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参考资料,少熬夜!业务部管理制度精编4篇【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“业务部管理制度精编4篇”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!业务部管理制度1为更好促进综合业务部各项工作的开展,提升部门运营效率和质量。根据公司行政管理制度以及公司的管理要求。特制订20xx年度综合业务部部门管理制度。一、仪容仪表:1、员工要注意个人仪态仪表,上班时间需着工装上班。未达要求者处罚50元/次。2、自觉维护办公环境的整洁,办公桌面不得摆放与办公无关用品。未达要求者处罚100元/次。3、工作时间必须使用普通话,不得做与工作无关的事情。未达要求者50元/次。4、办公区内严禁吸烟,严禁在办公区内出现斗殴、争吵等情形。出现任一违规情形者处罚100元/次。5、办公区内不得大声喧哗、嬉笑打闹、聚众聊天,不得使用不文明语言,出现违规者处罚100元/次。二、人员考勤:1、工作时间:驻司人员,早上9:00—下午17:30,须按时打卡上下班;驻外人员,上班时间为早上9:00—下午17:30,用当地座机电话向终端主管报告上班时间。2、未遵守考勤时间,当月迟到第一次罚款50元,第二次罚款100元,以此类推。驻司人员2日内上交,驻外人员次月5日前上交。3、迟到30分钟以上,且没有向主管报告考勤的,视为旷工。旷工每次处罚100元。每月旷工二次(含)以上,按公司规定报行政部予以处理。4、上班打卡后,不得外出吃早点或办私事。如有特殊情况,应向主管请假。未请假者处罚100元/次。5、每周日为休息日(公司活动日或工作需要除外)。未得到领导批准,私自调休者,一经核实,处罚200元/次。6、如有原因需请假,应提前向直接上级提出书面申请,并获批准,若因急病或者急事不能事先办理手续的,应立即以电话方式报知直接上级领导(转告无效),并于假满后两日内办理好相关手续,否则视为旷工,一经核实处罚100元/次。7、公司工作时间为不定时工作制,如公司要求加班,员工须无条件服从公司安排。如不服从管理者,处罚50元/次。参考资料,少熬夜!三、行为规范:1、不得无故缺席部门的工作例会及公司的重要会议。迟到或无故缺席者,处罚每次50元。2、遵守保密纪律,保存各类文件及资料,不得将公司资料(培训课件、促销方案、广告策划、政策通知等)外泄。一经核实每次处罚500元/次。如造成公司严重损失,报行政部予以处理,并将追究其法律责任。3、参加部门工作例会及公司重要会议,应认真汇报总结,禁止做与会议无关的事情(如:玩手机等)。违反者处罚100元/次。4、爱护公司固定资产,发现损坏应及时报修,因故意或使用不当损坏公物者,应与相应赔偿,同时处罚100元/次。5、驻外人员在分公司或经销商处办事,应遵守相应规范条例,爱护经销商或分公司固定资产,不得损坏物品,因故意或使用不当损坏公物者,应与相应赔偿,同时处罚100元。6、业务人员或市场督导在经销商处办理业务,应尊重经销商,为经销商提供良好的服务,不得和经销商发生争执。如有投诉一经核实处罚200元/次。四、职责规范:1、公司短信在收到后20分钟内及时回复,如未回复,处罚50元/次。2、每天短信工作汇报,在当晚10点前发到部长手机。第二日10点前发到公司高层领导手机。并应保证发送内容一致。如有未发或内容不一致者,处罚50-200元/次。3、工作日报和短信汇报不得出现错别字或语句不通之情形,如有违反,处罚5元/字。4、《工作日报》必须在每晚24点以前上交到部长及主管邮箱,如未按时提交,处以50元/次。5、业务经理及市场督导应及时向上级领导反映区域内的市场非正常情况、突发事件及竞品动态。未及时汇报或给公司造成损失者。处罚100元/次。6、业务经理必须每周日前及每月5日前上交工作计划及相关数据资料,未按时上交者,每次处罚50元。7、业务经理与经销商业务往来中,应严格遵守公司财务制度,不得徇私舞弊。