工程公司管理制度【汇集5篇】

好文供参考!1/20工程公司管理制度【汇集5篇】【引读】这篇优秀的文档“工程公司管理制度【汇集5篇】”由网友上传分享，供您参考学习使用，希望此文对您有所帮助，喜欢的话就分享给下载吧！工程公司管理制度【第一篇】（l）物料管理室应依成品缴出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。（2）库位配置原则应依下列规定:l)配合仓库内设备（例如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道；2)依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放管理；3)收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位；4)将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于'库位配置图'上，并随时显示库存动态。（3）物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。（4）库位标示好文供参考!2/20l)库位编号依下列原则办理，并于适当位置作明显标示:a。层次类别依a、b、c顺序逐层编订，没有时填'o'；b。库位流水编号；c。通道类别，依a、b、c顺序编订；d。仓库类别，依a、b、c顺序编订。2)计划产品应于每一库位设置标示牌，标示其品名、规格及单位包装量；3)物料管理室依库位配置情况绘制'库位标示图'悬挂于仓库明显处。（5）库位管理l)物料管理科收发料经办人员应掌握各库位、各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位；2)计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位，以备轮流交替使用，以达先进先出的要求。工程公司管理制度【第二篇】1、拟定安全、生产管理办法并组织实施。2、制定生产计划，签订工程合同。3、分配工程任务，与施工承包人签订内部经济承包协议。好文供参考!3/204、协助业务人员联系工程。5、进行工程产值统计、工程进度对比，督促各工程按计划进度完成任务。6、负责施工队伍管理。7、组织工程竣工验收，工程回访，落实工程保修。8、组织安全活动和检查，组织安全事故的调查并负责处理。9、建立健全设备管理制度，根据实际情况拟定设备采购计划，根据各工地需要进行设备调配。工程公司管理制度【第三篇】为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。一，工程勘察，设计，施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。二，建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。三，承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。四，主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质好文供参考!4/20的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。五，建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。六，凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。工程公司管理制度【第四篇】为了进一步加强公司办公管理、规范员工工作纪律和工作行为，确保各项业务的顺利展开，营造一个良好的办公与洽谈环境，特制定本制度，本制度适用于公司所有部门和员工。一、公司办公制度：1、进入公司必须衣着整洁，文明有礼。禁止喧哗、说笑、打闹、说粗话、脏话等；禁止打牌、下棋、串岗聊天、网上游戏和聊天、睡觉、不佩戴工作牌等现象发生。违者扣发10元/次，情节严重（影响其他人正常工作或遭客户投诉）扣发20元/次。2、在上班时间不得手机无故关机，违者，扣发20元/次；情节较重影响公司正常业务开展者扣发50元/次（手机欠费或手机停电不能作为违规的理由）。好文供参考!5/203、所有员工都应积极参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有特殊情况必须提前向负责人请假。未经批准擅自不参加的，按照会议、活动等的时间长短视为旷工处理。4、爱护公司的各项设施，随时保持公司的干净与整洁；各部门负责人和办公设备直接使用人对本部门公司物品的安全与完整负责，避免物品的损坏和流失，如人为损坏和流失，应照价赔偿。3、各部门人员每天在下班前均应保持台面的整洁、物品与工具的归类和摆放整齐，最后走的人负责关闭所有电器；各部门负责人负责安排人员在每日上班前打扫本部门办公区域内办公清洁卫生。违者，扣部门负责人5元/次。4、公司员工不得使用客用水杯（应自带饮水杯）；不得随意浪费办公文具以及纸张等低值易耗品；违者，扣过失人5元/次。5、公司所有员工不得以任何理由与顾客发生发生任何顶撞和冲突，违者扣发半月基本工资，情节严重者扣发当月全部工资并予以辞退，以及由其个人承担相应的社会责任和法律责任。6、所有员工都应严格遵守考勤制度，并由各部门负责人进行监督、检查和核实，由前台进行登记和定期好文供参考!6/20汇总交财务执行。各部门员工均应服从上级领导的工作安排，各部门在工作上应相互配合相互合作，并相互监督，以共同提高公司的信誉和员工的工作热情。二、考勤制度：（一）、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅离工作岗位。（二）、办公时间与休息日的安排：1、上班时间：夏季：上午8：30—12：00下午14：00—17：50冬季：上午9：00—12：00下午14：00—17：20所有员工都应在上午、下午规定的上班时间先到公司报到并且到前台登记报到时间，否则视为迟到；如有特殊情况，须在上班前打电话向前台说明具体事由，不得先斩后奏且一个月内打电话说明情况不得超过三次；否则视为迟到或旷工。