驼中王公司卓越绩效自评报告1

卓越绩效自评报告阿拉善左旗驼中王绒毛制品有限责任公司2015年7月20日目录1.组织概述.......................................第1页1.1组织的环境..................................第1页1.2组织的关系..................................第4页2.组织面临的挑战.................................第8页2.1竞争环境....................................第8页2.2战略挑战....................................第9页2.3应对挑战的绩效改进系统......................第9页3.组织发展蓝图...................................第10页4.自我评价.......................................第12页4.1领导........................................第12页4.2战略........................................第28页4.3顾客与市场..................................第33页4.4资源........................................第40页4.5过程管理....................................第49页4.6测量、分析与改进............................第49页4.7经营结果....................................第61页5.综合评价及打分表................................第71页1组织概述1组织描述阿拉善左旗驼中王绒毛制品有限责任公司（以下简称我公司）成立于1996年，属于纺织业民营企业，主要经营针织毛纺绒服装、羊绒、驼绒、驼毛、绒被胎、成品被、驼绒及羊绒毯、驼绒及羊绒披肩制造销售，自营各类商品的进出口。公司总资产达1.8亿元，拥有职工80名，其中科技性人才8名，拥有产品展厅、销售场所、培训中心、企业研发中心、办公、生产厂房占地面积8万余平方米，各种生产及技术设备120台。2014年我公司收购驼毛200余吨、羊绒50余吨，加工各类驼绒及羊绒制品3.8万件，2014年公司实现实现销售额3000余万元，利润总额达634万元。共出口创汇100余万美元，2006年我公司被自治区科技厅认定为民营科技企业，并于2008年通过了ISO9001：2000质量管理体系认证，同年在阿拉善盟经信委、科技局、工会的联合指导下我公司成立了企业研发中心，所研发成功的“驼绒精纺轻薄型面料”被自治区科技厅登记为内蒙古自治区科学技术成果。我公司曾先后获得“内蒙古自治区著名商标”、“中国著名品牌”、“盟旗两级重合同守信用单位”等多项荣誉，并被消费者协会评为“诚信单位”，现已成为内蒙古自治区农牧业产业化龙头企业。1.1组织的环境a）主要产品和服务及其交付方式公司主要从事驼绒及驼绒制品的加工与销售，目前公司的生产规模、产品交付方式、途经见表1.1a。2表1.1a公司生产规模、产品及其交付方式序号部门产品项目产量商标交付方式、顾客群备注1工厂水洗分疏驼绒60吨驼中王出口海运/意大利服装面料厂商2工厂驼绒针织衫裤14000件驼中王实体店零售、物流及快递邮寄/北方客户3工厂驼绒毯9000条驼中王实体店零售、物流及快递邮寄/欧美及国内高端客户4工厂驼绒被10000床驼中王实体店零售、物流及快递邮寄/国内大众客户5工厂驼绒披肩6000条驼中王实体店零售、物流及快递邮寄/欧美及国内高端客户b）企业文化公司的企业精神、使命、价值观等，结合公司实际情况提出企业愿景。