职业健康安全绩效测量和监视程序

东方汽轮机厂管理标准DM5.3.8-2006职业健康安全绩效测量和监视程序共12页第1页1目的为保证职业健康安全管理体系正确有效地运行，对职业健康安全管理活动进行监督、监视与测量，制定本程序。2适用范围本程序适用于工厂职业健康安全绩效的监视和测量。3职责3.1管理者代表负责组织对职业健康安全管理活动及其结果进行检查。3.2安全管理处负责工厂目标指标及管理方案、运行与活动的监测、遵守法律法规和其他合规性要求检查；负责事故事件、职业病的统计；负责与政府安监、环保、卫生部的门联络工作。3.3能源处、装备资源处、物资采购管理处、材料研究中心、保卫处、质量管理处负责各自所管专业业务方面的职业健康安全运行与活动的监测。3.4质量管理处负责对测量和检测设备进行管理。3.5其它各部门和生产分厂负责本部门和分厂职业健康安全绩效的监测。4工作程序4.1绩效监视和测量包括定性和定量监测：绩效定性监测：对职业健康安全目标指标和管理方案、活动、遵守法律法规和设施设备状况的日常及例行检查。绩效定量监测：对危险源关键特性的监测；对监测装置的检定。4.2委外例行监测4.2.1安全管理处负责委托德阳市第六人民医院对工厂职业危害作业场所职业危害程度及其职工健康情况进行监测，将监测结果每季度以《监测检验报告书》形式统一报安全管理处；安全管理处综合分析工厂职业危害状况，每季度出具《工厂职业卫生与职业病防治工作评价报告》。4.2.2能源处、装备资源处、质量管理处根据国家法律法规要求委托有资质的相关机构对工厂的特种设备、放射装置进行定期检验。4.3法律法规和其他要求合规性评价相关职能处室对适用与本单位的法律法规和其他要求每年度进行一次合规性检查，填写“法律法规和其他要求合规性评价记录”、“合规性评价报告”，并将“合规性评价报告”报送安全管理处。4.4目标、指标和管理方案检查4.4.1安全管理处每半年度组织一次对各部门的职业健康安全目标、指标的文件、记录资料以及现场各类职业健康安全目标、指标的执行情况进行检查，填写“职业健康安全目标、指标检查表”。4.4.2安全管理处根据管理方案的时间进度计划日常组织对管理方案的文件、记录资料以及DM5.3.8-2006共12页第2页现场各类职业健康管理方案的执行情况进行检查，填写“职业健康安全管理方案检查表”。4.4.3其它各部门每季度一次对本部门的职业健康安全目标、指标和管理方案的文件、记录资料以及现场各类职业健康安全目标、指标和管理方案的执行情况进行检查，填写“职业健康安全目标、指标检查表”和“职业健康安全管理方案检查表”。4.5职业健康安全运行专项活动检查各相关职能处室每年11份将下一年度监视和测量计划报安全管理处，安全管理处对各专业单位的下年度监视和测量计划进行审核后形成工厂下年度《年度监视和测量计划》，报管理者代表批准后各专业单位根据工厂《年度监视和测量计划》制定并实施本单位的监视和测量计划。各相关专业单位以“职业健康安全工作季报表”形式将监视和测量的实施情况报安全管理处。4.6日常职业健康安全运行活动检查4.6.1安全管理处日常职业健康安全运行活动检查安全管理处根据DM5.3.24《安全生产检查制度》以及运行控制程序和各类管理制度组织策划对各单位职业健康安全运行控制活动进行日常检查；根据重要危险源清单及其控制措施每月对全厂重要危险源的控制情况进行抽查。4.6.2生产分厂职业健康安全运行活动检查生产分厂根据DM5.3.6《职业健康安全运行控制程序》、DM5.3.24《安全生产检查制度》、《安全技术操作规程》（修订版2006）、各类安全管理制度，每天对本部门职业健康安全运行情况进行检查，填写“职业健康安全检查记录表”；每月对本部门的职业健康安全活动控制记录、资料以及现场各类职业健康安全活动的实际控制执行情况进行检查分析、汇总，填报“职业健康安全工作月报表”报安全管理处。4.6.3重要危险源运行控制情况检查有重要危险源的单位按管理职责的分工根据DM5.3.24《安全生产检查制度》、《安全技术操作规程》（修订版2006）、重要危险源控制措施每周由主管领导组织对本部门以重要危险源为主的职业健康安全运行活动控制情况进行检查，填写“专项安全检查表”。4.7职业健康安全监视测量装置检查质量管理处按照《监视和测量装置管理程序》（DM6.4.61）中的职责分工对涉及工厂职业健康安全活动的监视测量装置和仪器仪表进行校准和检定，校准和检定后，每年度出具监视测量装置和仪器仪表的校准和检定报告报安全管理处4.8事故（事件）发生后，按《事故（事件）报告、调查和处理程序》（DM5.3.9）调查、分析和记录事故（事件），提出防范措施，事故（事件）单位予以落实执行。4.9对上述检查、测量和监视中发现的不符合或事故隐患，由检查部门以“安全不符合、隐患纠正和预防措施报告单”下发责任单位，按DM5.3.10《职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序》处理。