因此造成公司损失的,处罚200元。严重违反者报行政部予以处理,并承担经济损失。8、业务经理应及时向分公司和经销商宣惯公司各类政策及流程,为经销商提供良好业务支持,如因业务人员未及时宣贯,或因解释不清造成经销商没有按公司规定执行或形成不良后果的。处罚100元/次。参考资料,少熬夜!9、每月25日前,培训组讲师需完成高质量的课件并上交主管审核通过,若没有按时上交或不符合标准,每次处罚100元。10、培训讲师应每两月定期组织分公司培训主管学习,提升业务能力。如未按期完成且未上报特殊原因备案的,每次处罚200元。11、培训师应组织所辖分公司培训主管圆满完成各类培训任务。如无故中断或取消培训,造成培训资源浪费或培训任务无法完ww成,每次处罚200元。12、督导应定期抽查全区域网点的终端实际情况,并及时以文本形式向上级领导汇报。如遇突发事件,第一时间与领导沟通。未及时反映的每次处罚100元。13、督导应每月5日前上交市场推广方案,并与大家分享沟通。未按时上交者处罚50元/次。14、督导巡查网点状况应及时、真实、有效反映问题。不得徇私舞弊。违反者处罚200元/次。15、样机专员应将新到物料、样机信息等在一个工作日内告知终端主管,未及时告知处罚每次50元。17、连锁督导每周日22点前向终端主管上交《市场分析报表》,未按时上交处罚100元。18、终端内勤每天22:00前,需将当日的销量明细,发送至部长、终端主管、连锁督导邮箱。不论何种原因未按时提交,处罚每次50元。19、终端内勤每月15日将上月赠品明细及总价值发送到部长、终端主管、连锁督导邮箱。如未按时完成,处罚每次50元,每延期一天处罚金额翻倍计算。20、终端内勤每月20日前将工资报表准确无误汇总完毕上交相关领导。每月30日将当月导购异动明细发送至终端主管及连锁督导邮箱。如未按时完成,处罚每次50元。五、附则本制度自20xx年8月起执行,其他临时性的各项通知、函告等文件都作为本管理制度的补充条款,本制度由综合业务部行使解释权。业务部管理制度2一、销售业务基本原则1、一切销售活动必须符合GSP要求。2、业务人员严格执行公司委托授权的区域内开展销售的规定。3、严格按公司规定的销售价格供货,不得私自变价销售。4、加强对客户维护管理,尽量满足客户的需求。5、公司代理、优势品种的区域要做好市场防范工参考资料,少熬夜!作。二、合同管理制度为保障公司产品销售业务的正常运行,销售部门按公司经营产品价格、结算政策、交易方式等规定与销售客户洽谈,达成一致意见。1、在与客户开展销售业务活动中,应按规定填写“销售合同”,以此作为公司销售计划、发货、回款、折让的依据。2、与客户签订合同必须严格按照公司制定的价格政策、交货方式、结算政策执行。3、与客户签订合同时,须详细填写产品品名、单位价格、交货时间、购货方全称及交货地点、收货人、结算方式、期限和注明质量条款等,内容完整无漏项,字迹工整、清晰。4、销售部门主管严把合同审批关,对所签合同要认真审核,经确认符合条件后方可批准执行。5、根据合同上注明的交货日期安排发货。6、销售部门建立合同台帐,详细记录收货单位、签订日期、品名、批号、发货数量、合同金额、执行情况等,以备查询。7、“销售合同”销售部门应每月整理、装订成册,存档备案。三、发货管理制度根据经销合同约定,及时、准确、安全、经济的将公司产品运送到目的地。1、实行公司直接向销售统一配送,禁止给业务员个人送货。2、发货的依据是“随货同行”、并注意核对客户的回款情况(有积压货款的情况请示业务经理后再进行发货)。3、发货必须坚持先批号先出库的原则。4、根据客户类别和企业具体情况,确定每一个客户的资信限额,以此作为最高发货限额。5、进货应提前7天向公司提出申请,否则公司不能保证按时发货。四、发票管理制度1、给客户开具发票时,须提前上报业务副经理。2、销售发票由专人负责依据有关销售合同、已发货的销售单及发票管理法规的规定要求到财务部门开具并建立销售发票领用登记台帐。3、若销售发票由公司销售部门直接寄到客户指定部门时,销售部及时与客户收票部门沟通,并办好签收手续,4、已开出的销售发票应妥善保管,并及时、安全参考资料,少熬夜!