GP-10培训教材(1)

2019/9/16上海通用汽车有限公司1GP-10培训2019/9/16上海通用汽车有限公司2GP-10培训一、GP-10的背景二、GP-10的流程三、GP-10的基本要求与方法四、实验室问卷表五、实验室手册六、GP-10常见问题2019/9/16上海通用汽车有限公司3一、GP-10背景•GP-10，即供应商实验室的评估和认证程序。针对通用汽车的零件和材料供应商•根据QS9000第三版等顾客的特殊要求，建立在ISO17025的基础上什么是GP-102019/9/16上海通用汽车有限公司4一、GP-10背景ISO17025QS9000/TS16949GP-10NATA澳大利亚国家检测机构协会UKAS英国认可服务机构A2LA美国实验室认可协会CNAL中国国家实验室认可委员会………2019/9/16上海通用汽车有限公司5一、GP-10背景上海通用实施一套全新的质量管理体系，对供应商提供的零部件全由供应商自己进行检验和控制，过程控制是关键，试验和检验是保证。通过GP-10评审，帮助供应商进一步理解试验方法，规范试验操作步骤，提高试验的准确性2019/9/16上海通用汽车有限公司6二、GP-10的流程SGM试验认证工程师向供应商分发GP-10资料供应商完成GP-10的问卷表、实验室手册，审核PPAP试验要求并决定在何处做试验供应商提交GP-10问卷表、实验室手册、认证试验清单、内审情况SGM试验认证工程师审核供应商提交的资料现场评估供应商的实验室信息是否完善供应商进行必要的改进再提交SGM发放临时实验室认可证书？SGM根据实际情况对供应商的实验室进行复审供应商改进并提交整改计划供应商还需改进是否是否2019/9/16上海通用汽车有限公司71.GP-10评审的范围？实验室评审仅适用于与上海通用汽车公司产品相关的实验室检测设备和试验方法以及在线的生产检测设备和检测方法。三、GP-10的基本要求与方法2019/9/16上海通用汽车有限公司8认证由通用汽车公司有资格的人员或采购部认可的第三方认证机构执行，上海通用由采购部试验认证工程师来执行评审2019/9/16上海通用汽车有限公司9GP-10评审应在PPAP即正式生产件批准前完成2019/9/16上海通用汽车有限公司10一、实验室的管理主要依照检查清单中的管理要求部分针对体系文件和实际的执行情况进行评估包括：质量体系文件控制客户抱怨不符合控制纠正措施内部审核等2019/9/16上海通用汽车有限公司11二、实验室的技术能力主要根据试验标准、检查清单中的技术要求部分针对供应商提交的认可清单逐一进行评估包括：人员培训设施与环境试验方法试验设备样品处理报告等尽可能在现场与供应商充分交流，提出好的建议！2019/9/16上海通用汽车有限公司125.认可的标准有哪些？ASTM/GM/SAE/ISO等国际标准图纸和PPAP试验大纲中出现的GB或其它标准2019/9/16上海通用汽车有限公司13如在评审中发现不合格项，试验认证工程师应给出问题清单，供应商必须在试验认证工程师规定的时间内提交书面整改计划。一般为一周在整改完成后，试验认证工程师对结果进行复评。当所有标准得到满足后试验认证工程师将向供应商出具“GP-10认可范围”证书，并经技术管理组经理批准。2019/9/16上海通用汽车有限公司147.GP-10证书的有效期？目前上海通用对实验室都实行临时认可，有效期为一年，有效期到期前一个月，供应商须提出重新认可的申请对到期的实验室证书，如果试验项目没有变化，试验认证工程师将进行复审，如复审合格，盖确认章，签名。如果有新增加的试验项目或试验项目发生变化，须进行重新确认，出具新的实验室证书。2019/9/16上海通用汽车有限公司158.如供应商已通过CNAL认证，GP-10该如何操作？