电商公司员工工作守则范本4篇

电商公司员工工作守则范本4篇【导读】这篇文档“电商公司员工工作守则范本4篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！电商公司员工工作守则范本1公司员工工作守则第一条本公司员工均应遵守下列规定：1.准时上班，对所担负的工作要争取时效，不拖延。2.服从上级指挥，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述，一经上级主管决定，应立即遵照执行。3.尽忠职守，保守业务上的秘密。4.爱护本公司财物，不浪费，不损公肥私。5.遵守公司一切规章及工作守则。6.保护公司信誉，不能有任何有损公司信誉的行为。7.注意自身品德修养，切忌不良嗜好。8.不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职务。9.待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作。10.严谨操守，不得收受客户的馈赠、贿赂或向其挪借等。11.本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时，应负赔偿责任。12.员工应严格按要求出勤。上、下班应亲自签到或打卡，不得委托他人代签或代打，如有代签或代打情况发生，双方均以旷工谐处。13.本公司每周工作时间定为五天8小时，如因工作需要，可依照有关规定适当调整上下班时间。14.节假日公休按国家规定公休假期执行。15.每日下班后及例假日，员工应服从安排值班。16.周末及节假日加班按每日工资额给于员工补发加班费,加班工时以考勤打卡时间为准。每日工资额为员工基本工资除于当月应出勤天数。17.请假程序及权限：1.请假须事先向总监提交申请，按审批权限批准后，将手头工作交接给相应同事，方可离开工作岗位。2.每月请假超三次，或缺勤天数超5天者，全额扣除当月ERP中的考勤分数。3.如未事先提交请假申请，视为旷工。4.如因请假前工作交接不清楚，导致公司损失的，由请假人负全责。18.根据公司规定，每个月依照公司ERP评分系统对所有员工进行当月表现及业绩评分。评分低于80分将扣除当月绩效奖金。绩效奖金占员工基本工资的百分之十。19.所有员工电脑上存储的公司资料统一按规定存储在E盘，以便公司定时做备份。员工违反上述纪律，情节轻微，首次违反并给予训诫和教育；两次以上出现违纪行为，责令写出书面检查，并予通报批评；情节严重，给部门造成不良影响的，除责令做出书面检查，予以通报批评外，本年度不予评优评先，并扣除绩效考核奖金；情节特别严重，被上级检查发现，从重处理，建议停职或予以辞退。违法者将移交法律部门处理。第二条公司整体业务流程规范1.新产品研发：通过平台数据分析，筛选产品并核实供应商，提交上新产品列表给于总监审核。2.新产品上架：将审核通过的新产品列表制作成亚马逊上传表格，并上传至亚马逊平台。其他小语种站点以英语站点表格为基准，翻译成各自站点的语言后上传至小语种亚马逊站点销售。3.采购发货：亚马逊产品卖出后，订单会自动更新下载至速脉ERP，由采购发货人员根据ERP显示订单进行采购及打单发货。发货后自动上传单号至亚马逊后台。4.售后跟单：平台售后问题由各站点业务负责人跟进处理，依照公司售后解决流程处理各类问题。5.异常订单退款退货:异常订单后期退款，由各站点业务负责人记录当月所有退款订单及金额，每月底报备至财务。再由财务将所有退款金额填入ERP财务结算。第三条产品研发流程规范1.运用Terapeak,googleadword,watcheditem等市场数据分析工具，挑选出有价值的产品。有价值的产品是指关注度高且卖家竞争度小，销售大且利润高的蓝海产品。部分红海产品可做为找造爆款，刷单走量平衡账号的作用。2.产品挑选完成后编辑到产品上新表，按日期保存到单独文件夹，上新表格必须包含供应商链接，并写明为什么选该产品，优势在哪里。将新产品需要注意的事项写清楚，如带电，大体积等。3.