月进度计划、周进度计划129工期紧张的项目是否设有更为详细的进度计划有日进度计划，特别紧张的应有更细化的进度计划130施工进度计划是否向现场施工管理人员和班组进行交底项目经理通过生产例会的形式向管理人员传达进度控制要求和措施，有会议记录，会议签到齐全；施工管理人员向各班组进行作业安排交底，落实进度计划，交底签字齐全。0.5三、施工组织设计、图纸会审、进度计划完成及专项方案情况第14页附件008-1序号考核项考核标准权重分31★夜间施工时管理人员是否在岗夜间施工必须有管理人员在岗，以施工记录或抽查为准。0.532工程类人员的施工日记是否记录了每日工作量完成情况各工区或作业面的管理人员必须记录每日工作量完成情况，以施工日志、每日情况报告表为证。0.533现场进度动态完成计划是否上墙有现场进度动态管理表并上墙；进度动态管理表能与进度计划表做对应比较0.534★实际施工进度是否按时填写每月按时填写施工进度情况，包括：实物工程量及与计划的对比情况、形象进度说明、劳动力投入、材料设备供应情况、存在的问题及处理措施、下月计划安排。135实际进度是否按计划进度（含可顺延天）进行实际进度对比计划进度无拖延（含已经业主确认的顺延工期）136★实际进度超过/延后是否分析原因出现进度拖延，有原因分析及进度调整措施；进度调整不得超出总进度计划（含已经业主确认的顺延工期）137★可顺延的工期是否及时报送给业主方非我方原因工期拖延，在合同约定的时间内（无约定的14天内）向业主申请工期索赔签证；未得业主认可的索赔工期累计到15天以上的，及时报告企业采取其他措施。0.538★赶工措施是否经过批准或确认1、属于合同内的赶工措施，必须由我方上级批准2、属于合同外的赶工措施，必须得到业主方的批准或确认。0.539进度奖罚措施是否得到落实制定月进度/节点进度奖罚规定；按奖罚规定进行奖罚。0.540★主合同的进度要求是否分解到相应分包合同内，并约定相应进度奖罚规定分包合同有明确的工期约定，并有工期奖罚条款，将主合同的进度要求分解至相应分包合同内；实际工期奖罚按协议执行。0.5第15页附件008-1序号考核项考核标准权重分41★危险性较大的分部分项工程是否编制专项施工方案危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案，包括：基坑支护、降水工程；土方开挖工程；模板工程及支撑体系；起重吊装及安装拆卸工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；其它工程（建筑幕墙安装工程，钢结构、网架和索膜结构安装工程，人工挖扩孔桩工程，地下暗挖、顶管及水下作业工程，预应力工程等）0.742★专项施工方案是否进行了审批并交底专项方案经授权人审核后报监理批准；需要组织专家论证的有论证报告，专家签字齐全；项目技术负责人或施工员组织对管理人员及作业班组进行方案交底0.543★专项方案规定的连续监控记录是否完整专项方案规定须做连续监控的，按规定的监控内容、方法、频次进行监测，监控记录完整。0.544对检查过程中发现的质量问题是否采取了有效处理措施有质量检查制度；按制度进行工程质量检查，记录完整；对检查中发现的问题有记录，制定处理措施。0.8序号考核项考核标准权重分45宿舍入住人员是否有标识（身份证）有宿舍入住登记；入住登记与民工花名册相符；宿舍张贴入住人员名单及工作卡复印件0.546★是否有民工花名册、工资发放表有民工花名册；花名册与入场登记相符；有工资发放表；工资发放表与花名册相符。147★民工工资发放有无工资发放卡1、一般情况下应给民工办工资卡；办卡登记与花名册相符。2、若因地区限制等因素确实不能办理工资卡的，需经公司特批。148★监督民工工资发放是否到位（落实到人）1、工资卡发放：有银行工资支付凭证记录；工资支付凭证与工资发放表相符；2、其它方式发放工资的，应有考勤表与民工签字的工资发放明细表。1.5考核21项，其中：保证项13项四、劳务队伍管理情况第16页附件008-1序号考核项考核标准权重分49工地宿舍单间入住率是否超过85%每间宿舍实际入住人数达到总床位数的85%以上。1.550工地宿舍是否每天打扫有宿舍卫生值日记录；宿舍保持清洁。0.5序号考核项考核标准权重分51★是否按规定进行安全网密封、搭接（用尼龙绳缝合）外脚手架使用密目式安全网全封闭；安全网搭接采用尼龙绳缝合；安全网有出厂合格证、检验合格证等；每三层不超过10米采用兜网或其他措施封闭。1.552★操作层脚手架是否满铺脚手板，与结构间是否有层间水平防护1、操作层脚手架满铺脚手板；2、脚手架与建筑物之间的缝隙采用脚手板或小兜网进行水平防护，留余缝隙12～15cm；3、脚手板拼接须符合下列要求：对接平铺：接头处设两根横向水平杆，脚手板外伸长在13～15cm；搭接铺设：接头支在横向水平杆上，搭接长度大于20cm，伸出横向水平杆的长度不小于10cm。1.553外架上是否有残留物或垃圾外架上不得有残留物或垃圾0.554★高支模浇砼时是否先浇砼柱后浇梁板包括高支模及高大支模：超过4.5M属于高支模；高大支模是指砼构件模板支撑高度超过8m,或搭设跨度超过来18m,或施工总荷载大于是15kN/m2,或集中线荷载大于20KN/m的模板支撑系统。高大支模必须进行专家论证。高（大）支模浇砼时，必须先浇柱，3天后视情况才许浇梁板。1考核6项，其中：保证项3项五、安全管理情况第17页附件008-1序号考核项考核标准权重分55★临时楼梯/临边是否有栏杆、扶手设高度不小于1.2m的防护栏，扶手处设两道防护栏杆；竖杆间距不大于1.8m。157★塔吊/施工电梯是否有专项安拆方案塔吊、施工电梯的安装、拆卸编制有专项方案。0.958★塔吊的合格证等原始资料是否齐全塔吊进场有生产许可证、产品合格证、使用说明书，电气原理图及布线图；购入的旧塔吊应有两年完整的运转履历书及有关修理资料0.81、预留洞口防护：小于25cm洞口：采用旧木板、模板封闭，周边砂浆固定；25--50cm洞口：采用双层板（钢钉粘接）封闭，周边砂浆固定；50--150cm洞口：先设置钢管网（或利用砼板内钢筋网），上满铺脚手板或旧模板；大于150cm洞口：洞口四周设1.2m高防护栏，挂立网封闭；护栏底部设18cm高踢脚板，洞口内挂水平安全网。2、电梯井口防护：采用钢质栅栏门（高度不低于1.8m），与结构牢固连接；可移动栅栏门须上锁；门口有醒目警示牌；井内每层挂水平安全网，每三层（不超过10m）设硬质水平防护。3、通道口防护：搭设宽于通道口的双层防护棚并满铺脚手板；防护棚长度6层以下建筑不小于3m，7层以上建筑不小于6m；防护棚高度不小于3m；侧面立网封闭，侧立杆间距不大于1.8m。4、楼梯口防护：设高度不小于1.2m的防护栏，扶手处设两道防护栏杆；竖杆间距不大于1.8m。5、基坑临边防护：设高度不小于1.2m的防护栏，设两道防护栏杆；竖杆间距不大于1.8m；挂密目安全网封闭。6、楼层临边防护：设高度不