网上报税系统培训

ALPHASTAInsertPictureHere网上报税修改培训2015-07-20ALPHASTA目录项目背景操作说明网报修改简介ALPHASTA项目背景背景原网上报税系统在纳税人数据提取、申报缴税均是与原征管系统进行交互。金三核心征管系统上线后将替换当前征管系统，网上报税系统需要与金三系统进行交互。因此网上报税系统必须进行升级改造，以保证在金三上线后，纳税人可以通过网上报税系统进行申报、缴税。ALPHASTA一、原网报用户数据整理ALPHASTA原网上报税用户、CA用户，使用以前的用户名，密码，CA证书可以正常登录系统。原网报系统的用户数据，代码表数据等，按照金三的数据规范进行更新替换。例如：对于纳税人信息、税费种认定信息、电子缴税协议书信息等ALPHASTA二、网上报税操作流程ALPHASTA第一步：注册成为网上申报户（修改）第二步：签定《电子缴税（费）协议书》（金三系统）第三步：登录网上办税中心第四步：申报表填写第五步：在线申报第六步：在线缴纳税款2.1网上报税操作流程ALPHASTA2.2、注册成为网上申报户ALPHASTA2.2新用户注册对于以前不属于网上报税用户，或者在金三系统新办理的税务登记户，纳税人想通过网上申报，需要在网上办税服务厅系统(地址进行注册，注册成功系统自动读取纳税人的基础信息，认定信息等。注册成功的用户名、密码纳税人可直接登录网上报税系统，办理网上申报、缴税、涉税申请等业务。ALPHASTA2.2新用户注册一、点击“网上办税服务厅”（测试环境：）首页的【注册】按钮单击【注册】按钮ALPHASTA1、弹出用户“注册”界面税务登记户：已经在税务局进行过税务登记的纳税人；自然人用户：在金三系统办理过自然人登记、可以在此注册为自然人用户，申报个税相关报表ALPHASTA税务登记户注册：1、输入注册基本信息2、单击【注册】按钮手机号码：输入纳税人办理登记时所备案的财务负责、法人代表、办税人员移动电话之一；检验是否注册：检验该纳税人识别号是否注册过网上报税用户；点击获取：手机会收到1条12366发送的验证码信息；ALPHASTA自然人注册：1、输入注册基本信息2、单击【注册】按钮，进行注册手机号码：输入自然人登记时所备案的移动电话；点击获取：手机会收到1条12366发送的验证码信息；注册的自然人必须已经在金三征管系统进行过自然人登记。ALPHASTA1、注册成功系统提示注册成功，系统自动读取纳税人的基础信息，和辅导信息。纳税人直接通过此用户名和密码，登录网上报税系统。ALPHASTA2.3、申报表、财务报表填写ALPHASTA虽然原网报系统申报表是按照省局下发的需求进行开发，但是核对金三业务需求后，还是有较多变动，所以按照河北省地方税务局业务处室回复的金三业务需求规范，网报系统对100多张申报表、财务报表进行了重新开发，从而保证与金三业务中申报表、财务报表的表样和数据填写规则一致。ALPHASTA纳税人通过网报，可申报的报表：税种申报表备注综合申报《通用申报表（税及附征税费）》营业税附加税、工会经费、残疾人就业保障金营业税申报《营业税纳税申报表》主附表必须同时申报，不能单独申报主表《娱乐业营业税纳税申报表》《服务业营业税纳税申报表》《服务业减除项目金额明细申报表》《建筑业营业税纳税申报表》《异地提供建筑业劳务税款缴纳情况申报表》《销售不动产营业税纳税申报表》《文化体育业营业税纳税申报表》《转让无形资产营业税纳税申报表》《营业税减免税事项报告表》ALPHASTA税种申报表备注营业税金融保险申报《金融保险业营业税纳税申报表》《贷款（含贴现、押汇、透支等）利息收入明细表》《委托贷款利息收入明细表》《融资租赁收入明细表》《自营买卖金融商品价差收入明细表》《金融经纪业务及其他金融业务收入月汇总明细表》《保费收入明细表》《储金业务收入明细表》文化事业建设费申报《文化事业建设费申报表》ALPHASTA税种申报表备注个人所得税《扣缴个人所得税报告表》代扣代缴，个人所得税申报《个人所得税基础信息表（A表）》《个人所得税生产经营所得纳税申报表（A表）》个体户或自然人身份登录网上报税系统可以申报相关报表（需要在金三进行自然人登记）《个人所得税生产经营所得纳税申报表（B表）》《个人所得税生产经营所得纳税申报表（C表）》《个人所得税自行纳税申报表（A表）》《个人所得税自行纳税申报表（B表）》《个人所得税纳税申报表（适用于年所得12万元以上的纳税人申报）》《个人所得税减免税事项报告表》ALPHASTA税种申报表备注企业所得税申报《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类》查账征收企业所得税的企业预缴月份、季度税款时填报。