先找1688，后找淘宝，降低后期采购成本。4.把当天的要上新的表格发给负责上新品的指定人员。5.所有上新的产品链接要具体到单个产品，上新表格最终需交于总监审核。未经审核擅自上传产品，造成公司损失，由产品研发人员负责。第四条新产品上新表格规范1.严格按照新产品表格上的要求制作亚马逊表格。并将新产品录入SKU供应商总表存档。2.产品销售定价：a)按先1688后淘宝的原则，选择最合适的供应商。与供应商沟通拿到准确的产品包装体积及重量，然后到4PX后台计算相应的运费。b)公司产品不走邮政小包，2KG以上走DHL，EMS等快递，2KG以下可选E邮宝，联邮通，优选等相对速度较快的物流。c)计算运费时应注意产品是否有带电，粉沫，液体等，如属于危险物品，需要走特殊通道，运费要加倍。d)定价前需要了解该产品市场竞争力大小，竞争小的产品利润可以相应的上调。最低利润率为30%。3.标题描述，卖点及关键词的编写：a)利用Terapeak或googleadword查找相关产品的热搜关键词及标题。b)标题格式需按照亚马逊的规范编写。需要包含的要素有：品牌名称，型号，产品名称（核心关键词），重要特征或亮点，材料，颜色，尺寸，数量。c)卖点为最醒目的地方，最需要客户了解的信息需要在这里写清楚，并把产品最为特色的点写明。d)描述的规范为一段产品参数及一段产品特色描述。服饰类产品，务必要标明所有的详细尺寸。e)关键词需参考其他大卖家的listing，并与关键词工具一起用选出最为准确的关键词。每个站点的热搜关键词不一样，需要不同站点的负责人各自优化。4.图片要求纯白底色，无水印，由美工人员做图，做完后上传至photobucket，最后将图片链接填入上新表格中。a)图片数量要求3至5张，选图要求包含总图一张，细节图数张，详细尺寸图一张，使用步骤一张。b)各变量可共用一张主图。如，多颜色产品的主图应展示所有颜色，其他细节图应以所在变量的颜色为主。5.以上步骤由各负责人完成后，统一发给上传总负责审核汇总并上传到英国亚马逊后台。6.总表经以上步骤完成后，发给各小语种站点负责人，让他们各自翻译成所负责的站点语言并上传。第五条采购发货流程规范1.采购流程a)所有公司平台订单都会下载到速脉ERP上，新订单会出现在待审核订单里。所有采购也都在ERP里进行，采购人员需对ERP整体操作非常熟悉。b)采购人员需对待审核订单进核算，如发现亏本订单应马上通知业务员。c)对正常订单审核通过，进入待采购。建立采购单对缺货产品进行采购，如已有库存的产品会自动转到待发货。d)通过4PX和询问几个配合好的供应商，告知重量和体积，询问出最佳的发货方式和最匹配的货代。e)确认好由哪家货代发货，才能满足成本最小化，订购产品到指定地方。4PX，E邮宝的货统一发至厦门，其他特殊渠道或较大件货物可直接发至相应的物流商。f)找供应商，务必优先查找1688，然后淘宝。g)砍价格，学会合适的画饼，但不要吹破，给供应商的感觉是和我们合作能有长期稳定的订单，会有回头订单，在生意中建立和维护好供应商的关系，争取最佳的价格，特别是长期供应商，务必取得好的价格。有代理价格的务必拿到代理价。h)和供应商确认好产品的重量，长宽高后，在4PX网站核算运费成本，只有毛利超过10%的产品进入订购流程，如果是毛利不足10%或者亏本的，或者缺货的，请通知账户负责人和客户协商沟通，让老外加钱或者换款式或者取消订单。i)进入采购流程订单，满足要求的订单，由采购下单并通知相关负责人完成付款。下单时需要在订单备注里写上产品SKU及订单号方便拣货。j)采购过程中，如果发现产品价格错误，务必及时反馈，并通知该账户管理人对同一个厂家的搬家的产品进行梳理，或者对同类产品进行梳理，及时改正别的价格错误的。k)对应订单信息未确定，如尺寸，规格，颜色等参数容易导致客户误会的，或者卖出的产品无货需要买家换其他款式的，要马上通知业务负责人发邮件通知客户，2天没回复通知打电话确认。l)如遇到订单取消，接到通知后马上停止订货，供应商未发货的马上取消订单。如供应商已发货，视产品可保留作为库存，或退货。2.