三标体化管理体系架构培训材料

一体化管理体系文件架构培训目录一二三四五一、完整管理体系由哪些构成信息安全管理(ERP等)-OHSAS18001财务管理体系客户满意管理财务管理质量管理业务管理IT信息管理人力资源环境管理人力资源管理GB/T19001市场客户满意管理/GB/T24001公司质量/环境/健康管理体系风险管理安全管理投资管理战略和投资管理体系监视、、测量管理GB/T19025（质量管理培训指南）GB/T19025（质量管理培训指南）GB/T19025（质量管理培训指南）GB/I19000(管理体系-基础术语）GB/T18001二、如何建立有效的管理体系建立、完善质量体系一般要经历质量体系的策划与设计，质量体系文件的编制、质量体系的试运行，质量体系审核和评审四个阶段，每个阶段又可分为若干具体步骤；1、教育培训，统一认识（全员参与）2、组织落实，拟定计划（策划）3、确定质量方针，制定质量目标4、现状调查和分析(评估)5、调整组织结构，配备资源(管理评审/第三方审核）为什么要编写管理体系文件1、体系文件的价值：沟通意图，传递信息、统一行动；2、体系文件的作用：规范：符合顾客、相关方、相关法律法规要求和持续改进；信息：提供适宜的培训；证据：重复性和可追溯性；提供客观证据；评价管理体系的持续适宜性和有效性。3、体系文件规定的与所需要做的相一改。“写我应做”、“做我所写”、“记我所做”。文件数量尽可能最少的原则◆为企业提供了一种具有科学性的质量管理和质量保证方法和手段,可用以提高内部管理水平。◆文件化的管理体系使全部质量工作有可知性、可见性和可查性，通过培训使员工更理解质量的重要性及对其工作的要求。◆使企业内部各类人员的职责明确，避免推诿扯皮，减少领导的麻烦。◆可以使产品质量得到根本的保证。◆提高企业的形象，增加了竞争的实力.◆满足市场准入的要求◆增强环境管理意识→企业管理层和员工的承诺和支持；◆减少企业经营的职业安全卫生风险，达到企业永续经营；1、企业实施一体化体系认证的有什么好处2、应该怎样看待公司里面的文件？1、我们怎样看待这些文件呢？它就是法律？我们有没有促使按照文件执行的紧箍咒呢？我们是不是感觉到这些文件令人讨厌呢？没有最完美的规则？但必须有完美的执行！在企业里面，文件的规定就是企业内部行为、做事的规则！！3、管理体系文件的作用和特点1、管理体系文件的作用管理体系在很大程度上是通过文件化的形式表现出来，或者叫做建立文件化的管理体系，是管理体系存在的基础和证据，是规范企业管理活动和全体人员行为，达到管理目标的管理依据。4、管理体系文件及其层次1、管理体系文件内容管理体系文件内容一般包括：管理方针和目标、管理手册、程序文件、第三层（作业）文件、记录（含检测报告）、各类计划、以及各类标准（技术、管理、工作标准）、技术规范和适用的外来文件等。2、管理体系文件的层次管理体系文件一般划分为三个或四个层次，公司可根据自身的管理的需要和习惯加以规定。三、体系文件结构管理方针、目标/指标规定管理体系的文件标准要求的程序及必要的业务管理程序体系运行和控制的操作性文件标准和管理要求的记录第一层管理手册第二层程序文件第三层作业文件（含记录表单等）标准要求文件结构按四（三）个主要层次展开，如图示：管理体系结构之间具有一定的相互依赖、相互配合、相互促进和相互制约的关系，形成了具有一定活动规律的有机整体。1、管理体系文件架构组成管理手册程序文件规范性、支持性文件管理手册处在整个体系文件的最顶层，它统管着管理体系，依据规定的管理方针和目标对管理体系进行综合性描述。规范性、支持性文件则是对某一特定的实践过程的详细作业说明。程序文件是体系的核心精华。他规定了管理体系的具体运作步骤、方法和体系内各组成部分之间的相互关系，是对实施管理体系所需的相互关联的过程和活动的描述。