企业精神：坚韧不拔、不怕困苦、知难而进、自强不息（骆驼精神）。企业使命：将骆驼文化发扬光大、将驼绒制品发扬光大企业核心价值观：做拥有骆驼一样优秀品质的人、做拥有骆驼一样有顽强生命力的企业。企业愿景：将阿拉善双峰驼绒制品推向全球，打造世界第一的驼绒制品品牌。c）员工的基本情况：公司职工总人数为80人，员工基本情况见表1.1c。表1.1c员工基本情况表1．职工人数803．学历构成人数所占比例其中：公司高管人员3本科及以上56%部门、厂级管理人员6专科生2025%员工71中专及以下5569%2．年龄构成人数所占比例4．构成人数所占比例50-55岁以上33%管理人员911%40-49岁3038%工程技术人员810%30-39岁3544%生产员工6363%20-29岁1215%3员工年龄、学历结构见图1.1c-1和图1.1c-2。公司员工涉及粉尘和噪音作业，因此实现定期体检制度，对在粉尘、噪音环境下的作业员工给予特殊的健康和安全保护。d）主要的技术和设备设施公司拥有分选车间、洗毛车间、分疏车间、打包车间、絮片加工车间、实验室。主要设备见表1.1d。表1.1d主要生产技术和设备4工序主要设备装备水平1、分选…2、洗毛洗毛机、风机、除渣机国内先进3、分疏开松机、分疏机国内先进4、化验电子纤维检验仪、电子天枰、快速八篮烘干箱国内先进5、打包全自动液压打包机国内先进e）组织运营的法规和政策环境公司严格遵循国家法律、环境、职业健康和安全、财务及产品的相关要求，以及认证和注册登记等方面的要求，遵循合法经营，按章办事原则。组织运营的主要法规和政策环境见表1.1e。表1.1e组织运营的主要法规政策环境序号类别内容1公司规范治理《公司法》、《会计法》、《审计法》、《统计法》、《合同法》2保障员工权益与社会责任《劳动法》、《安全生产法》、《工会法》、《环境保护法》、《职业病防治法》、《产品质量法》、、3产品执行标准FZ/T73018FZ/T73009FZ/T24011GB18383GBT21977-20084其他2008年9月通过IS09001质量管理体系认证2014年4月获得内蒙古名牌产品1.2组织的关系a）组织机构和治理系统公司下设四部一厂，组织机构图见图1.2a。5董事长总经理疏绒厂财务部市场部综合部分疏车间洗毛车间分选车间库房展厅门店外贸部人事部6b）关键的顾客群、市场区域公司主要产品驼绒及驼绒产品市场：为意大利服装面料行业企业提供分疏水洗驼绒；为欧美、日韩、及国内高端客户提供驼绒毯、驼绒围巾、披肩等产品。为国内普通大众客户提供驼绒被、驼绒针织衫裤等产品。关键的顾客群见表1.2b。表1.2b：关键的顾客群：序号部门产品名称顾客群备注1工厂水洗分疏驼绒意大利服装面料厂商2工厂驼绒针织衫裤北方客户3工厂驼绒毯欧美、日韩及国内高端客户4工厂驼绒被国内大众客户5工厂驼绒披肩欧美、日韩及国内高端客户目标市场及市场定位：公司生产的分疏水洗驼绒主要市场集中在意大利。驼绒毯、驼绒围巾、披肩市场主要集中在欧美、日韩及国内经济较发达且寒冷地区，驼绒针织衫裤主要集中在北方较为严寒地区，驼绒被市场主要集中在北方较寒冷地区，部分南方较潮湿，冬天不采暖地区。c）供应商目前全盟养驼户约为1900余户，其中左旗1000余户，右旗600余户、额旗300余户。现为我公司定点供应阿拉善双峰驼驼毛的牧户共有140余户，其中有100峰以上骆驼的有100余户，150峰骆驼以上的有30余户，200峰以上骆驼的有10户，此外每年为我公司非定点供应驼毛的零散牧户还有71200余户，其中：额济纳旗有190余户，右旗有390余户，左旗有650余户。养驼户所提供原材料的数量和质量，直接影响到公司产品的质量和产能，构成公司价值创造过程中的重要供应链。阿拉善养驼户分布结构公司生产的驼绒及驼绒产品向顾客直供，依据长短单情况，公司将其划分为战略顾客、重点顾客和一般顾客，并对战略顾客在货源、价格和服务方面提供优惠条件。