采购工作注意事项a)所有合作供应商信息，包括联系方式，网站，采购链接，采购价格等都应录入ERP系统，方便再次采购。b)所有合作供应商的代理价格表需要统一存储在E盘，并建立各自文件夹妥善存储。另外分享一份到公司共享盘供其他人员参考。c)所有供应商的联系信息统一加入到公司的专用采购QQ及旺旺，不得乱加到私人QQ，或者专用旺旺d)供应商没有发代理价格表，有给我们优惠价格的，需要采购人员自己建立一张价格表供日后参考。e)SKU供应商表格里面的链接并非最优选择，采购时可选择最优价格供应商。f)如产品采购价格太低，而运费比较产品价格太大，需申请多采购一些。g)如有类同产品，尽量从同一个供应商一起采购，节省运费。h)定期巡查所有已采购订单的物流状态，如发现异常，及时与供应商联系。i)如果碰到供应商发错货，如发错颜色，款式等，为不影响订单发货，马上重新订购一件，同时把错货发回供应商。如果是经常出的货，可考虑保留错货作为库存。j)到货后核对数量，如有少发漏发马上联系供应商。3.打单流程a)所有公司平台订单都会下载到速脉ERP系统上，经采购人员审核订单后，订单会出现在待发货里。b)从ERP待发货中选择可发货订单，通过ERP直接上传报关信息，报关价值到已对接的物流平台进行预报。如E邮宝，4PX等。c)未对接的物流平台。如果没有操作网站后台的物流公司，需要做好表格记录，记录好发货信息，产品信息及发货照片做为备份。有网站后台的需要到对方网站上做操作预报。d)预报完成后，对已打包好的货物从ERP后台打印面单。打包货上都会标明SKU及订单号，要与ERP上的订单核对清楚。不得出错。e)面单打印完成后需准确贴至对应的包裹。f)贴完面单后，将包裹放至ERP电子秤上，用扫描枪进行扫描发货。系统会自动记录包裹重量及拍照留底。g)对当天发的货需要存底备份，物流收货时应当面核对一下包裹总数，确认无误。h)如果有异常包裹，第二天物流公司会反应到公司，应马上处理。如收货后发现有误，第二天上班时应马上与物流公司交涉，核对，及时更正错误。4.打单注意事项a)根据产品体积，重量，核算出最佳物流方式。选择物流应综合考虑，从时效，费用，是否偏远等考虑得出最佳物流方式。b)报关金额视产品大小，价值而定，一般是订货价的10分之一。如2KG以内小件物品，可报5－10美金。c)邮政小包时效一个月的不走。d)打印设备故障，打印材料或工具不够需及时提出，进行采购。e)处理打单要快，准，不拖拉。如记不住要多动笔，要100%保证不出错。发货出错会导致后续很多问题，是非常重要的一个步骤。f)所有合作物流公司的联系方式要保存在表格里存档在E盘。与物流公司沟通必需使用公司提供的QQ及其他即时聊天工具，不得使用个人的账号。5.仓储发货流程a)仓库人员负责收货拣货发货。收货时需对送货快递订单盖公司签收章，日后未盖公司签收章的，一律不与承认。b)对到货的包裹进行拆封检查，检查是否有破损，数量是否准确，是否有按我们要求发货。如发现问题马上向采购人员反应。c)对正常的到货产品进行入库，产品信息及数量应准确录入到ERP系统。对核对过的产品，在ERP系统中在途中的货物，点击全部倒货。d)对正常收货的产品，对应ERP中待发货订单进行一一对应打包，打包完后将订单号及SKU写在包裹上。e)将打包完的货交与打单人员，打单贴单。6.仓储发货注意事项a)每日到货产品都需及时做入库操作。并定时对现有库存进行盘点。b)要核对每个产品所对应的待发货订单，并查询订单产品SKU与到货是否一致，要100%做到打包的产品与订单匹配。c)对灯具，茶具，等易碎不抗压的产品，应特殊处理，多加气泡等防护材料。有需要打木箱的，需要打木箱。不同产品需用不同的材质包装处理。d)如发现因我们打包问题出现的产品损坏，由打包人员负责。e)如发现有的包裹超出整数公斤的0.05kg，需要重新处理将重量减为整数公斤。f)保证库存信息是最新的，定时盘点更新。第六条业务客服流程规范1.业务客服流程a)每天第一件事，查看所负责的所有站点的邮件，站内信，所有信件需要在24小时内回复，否则会被扣分。查询跟进进行中订单。先处理新询盘及QA等，再一件件处理售后问题。b)所有邮件模