报到后需外出工作时，第一需向部门负责人报告情况，第二需到前台考勤记录本上写明相关事宜，否则视为早退或旷工；2、迟到早退：上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；1个月内迟到、早退累计超过3次者，扣发10元基本工资/次（从第一次起扣）；迟到、早退超过30分钟以上者，按情节严重论处；1个月内好文供参考!7/20严重迟到、早退累计超过3次者，扣发20元基本工资/次（从第一次起扣）；迟到、早退超过1小时以上者按旷工半天论处。矿工半天扣30元/次，矿工一天以上者，扣50元/天。3、休假：每月每个人可自主调节累计休息4天（但周六、周日不得休假）；并报部门负责人签字同意，原则上同一部门不得两人以上同时休假。休假一律要有书面的请假条和部门负责人审批，并及时交前台登记保管。未经批准而擅离工作岗位达半天以上者按旷工处理。农历节假日和其他节日休息应听从公司统一安排。员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假和病假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工在上述休假期间或在公司季节性休业期间只发给基本工资的40%，作为生活费。三、制度说明：本制度根据实际情况，经公司全体员工大会讨论同意后可酌情修改；本制度解释权属于本公司，自宣布之日起生效。工程公司管理制度【第五篇】为了加强公司的财务管理工作，规范公司的财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，好文供参考!8/20根据国家相关法律法规及公司章程的规定，结合本公司实际情况，特制定本财务管理制度。一、公司财务部门的职能及组成1、认真贯彻执行国家有关的财务管理制度；2、建立健全财务管理的各项规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行；绩效报酬3、积极为公司经营管理服务，促进公司取得可观的经济效益；4、厉行节约，合理使用资金；5、合理分配公司收入，及时完成需要上缴的税收及管理费用；6、完成公司交给的其他工作任务。7、公司财务部由财务经理、会计、出纳人员组成、8、公司各部门和职员办理财会业务，必须遵守本规定。二、财务工作岗位职责（一）财务经理主要工作职责:1、组织制定各项财务制度办法，并督促贯彻执行。制定要符合国家规定，适应本单位具体情况的会计制度，便于员工参加管理和核算，以利于提高经济效益。2、组织编制本单位的财务成本预算。根据市场材好文供参考!9/20料价格情况，市场销售量、商品房价格、开发量大小、费用开支情况、材料消耗、技术措施计划等编制单位成本计划和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟定资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。3、负责组织检查财务成本计划完成情况。按照经济核算原则，定期组织检查落实季、年成本和利润的计划执行情况，考核资金使用效果，找出管理漏洞，挖掘增收节支潜力，提出经营管理的建议和措施、写出分析报告。4、组织编制本单位的会计报表和有关报告，并负责会计资料档案保管。严格按会计制度规定管理好本单位会计帐，按上级规定的时间报出会计报表，报表数字要求准确、完整，并认真审查，保持真实可靠。及时归x计资料做好档案管理工作。5、负责电算化会计系统的全面使用管理和日常维护工作。根据会计电算化工作的要求以及财务准则的规定拟定会计电算化管理制度和核算方式。6、负责会计软件数据等有关资料的管理。不得携带本部磁盘外出或转借他人使用，认真做到防盗防破坏和保密工作。搞好计算机的日常维护，对外来磁盘的使用必须确保不对计算机造成破坏。7、负责会计人员政治思想工作，组织财会人员进好文供参考!10/20行业务技术学习。（二）会计的主要工作职责是:1、按照国家会计制度的规定记帐、复核、报帐，做到手续完备、数字准确、帐目清楚、按期报帐；对每笔财务业务在收付之前要根据计划及会计制度的规定，审核是否符合制度及规定。办理报销业务要按规定认真审核原始单据是否合法，内容是否真实，印签是否齐全，数字是否正确，附件是否齐全等。2、负责办理其他应收应付款项的往来结算工作及明细核算；对于各种往来项目要随时清理结算，应收的各款项要抓紧催收，应付的款项及时清偿，避免发生呆帐损失。3、负责会同有关部门制定资产管理与核算办法、并对固定资产进行的明细核算。①办理购置、调拨内部转移、盘盈盘亏、报废等会计手续。协助有关部门对固定资产进行分类编号，建立固定资产管理制度和核算办法。对调入调出的的固定资产，应及时协助办理验收和交付使用手续。②按照报税务局备案的折旧率每月折旧、并编制凭证，不得任意改变折旧率，不得多提、少提或漏提折旧费。③固定资产增加，减少应按规定填制原始凭证或记好文供参考!11/20帐凭证。并逐笔登记到帐薄并定期与有关部门核对，做到帐实相符。4、负责及协同有关部门参与固定资产的清查盘点工作。①年终会同管理部门对固定资产进行全面清点，对多余闲置使用不当的固定资产及时向领导反映，并提出改进意见，提高固定资产的利用率。②对盘盈盘亏、报废的固定资产要深入现场查对实物，查明原因，经审批后办理相关处置手续。对因报废和盘盈盘亏的固定资产应作出真实的会计账务处理。5、每月终了应及时各项会计业务进行处理，准确地编制和汇总会计凭证。月终及时整理会计凭证和各种资料、集中保管。年终决算后应将全年的会计资料收集齐全、整理清楚分类排列交档案管理。6、凭证取得要合规范，凭证内容要齐全，填制凭证要规范，正确登记所有帐簿。7、根据财务核算要求逐笔登记各种明细帐，正确归集和提供各种资料，每月将各类记帐凭证输入计算机，及时编制出当月的会计报表及各种财务所需的资料，并确保会计电算化系统数据安全、可靠真实，做好数据备份工作。8、每月及时核算各项应缴税费，及时办理纳税申好文供参考!12/20报。对可能存在的税务风险及时作出风险提示并提出合理建议。（三）出纳的主要工作职责是:1、认真执行现金管理制度和银行结算制度，负责办理现金收付和银行结算业务，严格支票管理制度，编制支票使用手续。要以审核后的收付款凭证为据办理收付业务。2、收付款前，出纳人员要对凭证认真进行复核，发现问题要及时提出更正或拒绝办理。现金必须做到日清月结，库存与帐面额必须相符。3、收付后要在收付款凭证上签字，并在收付款和原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。4、办理银行结算业务，要正确填制支票和其他结算凭证，不得签发空头支票。如因特殊情况，必须报请财务经理并经总经理批示认可方能办理。5、对开错的支票，必须加盖“作废”戳记。如出现支票遗失应及时向银行办理挂失手续。