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好文供参考!1/12材料设备管理制度(实用4篇)【引读】这篇优秀的文档“材料设备管理制度(实用4篇)”由网友上传分享,供您参考学习使用,希望此文对您有所帮助,喜欢的话就分享给下载吧!材料设备管理制度11范围本程序规定了现场设备材料出、入库管理的`内容及职责。本制度适用于茶园电厂工程项目的物资管理。2规范性引用文件中电投集团公司《安全文明施工标准化图册》《中国电力投资集团公司火电工程设备监造管理实施办法》(2012第45号文)3定义入库:是指设备、材料验收后依据合同或协议、发票和验收记录单办理入库单的过程。出库:是指仓库将设备材料发给领用单位的过程。4职责建管处物资部负责对设备材料的入库、出库工作进行审核、监督、检查、考核;好文供参考!2/12建管处工程部参与对设备材料入、出库进行审核与监控;物资代保管单位负责设备材料入库、出库的实施。5管理要求出、入库程序入库程序a入库单是根据合同或协议、验收记录或发票所做的设备材料正式入库管理的原始记录,物资代保管单位凭供货厂家提交的符合规定的有效凭证及验收记录,方可办理设备、材料入库手续,并分别填写《物资入库单》(附表3),一式四联且连续编号。b到货的设备材料须经联合验收确认质量合格、数量无误后方可办理入库手续。c办理入库单必须依据联合检验人员签字的设备材料验收合格的有关资料文件、合同或协议以及供货厂商的商务发票或有关凭证,核实产品和资料的数量、质量等无误后,方可办理物资入库单。d办理入库手续时,物资代保管单位应按照入库单上的科目认真填写,要求准确无误(发票、协议、入库单应一致,一个产品只能用一个名称),并核对无误后负责人签字。CPIJYXN-CY-制度-物资-003-A版设备材料出入库好文供参考!3/12管理制度e物资代保管单位应及时将已办理入库手续的设备材料有关信息录入物资信息系统。f物资代保管单位应建立设备材料明细台帐,明细台帐应考虑统计报表的要求。(设备材料明细台帐格式见附表5)g对未办理入库手续的设备材料,物资代保管单位要做好实物到货记录,及时组织验收并办理相关入库手续。出库程序a出库单是设备材料发出的原始记录。施工单位凭安装图和设备材料清册提报领用设备材料计划,填写《物资出库单》(附表4),一式四联且连续编号,签字批准后到仓库领用。b根据现场实际安装需要,施工单位如需挪用其他标段的设备材料,须经领用单位总工及以上领导签字和业主总工及以上领导批准。物资代保管单位根据施工单位出据的经相关领导批准的设备、材料挪用计划单填写相应的设备、材料出库单办理出库。(挪用计划表详见附表6和附表7)c设备安装需用专用工具,施工单位可办理借用手续。施工单位在借用专用工具时填写《专用工具借用申好文供参考!4/12请单》(见附表11),办理签字手续后,是安装专用工具在物资代管单位仓库办理借用;如是检修专用工具到业主到仓库借用。借用时要明确归还日期,设备安装完毕应及时归还,若有损坏,经工程部认可后,办理确认手续,填写《专用工具损坏记录单》(见附表12)。对专用工具的领用建立领用台帐(附表8)。因使用不当损坏或保管不善丢失,应由施工单位照价赔偿。d随机备品的领用,须由施工单位提出申请(领用手续见附表10),经工程部审核,业主副总批准后,是安装随机备品在物资代管单位仓库办理借用;如是生产随机备品到业主仓库办理交旧领新的手续。因施工单位在安装过程中使用不当损坏或保管不善损坏的,应由损坏单位照价赔偿。e建立明细台帐:仓库管理人员依据“物资出库单”建立明细台帐,将出库单上的记录登记到台帐上。f每台机组投运和每个标段完工后,物资代保管单位向物资部、工程部移交相应的设备材料清册,验收发放记录等资料。CPIJYXN-CY-制度-物资-003-A版设备材料出入库管理制度g工程竣工后,物资代保管单位将剩余设备材料集中堆放造册,与计划部、工程部共同盘点,移交物资部管理。好文供参考!5/12退库程序a退库申请批准后,施工单位按规定程序到物资代保管单位办理退库手续,同时由物资代保管单位填写《物资退库单》(附表9),施工单位负责办理审批手续。b退库后,物资代保管单位要按原值入帐,如属于已使用或损坏的物资,则由业主统一组织技术、商务人员鉴定后,按实际值入帐。c由于设计变更等原因造成剩余设备材料,应及时退回物资代保管单位建立帐、卡登记。6检查与考核本制度由贵州西能电力建设有限公司茶园建管处物资部负责检查并组织实施。考核按《工程建设管理奖惩制度》执行,并在每月的工程协调会上通报各单位的执行情况。7记录《物资领用申请表》《设备(材料)库存卡》《物资入库单》《物资出库单》《设备材料明细台账》《设备挪用计划申报表》《材料挪用计划申报表》好文供参考!6/12《专用工具领用台账》《物资退库单》《随机备品备件领用申请单》《专用工具借用申请单》《专用工具损坏记录单》8本文件解释权:本文件由建管处物资部负责解释。材料采购管理制度2为加强原材料采购的管理,根据决议,结合本公司的实际情况,制定本制度:一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门,具体工作由材料科会同财务科完成。二、对于大宗材料的采购,必须进行公开招标。通过考察综合评选,采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料,原材料价格采用阶段浮动价。供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格,并永不合作。三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划,周密布署,确保生产需要。确定材料采购供货方后,应签定详细的供货合同,内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等,按照合同规定,保证及时供货。对紧缺原材料好文供参考!7/12及时掌握信息,及时采购或积压原材料。四、生产用原材料设专人管理,原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。对不合格的原材料严禁办理入库手续,材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字,并及时把材料出入库手续送交财务部,保证帐物相符、帐帐相符。五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据,以便结算入帐。