d）战略合作伙伴关系与沟通机制公司致力于与重要的供应商、顾客和相关方建立相互沟通、全面合作、实现“共赢”的战略合作伙伴关系。公司高层定期走访战略供应商和顾客，进行双向交流。公司授权市场部，收集调查顾客要求与期望，负责进行合同评审，评审的内容主要包括：产品品种、规格、产品用途、价格、付款方式、需求量、交付期限、质量要求等。公司密切关注顾客需求及反馈意见，及时为顾客解决疑难问题。公司按照IS09001标准建立了采购控制程序，市场部门负责对供方的供应资格进行8评审，通过验证供方资质、供货质量以及现场考察等多种渠道确认符合要求的供方，使公司产品产量、质量、成本控制和交货期得到保证。2组织面临的挑战2．1竞争环境a）组织在行业中的地位、规模、发展情况和关键影响因素中国是世界第一大消费国，预计未来3-5年我国对驼绒制品的需求增幅将在10-15%，2014年阿拉善驼毛产量近400吨。驼绒及驼绒制品的国际市场主要分布在西欧、北美、日韩等地，国内市场主要分布在东北、西北、华北以及重庆和广西等较为潮湿的地区。目前，公司生产规模为年产60吨驼绒、3.8万件驼绒制品，处在一带一路之间，临近消费市场，占有区域优势。由于从事驼绒这一行业的企业并不多，我公司又处在原产地，占有70%的驼绒收购量和65%的市场占有率，所以公司目前在行业内处于领导地位。b)竞争优势公司所处独特的地理环境，市场优势明显，在资源获取方面，有各级政府的强力支持，综合竞争力将进一步提升。取得成功的关键影响因素见表2.1b。表2.1b关键影响因素表因素影响资源阿拉善双峰驼总量占全区的4/5、全国的1/3、世界的1/10，阿盟素有“驼乡”之称，是我国重要的双峰驼绒毛生产基地。阿拉善双峰驼驼绒品质极佳，被纤维专家称为“天然蛋白质纤维”，具有纤维超细的特点，细度在17.5微米左右，而其他国家地区的驼绒细度在23微米左右，阿拉善双峰驼驼绒纤维长度可达到4.2厘米，而其他国家的驼绒长度只有3.6厘米左右。工艺经过多年的探索与实践，我公司已经攻克精纺轻薄型驼绒面料含绒达100%难关，发明出一套适合于驼绒深加工的独特工艺技术。9市场随着人们生活质量的极大改善，人们对消费品的要求不仅仅是其美观、实用，更注重了产品的纯天然、无污染保健性，而驼绒制品恰恰符合了消费者的要求。所以驼绒制品在国内乃至世界其他国家都有很大的市场潜力。政策开发驼绒制品符合国家的产业政策，西部大开发中，阿拉善战略中就倡导保护和发展骆驼产业，通过规模化、高科技含量地开发驼绒制品，创立名牌战略，势必提高驼绒制品的附加值，同时也就提高了原绒毛的收购价，让牧民从中受益，因势利导，通过市场培养牧民的养驼积极性，对骆驼的保护和开发逐步形成良性循环，必将对带动阿拉善骆驼产业化发展具有现实意义和推动作用c）公司积极参加国内有色行业组织活动，通过国内杂志、网站与顾客走访沟通、标杆对手沟通、参加各种会议等信息获取渠道，获取相关信息。但标杆对手竞争性指标获取有限，主要是受竞争对手的保密限制。2．2战略挑战公司在关键业务、运营和人力资源方面所面临的战略挑战主要有：a)关键业务方面：受国内和国际经济大环境不景气影响，近年来国内市场的购买能力急剧下降，国外客户对产品价格一压再压，导致企业利润空间进一步压缩。b)人力资源方面：专业人才缺乏，员工素质、观念创新、人才队伍现状制约企业发展。随着企业自动化、信息化程度的提高，以及同行业的竞争，员工对薪酬增长的期望、员工流动和教育培训成本的增加等，为企业的发展带来新的挑战。2．3应对挑战的绩效改进系统公司建立了“以标杆管理为核心的改进目标体系，以卓越绩效模式为框架的系统改进模式，以全面质量管理为中心的持续改进方法”的绩效改进模式，通过定期分析与研判来实现绩效改进的推动，以提升管理水平和核心竞争力。以质量管理体系为基础，通过实施内审、管理评审等达到持续改进；以加强成本考核、质量考核、流程再造为提升手段，把产量、消耗、产值等10与绩效考核统一在管理成本之中；以市场为导向，改进和提高生产技术、扩大生产规模、吸引人才和开发新产品。