我们鼓励供应商通过CNAL认证两种情况：一、CNAL认证项目清单完全覆盖上海通用的标准要求，无需出具GP-10证书，试验认证工程师定期与供应商进行交流二、CNAL认证项目清单未完全覆盖上海通用的标准要求，需进行GP-10认证2019/9/16上海通用汽车有限公司16委托第三方做试验，第三方实验室必须经SGM认可或通过ISO17025要求出具证书并审核认证范围清单2019/9/16上海通用汽车有限公司17四、实验室问卷调查表2019/9/16上海通用汽车有限公司18五、供应商实验室手册的基本要求I.组织描述II.质量方针III.试验测量设备2019/9/16上海通用汽车有限公司19I.组织描述A.手册标识1.名称2.地址3.电话号码4.DUNS号码5.Z－号码2019/9/16上海通用汽车有限公司20B.目录表1.为便于查找，使用页码和/或章节分割。C.更改页1.此页表明该手册是一份不断更改的文件，无论何时当内容发生变化而影响手册准确性时，要修改此手册。此手册要定期被高层管理人员（厂经理、总经理等）审核和签字。2.受控手册的分发清单应存档。2019/9/16上海通用汽车有限公司21D.目标说明1.说明实验室手册的目的（即保证与已制定的方针和测试、标定、培训等程序执行的一致性）。2019/9/16上海通用汽车有限公司22E.组织结构1.测试结构的组织结构图表此网络图应包括上至接受质量管理经理报告者，下至最低级别的检验员的职位和名称。包括公司管理网络图，以表明质量部门的位置。2.指明质量控制经理或测试结构经理在缺席时的代替者。3.提供质量管理组织结构图表中每个岗位的工作描述（主要岗位）并列出其主要职责（包括对测试设备方针和程序的职责）。2019/9/16上海通用汽车有限公司23II.质量方针标定方针测试方针实验室人员的培训方针设备保养方针内务管理方针环境控制处理顾客抱怨的方针记录保存方针内部审核方针标准资料室2019/9/16上海通用汽车有限公司24标定方针1.说明对标定工作和跟踪职责的职位。2.解释程序的机制说明标定的周期并解释保证设备按计划标定的体系。描述当发现一台设备“未标定”或不稳定性过大时所要遵循的程序。说明如何防止这种设备被使用。对自从上次设备标定后所做的所有试验结果进行复查的程序。2019/9/16上海通用汽车有限公司25标定方针3.包括对外部和内部标定的成文的完整的证明的内容应包括以下：a.所遵循的标准程序b.标准的可追溯性c.可接受的误差范围d.调整读数前后的真实标定数据4.描述所有设备上使用的标定标签和标贴。2019/9/16上海通用汽车有限公司26标定方针5.说明当标定数据遗失时应当遵循的程序6.描述您的成文的标定和校验程序7.说明在标定周期之间用于校验设备的体系（包括周期）和所使用的文件记录的体系2019/9/16上海通用汽车有限公司27测试方针1.说明您全部作业中所有测试的运作结构（即零件与材料进货测试、过程中的测试、最终的审核测试、特殊测试等）说明对上述各方面测试负责的职位包括实验室的工作流程图说明您报告测试数据的体系2.说明当发现测试数据有错时应遵循的程序2019/9/16上海通用汽车有限公司28测试方针3.说明成文测试程序的格式描述成文程序中的特定项目。（即说明关于适用范围、适用的设备等的标准程序）说明您的程序是如何编号或标识的测试程序应由编制人和上一级的主管签名和注明日期测试技术人员应可获得测试程序4.测试报告和数据的实例说明试验样品保存程序和保存期限如何将样品与抽样本体的批号或标识相关联2019/9/16上海通用汽车有限公司29测试方针5.报告的追溯6.说明当测试显示进货材料、过程中的零件或最终部件不符合规范要求时所遵循的程序2019/9/16上海通用汽车有限公司30实验室人员的培训方针1.描述培训程序（正式或非正式的）新雇员新测试程序或购买新设备使测试人员保持资格的计划2.说明关于所有培训（正式或非正式的）文件体系。当发生休假、生病、人员变动等情况时如何进行交叉培训。