六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实,确保生产成本最小化。材料采购管理制度3第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制,规范采购行为,防范采购与付款过程中的差错和舞弊,根据国家相关法律法规以及集团公司要求,制定本制度。第二条制度所称采购,主要是指公司外购原料并支付货款的行为。第三条在建立并实施采购业务内部控制度中,至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制,并采取相应的控制措施:一)、权责分配和职责分工应当明确,机构设置和好文供参考!8/12人员配备应当科学合理;二)、采购计划和审批程序应当明确;三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰,对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限。采购业务的归口管理部门为集团公司市场部,配合部门为销售部。其分别职责为:市场部:一)、采购计划审批;二)、询价与确定供应商;三)、采购合同的审核与备案;四)、付款的审核。销售部:五)、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度,并按照规定的`权限和程序办理采购与付款业务。逐步实施集中或相对集中采购,以提高采购效率,堵塞管理漏洞,降低成本和费用。好文供参考!9/12第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务,并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证,建立完整的采购登记制度,加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度,采购计划应当与公司生产经营计划相适应。在与公司充分沟通的基础上,明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。第八条加强采购业务的计划管理。对计划采购项目,市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目,要有完善的审批手续。第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。第四章采购与验收控制第十条建立采购与验收环节的管理制度,对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定,确保采购过程中的透明化。建立供应商评价制度,由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价,包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价,并根据评价结果对供应商进行调整。好文供参考!10/12第十一条根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。第十二条充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息,有采购、使用等部门共同参与比质比价,并按规定的授权批准程序确定供应商。第十三条制度原材料验收制度,销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收,并对本批次材料负责。对验收过程中发现的异常情况,负责验收的人员应当立即向市场部报备。第五章付款控制第十四条市场部、财务部在办理付款业务时,应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续,加强预付账款和定金的管理。加强对预付账款的监控,定期对其进行追踪核查。对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施,尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。第十六条加强应付账款和应付票据的管理,由专人好文供参考!11/12按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。第十七条建立不符合标准原料处理制度,并严格履行。第十八条定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符,应当查明原因,及时处理。第六章监督检查第十九条建立对采购业务的监督检查制度,明确监督检查人员的职责权限,定期或不定期地进行检查。第二十条对监督检查过程中发现的,在采购业务中的薄弱环节,供应部应当采取措施,及时加以纠正和完善。最新材料采购管理制度4一、食堂采购员必须到持有卫生许可证且相对固定的经营单位采购食品,按有关规定进行索证(食品生产经营卫生许可证、产品检验合格报告书),并做好相关记录,保证食品质量。二、食堂采购员不得采购腐烂变质、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常、含有毒有害物质或者被有毒有害物质污染、可能对人体健康有害的食品,不得采购未经兽医卫生检验或者检验不合格的肉类及制品,不得采购超过保质期限或不符合食品标签好文供参考!12/12规定(无标注厂名、厂址、生产日期、保质日期)的定型包装食品及其他不符合食品卫生标准和要求的食品。三、食堂食品入库、出库必须进行验收,并定期检查,仓管人员发现有腐烂变质、过期或有其他感官性状异常的食品必须及时处理,不得入库或出库,验收检查情况必须有记录。四、食品贮存应有相对独立的存放间,并有防鼠、防蝇、防尘等设施,做到通光、通风。五、食品存放必须置于货架上,做到分类、分架、隔墙、离地存放。六、保存在冷藏设备里的食品,必须做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。七、食品贮存场所不得存放有毒、有害物品及个人生活用品。
本文标题:材料设备管理制度(实用4篇)
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