地送达相关单位,不得擅自长期携带或个人保存。5、对违反规定或因管理不善造成的发票丢失等问题,一旦发生,责任人须及时报告,并承担由此给公司造成的经济损失;故意延误报告或隐瞒不报者,一经发现,将加倍给予处罚。6、开具税票资料必须认真填写,传至公司,如税票资料错误导致税票不能使用,业务员应承担相应责任。7、本公司的供货价含税,开税票和不开税票都是一个价。当年的发票总额必须当年开完,过期无效。8、业务员根据货款到位情况,及时提示公司财务人员开具发票。五、应收帐款管理制度1、销售部门要将正常应收款项控制在公司规定的限额内,及时跟进和催收应收帐款。坚持按时(一般按每月)与经销单位核对帐目,以确保帐、款、货相符,发现问题及时处理。2、在业务活动中要坚持“少量多批、加速周转”的原则,提高资金使用效率。对没按合同付款的客户,应尽快组织催收;超出3个账期的应收款,应向业务经理上报原因,同时制定清收措施,限定清收时限。3、对有销售却5个月不付款的,公司视为呆帐,根据清收的难易程度及与对方协商的具体情况,提出清收报告,报请公司批准后执行。4、对拟停止业务关系及发生转制、兼并、股东法人变更等意外变故经销单位的欠款,按正常业务方式无法付款的,须立即上报原因及清收计划,经总经理批准后进行清收。在请收期间,除现款现货或经批准外,原则上不再与该经销单位建立业务关系。5、所发生呆帐,将根据具体原因对当事人进行相应处理。6、业务中遇有被骗、被抢、被盗等特殊情况时,要在事发24小时内上报,公司根据事发原因进行处理。对隐瞒不报的,视情节轻重对当事人从行政及经济两方面进行处罚。六、业务人员建帐、对帐管理制度1、每位业务人员均应随时关注、了解和掌握自己所分管业务的往来账目情况,并须始终保持往来账目清楚、数额相符。2、每月20日前将各业务单位的销售品种、销售数量、发票号、票面金额、应收款额、已收款额等,以书面形式告知有关销售主管,销售主管负责落实核对,及时与业务单位进行对帐。3、一旦发现公司与业务单位账目不符的情况,要及时汇报尽快核对清楚。4、凡在本人所管业务范围内,参考资料,少熬夜!无论属何种原因造成的往来账目不符,业务人员均须承担一定的责任。公司将视具体情况,对责任者作出批评教育,限期查清帐目,给予经济处罚,直至辞退等处理决定。对构成犯罪者,将依法予以追究。七、换、退货管理制度1、以预防为主,防止退货事件发生,对销售客户坚持了解库存和批号,根据客户的实际销售量和资信限额等少量多次、有计划地发货。2、退货对象必须是与公司有业务往来的经销商或代理商。退货范围包括产品质量发生问题,破损,清理客户,终止合同和呆死帐,销售政策变化等。非上述原因的退换货要求,不予处理。3、退货必须填写《退货申请表》履行审批手续,由销售部门经理上报,质量副经理审批。经批准的退货须填写《产品退货记录》,详细记录退货品种、数量、批号、退货原因等。4、在退货过程中须严格按照装箱规定进行,认真清点,归类,装箱,并详细记录,备查。八、客户、用户档案管理制度时可采取先开票铺货,可实行阶段性结算该客户的实际销售的货款,根据实际货款的到位情况,再行开具发票。十一、工作报告制度1、各位业务员须与直接领导保持经常性的电话沟通和联系汇报工作,有重大事情还必须随时书面报告。2、重要事项报告制度:业务副经理如遇不能决定的重要事项应及时向上汇报。十二、报酬管理制度1、业务人员在货款回笼至公司指定账户后,公司40天内将提成款支付给业务员。2、具体的报酬按销售品种和金额而定。十三、业务交接管理制度1、无论何种原因形成的人员离职,都必须上报业务部,在获得批准后,离职人员方可进行业务交接。2、与公司内职能部门有业务衔接的,营销部负责通知至相关部门,及时办理交接及变更手续,防止在财、物管理上出现纰漏。所有离职人员必须通过相应的财务审计。3、未交结清楚的不得办理离岗手续,有违法违纪行为的另行处理。4、在离职人员离岗同时须将业务
本文标题:业务部管理制度精编4篇
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