2019/9/16上海通用汽车有限公司31设备保养方针说明测试设备预防性保养程序说明保持该程序的负责人内务管理方针该方针应说明内务管理程序环境控制确定任何有温度、湿度、和/或噪声水平控制要求的测试区域。解释您任何控制、监测和记录这些条件。处理顾客抱怨的方针描述处理各种正式和非正式顾客抱怨的体系2019/9/16上海通用汽车有限公司32记录保存方针列出所有记录告知记录保存在何处。说明这些文件的保存期说明谁负责保存这些文件内部审核方针说明谁负责管理此程序包括此格式的一份复印件说明审核周期说明当审核中发现不符合项时如何处理2019/9/16上海通用汽车有限公司33标准资料列出所有被保存的，与所作测试有关的标准程序（即GM、SAE、ASTM、FBMS、AMS、ISO、ANSI等）说明如何保证这些程序是最新版本说明程序审核体系以及如何记录成文如果在您的公司中的某处使用一些标准的复印件，解释您对这些资料的控制和更新方法的体系2019/9/16上海通用汽车有限公司34III.试验测量设备提供一份用于所有材料和性能测试设备的完整的和详细的清单，如有可能使用表格。介绍测试设备以便通过阅读实验室手册能容易地了解您的测试能力。名称、制造商、型号内部标识号设备所在地操作手册的所在地设备用途标定周期Equipment设备2019/9/16上海通用汽车有限公司35六、评审发现的一些共性问题1.技术方面①对试验方法不熟悉、试验方法出错②试验设备的问题③实验室的环境控制④试样的处置2019/9/16上海通用汽车有限公司36①对试验方法不熟悉、试验方法出错这一点对一些首次为我们供货的和工作人员变化较大的供应商特别突出。如某供应商首次供应，评审时发现试验人员对提交的EDS标准不熟悉，对提出的问题不能解释清楚，对于有些试验，甚至连符合标准的工装夹具都没有有的供应商不管试验方法之间的差异，用他们熟悉的方法（但不符合GM的标准要求）来实施试验，如某些企业使用较多的企标2019/9/16上海通用汽车有限公司37②试验设备的问题设备购买、选型没有根据试验实际要求对设备的关键参数没有校准对自校设备没有制定校准程序2019/9/16上海通用汽车有限公司38③实验室的环境控制不符合要求对于一些试验，温湿度对试验结果影响较大，因此在试验前预处理和测试时对环境有严格的要求。如塑料、橡胶、织物的试验，拉力机、硬度计、冲击试验仪等，都应置于严格控制温湿度的房间内2019/9/16上海通用汽车有限公司39④样品的编号和标识不规范有些实验室对样品编号较随意，没有统一的规定，不能满足追溯要求，如发生争议时，不能从报告追溯到样品，从样品追溯到生产批号。对于样品的状态标识不明确，不能区分待检、在检和封存样品，在许多实验室能看到没有任何标识的样品堆放在旁边。2019/9/16上海通用汽车有限公司402.管理能力①对试验标准的管理较差②实验室内审③原始记录④试验消耗品2019/9/16上海通用汽车有限公司41①对试验标准的管理较差1.供应商不能收集齐我们所要求的标准，特别是标准中引用的相关标准；2.很多供应商没有一个流程来保证自己所使用的标准是当前最新版本，通常是第一次得到一个标准之后就一直使用下去，如果标准发生较大更改，将严重影响试验结果2019/9/16上海通用汽车有限公司42②实验室的内审供应商没有把实验室的管理视为一个完整的体系，只有在整个工厂内审时对实验室进行很简单的内审，不能及时发现存在的各种问题2019/9/16上海通用汽车有限公司43③原始记录不规范实验室人员不能查到与试验报告相对应的原始记录；特别是有的供应商就没有原始记录的概念，直接将处理后的数据填入报告中2019/9/16上海通用汽车有限公司44④试验消耗品由于GM系统标准大多为北美所制定，国内存在信息、地理上的劣势，如：耐溶剂试验、耐灰尘试验、耐磨擦试验等2019/9/16上海通用汽车有限公司45谢谢！