1）管理手册的覆盖范围公司质量/环境/职业健康管理体系覆盖的活动范围：是以质量管理体系要求（GB/T19001:2008）为基础；按照“共性兼容、个性互补”的原则，综合了其他2个专业标准体系；因此公司质量管体系覆盖的生产建设、经营活动，以及战略发展的需要；2）管理手册作用1、明确公司各部门及全体员工的职责及其相互关系。2、向员工和相关方展示本公司管理的总框架，描述和实施、（对外）交流管理体系的依据。3、向公司各相关人员提供操作执行管理体系的规范依据。4、向公司各相关人员提供查询所需文件与记录的途径（程序文件和有关文件与记录）。5、作为管理体系保持、改进和审核的基础。6、作为公司某种资格鉴定（认证）、签订合同和推销的重要凭证。3）管理手册的架构《管理手册》是根据标准要求和公司内部组织结构，描述和规定了公司质量/环境管理体系的框架型文件，比较笼统原则，相当于公司的内部法规性指导文件。内容架构：①手册准备部分（01-05、1-3条）：描述质量/环境/健康管理体系概况、管理体系方针、公司概况、管理者代表任命、管理体系范围、引用标准和法规、术语、定义和缩略语等内容。②手册核心部分（4-8条）：以质量管理体系要求的要素（17个一级要素）为主线；融入本质量、安全管理、环境、标准化等管理体系的要求。手册基本结构：体系策划---职责分工---资源配置---实现过程---检查和改进（PDCA），见图示：③手册附录部分见附件5、管理职责（P）1、以顾客、法律法规和其他相关方为关注焦点；2、管理体系方针、目标和管理方案；3、风险管理（环境污染的风险）4、职责权限和沟通（最高管理者、管代、部门职责与权限）5、信息的沟通与协商6、管理评审4、管理体系策划1、体系文件要求（体系文件组成、结构和分类等）；2、文件控制（文件管理控制的要求）3、记录控制（记录管理控制的要求）4、标准化管理（概述公司标准化管理过程，阐明标准化管理要求与质量、环境管理体系文件之间的关系）7、产品实现（D）1、产品实现的策划（策划产品实现的途径、控制方法和准则（如工艺文件、各类规程、验收准则，专业管理控制要求等；2、与顾客有关的过程（顾客合同签定前的信息收集、问询、合同或订单的处理（销售计划的管理）；3、设计和开发（改扩建项目、新产品开发、软件开发等）4、采购管理（准入、招投标、合同管理、验收、仓储等）；5、生产运行控制（包括了计划统计、调度的生产组织、工艺管理、标识和可追溯性、顾客财产、公用工程等）；6、监视和测量设备及测量过程控制；7、原材料、半成品、产成品质量控制、能源、环境管理控制；8、设备设施、机电仪、工业自动化的配置、管理和维护等：9、安全生产管理（隐患治理、应急预案与响应、消防、特种作业等）职业健康安全活动控制：10、外包方在属地服务活动中的监督与控制；11、其它专业的管理与控制8、测量、分析和改进（CA）1、顾客和相关方满意（计划执行后上级及顾客满意）2、内部审核（不符合项的发现、分析整改、验证）3、产品绩效的监视和测量；4、过程绩效的检测和测量；5、安全/环境绩效的监视和测量；6、法律法规的合规性评价；7、不合格品控制8、事故管理；8、数据分析9、不符合与纠正预防措施6、资源管理（P）1、人力资源（含培训）；2、薪酬、保险与激励；3、设备、基础设施；5、工作环境；6、信息资源；7、供方及合作者质量/环境管理体系的持续改进顾客要求输入顾客满意输出2、三标体系融合的主要做法参考前提：质量/环境/安全管理体系标准要求之间的差异性：1、质量标准关注的是如何满足顾客的要求；2、职业健康安全管理标准关注的对象是员工，强调如何消除、降低安全风险，避免人身伤亡事故和职业病发生；3、环境管理标准关注的对象是相关方，强调公司对社会的环境自律和承诺；4、其它相关管理体系（供参考，不在本次管理体系内）因此，根据公司融合标准“共性兼容、个性互补、整合优化”的原则，体系融合的主要做法如下：PDCAP计划1.装修管理细则2.商户装修管理手册3.装修管理规定4.装修管理技术标准5.开业检查标准D实施1.商家索取商铺房屋有关电气、管道及平面图和装修技术标准2.