《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表(2015年版)》《不征税收入和税基类减免应纳税所得额明细表》《减免所得税额明细表》《固定资产加速折旧（扣除）明细表）》《中华人民共和国企业所得税月（季）度和年度纳税申报表（B类）》适用于核定征收的企业申报企业所得税中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）及40张附表资源税申报资源税纳税申报表（一）资源税纳税申报表（二）土地增值税《土地增值税纳税申报表（一）（从事房地产开发的纳税人适用）》《土地增值税纳税申报表二（非从事房地产开发的纳税人适用）》ALPHASTA修改简介—报表填写税种申报表备注城镇土地使用税申报《城镇土地使用税纳税申报表》财产行为税，先填写税源明细表选择缴税的税源，再填写纳税申报表。《城镇土地使用税税源明细表》房产税申报《房产税纳税申报表》《从价计征房产税明细表》《从租计征房产税明细表》车船税申报《车船税纳税申报表》《车船税税源明细表（车辆）》《车船税税源明细表（船舶）》印花税申报《印花税纳税申报表》烟叶税申报《烟叶税纳税申报表》《烟叶收购情况表》ALPHASTA修改简介—报表填写财务会计制度财务报表备注小企业《资产负债表（适用执行小企业会计准则的企业）》《利润表_月报（适用执行小企业会计准则的企业）》《利润表_年报（适用执行小企业会计准则的企业）》《现金流量表_月报（适用执行小企业会计准则的企业）》《现金流量表_年报（适用执行小企业会计准则的企业）》一般企业《资产负债表（适用执行企业会计准则的一般企业）》《利润表（适用执行企业会计准则的一般企业）》《现金流量表（适用执行企业会计准则的一般企业）》《所有者权益变动表（适用执行企业会计准则的一般企业）》ALPHASTA修改简介—报表填写财务会计制度财务报表备注商业银行《资产负债表（适用执行企业会计准则的商业银行）》《利润表（适用执行企业会计准则的商业银行）》《现金流量表（适用执行企业会计准则的商业银行）》《所有者权益变动表（适用执行企业会计准则的商业银行）》保险公司《资产负债表（适用执行企业会计准则的保险公司）》《利润表（适用执行企业会计准则的保险公司）》《现金流量表（适用执行企业会计准则的保险公司）》《所有者权益变动表（适用执行企业会计准则的保险公司）》证券公司《资产负债表（适用执行企业会计准则的证券公司）》《利润表（适用执行企业会计准则的证券公司）》《现金流量表（适用执行企业会计准则的证券公司）》《所有者权益变动表（适用执行企业会计准则的证券公司）》ALPHASTA以《营业税纳税申报表》为例，讲解申报表填写例如：申报营业税-其他服务业某保洁公司，税务人员已经通过金三系统认定了营业税、其他服务业，并且通过网上办税服务厅系统核定了申报资料，则此纳税人登录网上报税系统。申报营业税—其他服务业。ALPHASTA在此选择要填写的报表纳税人登陆网上报税系统，在本月未填写报表显示纳税人应申报的报表。ALPHASTA首先填写附表：《服务业营业税纳税申报表》点击【暂存】按钮，保存营业税附表的数据显示税务人员已经核定，本报表可以申报的税种信息ALPHASTA填写主表：《营业税纳税申报表》《营业税纳税申报表》与填写《服务业纳税申报表》，数据逻辑关系必须正确。点【暂存】保存营业税申报表数据。ALPHASTA营业税纳税申报表（主表），服务业纳税申报表（附表），必须一同申报，主表不允许单独申报。ALPHASTA《通用申报表（税及附征税费）》对于营业税附加税，工会经费，残疾人就业保障金等税种可以通过此模块进行申报。通用申报表可申报的税种，可以通过程序后台配置，原则上如果有该税种对应的专用申报表则在专用申报表申报，如个税、企业所得税、资源税，营业税、土地增值税等都有专用的申报表。ALPHASTA营业税纳税申报表2.4、网上申报ALPHASTA“在本月已填写未申报的报表”一栏选择【申报】按钮ALPHASTA“在本月已填写未申报的报表”一栏选择【申报】按钮在此选择要申报的报表，附表不能单独申报ALPHASTA1、申报成功的报表，将会直接显示在“本月已申报未缴税的报表”当中；申报数据进入金税三期核心征管系统。2、申报失败、金税三期征管系统返回的详细信息。ALPHASTA2.5申报作废ALPHASTA在网上报税系统填写申报表，申报成功未缴税之前如果申报的数据有问题，需要到实体办税大厅由税务人员通过金税三期征管系统进行申报作废。作废成功之后，登录网上报税系统通过作废功能进行作废。申报作废ALPHASTA选择需要作废的申报表，单击【申报作废】按钮点击申报作废按钮如果税务人员已经作废了此张报表，将提示“作废成功”如果纳税人还未到大厅由金税三期管理系统作废此张报表，系统提示“请先由税务人员进行作废”ALPHASTA2.6网上缴款ALPHASTA在缴税页面中，选中需缴税的报表和支付账号，点击“在线支付”按钮，完成在线缴款。点击在线支付按钮ALPHASTA点击“在线支付”按钮，会出现以下两种情况1、缴税成功；2、缴税失败，提示明确错误信息：金税三期系统返回明细的错误信息：如余额不足;ALPHASTA网上报税系统测试环境地址：谢谢