4.10安全管理处对上述各类监视和测量结果汇总分析形成工厂年度《职业健康安全运行报告书》，提交管理评审会议，作为管理评审输入。4.11各单位安全检查工作的组织、策划、实施及效果纳入工厂安全生产评比考核。5相关文件DM5.3.8-2006共12页第3页《安全生产检查制度》DM5.3.3《特种设备及人员安全管理制度》DM5.4.14《工业气瓶安全管理制度》DM5.5.8《内部消防安全管理制度》DM8.6.1《厂内交通安全管理规定》DM5.3.32《相关方安全管理制度》DM5.3.30《建设项目“三同时”管理制度》DM5.3.27《工作环境管理程序》DM5.1.20《危险化学品管理制度》DM5.3.29《吊索具安全管理制度》DM5.3.35《安全、职业危害防护设备管理制度》DM5.3.31《工厂放射安全管理制度》DM5.3.36《手持电动（风动）工具安全管理制度》DM5.3.37《女工和未成年人保护制度》DM5.3.28《职业卫生与职业病预防管理制度》DM5.7.4《应急准备及响应管理程序》DM5.3.7《职业健康安全培训、意识及能力管理程序》DM5.3.4《事故（事件）报告、调查和处理程序》DM5.3.9《职业健康安全不符合、纠正和预防措施管理程序》DM5.3.106相关记录DF/O/JX-01职业健康安全目标、指标检查表DF/O/JX-02职业健康安全管理方案检查表DF/O/JX-05专项安全检查表DF/O/JX-06职业健康安全检查记录表DF/O/JX-07安全不符合、隐患纠正和预防措施报告单DF/O/JX-08法律法规和其他要求合规性评价记录DF/O/JX-09合规性评价报告DF/O/JX-10职业健康安全工作月报表DF/O/JX-11职业健康安全工作季报表工厂职业卫生与职业病防治工作评价报告附则本程序授权安全管理处负责解释DM5.3.8-2006共12页第4页DF/O/JX-01职业健康安全目标、指标检查表被检查部门：检查日期：年月日目标检查情况：（1检查目标措施执行情况及目标实际完成情况、2检查发现问题及原因说明）检查评价：（有效性和不符合的总体评价）评价人：日期：年月日DM5.3.8-2006共12页第5页DF/O/JX-02职业健康安全管理方案检查表检查时间：年月日管理方案名称方案实施部门/单位目标检查情况：（1检查管理方案具体措施实施情况、2检查管理方案完成时间、3检查管理方案对不可接受风险的控制情况、4检查发现问题及原因说明）综合评价：（有效性和不符合的总体评价）评价人：日期：年月日DM5.3.8-2006共12页第6页DF/O/JX-04专项安全检查表重要危险源名称对应的控制措施执行情况控制措施是否有效检查人及日期检查发现的其它问题不符合描述类别危险度纠正要求验证人及验证日期注：类别和危险程度的分类方法和“职业健康安全检查记录表”中的分类方法一致DM5.3.8-2006共12页第7页DF/O/JX-05合规性评价报告编号：评价目的：充分性评价：针对性和合理评价：危险源控制符合法律法规和其他要求规定情况:合规性评价结论:评价人:日期:年月日DM5.3.8-2006共12页第8页DF/O/JX-06职业健康安全检查记录表序号检查情况描述检查结论类别危险度纠正要求单位领导或安全员签章符合不符合注：类别分①起重、②电器、③燃爆、④机械、⑤环境、⑥现场、⑦违章、⑧其它类危险度分为A、B、C、D、E三类检查人员：检查日期：年月日DM5.3.8-2006共12页第9页DF/O/JX-07安全不符合、隐患纠正和预防措施报告单责任单位：No：序号不符合、隐患描述不符合隐患类别不符合、隐患危险度纠正意见及要求：下达日期：纠正期限：验收结论意见：验收人：验收时间：年月日纠正措施效果评价：评价人：评价日期：年月日签发单位：签发人：责任单位签收人：DM5.3.8-2006共12页第10页DF/O/JX-08法律法规和其他要求合规性评价记录序号名称颁布日期实施日期颁布部门适用条款使用部门使用现状合规性评价评价单位：批准：日期：DM5.3.8-2006共12页第11页DF/O/JX-09职业健康安全工作月报表填报单位（签章）：序号工作事项填报内容1查处违规、违章行为情况（件）合计当场责令纠正限期整改停产整改经济处罚其它处理件数人数金额（元）件数人数2安全生产检查情况组织安全检查次数发现事故隐患件数隐患整改数整改投入资金主要领导带队情况3事故情况事故件数（件）伤害人数（人）经济损失（元）未遂事故件数4安全生产会议情况（主题、纪要或记录等）5危险源运行监控情况（主要措施）6安全教育培训情况培训项目培训对象（人数）培训内容学时授课人负责人培训时间培训地点培训方式效果评价7安措项目概况项目名名称完成概况投入资金8现场管理整改项目及进度9安全工作存在的其它问题及对策措施注：需详细说明的事项，请另附页。主管签字：填报人：填报时间：DM5.3.8-2006共12页第12页DF/O/JX-10职业健康安全工作季报表单位：年第季度年度监视计划实施情况（以数据为主）：存在问题：实施效果评价及改进措施：注：需详细说明的事项，请另附页。主管签字：填报人：填报时间：