填写装修申请和提交装修设计方案、设计图纸，以及商户须将提供政府消防部门和建筑工程质量监督部门对在装修图纸审核的受理单或初步审核意见；3.营运部受理：商户装修申请和收集齐备相关资料，并召开二装小组审核装修方案和图纸，会审审核通过营运部在3个工作日内完成报批；4.证件办理：营运部协助商户到财务缴纳相关费用，并依据总经理批准《商铺装修审批表》申请签发装修许可证，及到物业办理装修人员出入证；5.装修进场：商户凭装修许可证到领取服务申请单和材料进场双签单，报相关部门和分管副总审批后于闭店后进场；6.完工验收：营运部通知二装小组现场验收，验收合格，准许开业！1.相关业务部门按照制度，开展每日巡场并就发现的问题要求营运部协调整改2.各分管副总抽查装修现场管理制度执行情况C监督、测量A改进完工验收：营运部通知二装小组现场验收，验收合格，准许开业！商户装修管理PDCA控制根据“共性兼容、个性互补、整合优化”的原则，体系融合的主要做法如下：a、涉及所有质量/环境标准体系要素和内部管理相似或共性要求的①文件、②记录、③培训、④信息交流、⑤不合格品控制、⑥过程的监视与测量、⑦不符合与纠正、预防措施、⑧变更管理、⑨内审、⑩信息管理、⑾管理评审等内容均进行了唯一性合并，并规定相应的程序文件。b、涉及本质安全管理体系中已有的环境管理要求处理：①建立的质量/环境管理体系中不出现抛开本质安全管理体系中已有的环境要求而另搞一套，应将所有适宜的环境管理要求在质量/环境管理体系中进行融合和引用，形成共性的环境管理体系程序文件；②将环境管理风险按风险识别、风险评价与风险控制等基本流程，提出业务类别风险的程序控制要求；并在关联部门的有关程序文件、或追溯到部门第三层文件、业务流程图中加以落实；c、突出对公司建设、生产运行的关键业务单元的运行控制融合，按关键路线排序，从产品实现策划--设计和开发—产能建设—生产运行—经营销售做了全面控制要求；对支持生产运行配套的工艺、设备、计量、安全、环境、物资、工业自动化等专业，要求理顺业务流程，切实落实业务接口部门各自的管理职责。d、注重资源的配置和管理。反映在加强了对人力资源、信息资源（ERP、OA等）、设备、基础设施的管理要求；特别是将对供方及合作者的监督管理纳入更为广泛的领域。e、按标准化要求，建立、规范公司技术体系、管理体系与工作标准体系。3、三级文件的融合构架根据公司《质量/环境管理体系整合建设项目实施方案》要求，将建立的质量/环境体系的所有文件（1）管理手册、程序文件（按标准编写要求进行编写）；（2）三层级文件（按照技术、管理、工作三个标准类别进行区分，并建立标准化体系结构，具体整合思路如下：三级文件清理状态1、部门职责个2、岗位职责个1、待建全、完善规章制度余项2、在用规章制度项3、上级/外来在用规章制度项1、外来技术标准、行业标准个2、各类操作、测试规程个1、记录、表单余项；2、业务流程图个。公司部门和岗位职责修改后上升为“工作标准”；1、管理手册、程序文件按“管理标准”要求编写；2、三级文件中的规章制度暂按规章制度管理，应用完善后，再上升为“管理标准”1、公司直接采用的国家、地方、行业标准、规范等，列出外来“技术标准”清单，进行动态管理；2、公司对自行制定的技术标准、规范、操作规程、操作卡等，组织修改和完善，按“技术标准”编写规定，统一编号、内容、格式编写程序文件、三级文件中引出必要的记录、表单、流程图；整合后技术、管理、工作标准修改，上升清单、上升修改后期用E平台管理体系文件管理、维护。后期应该考虑在e平台上建立文件管理动态数据库、实现与公司其它数据平台的信息资源共享；适用于管理、执行、操作各个层面的数据更新、分级登录、使用的管理模式。改进、提高4、第三层作业文件作业文件是用以指导某个具体过程、事物形成的技术性细节的可操作的文件（可以是各类文件、记录（含检测报告）、各类计划、以及各类标准（技术、管理、工作标准）、技术规范和适用的外来文件等），也是程序文件的进一步展开，是支撑第二层次（程序