员工出差管理制度（精编5篇）

写作好帮手1/25员工出差管理制度（精编5篇）【导读】这篇文档“员工出差管理制度（精编5篇）”由三一刀客最美丽善良的网友为您分享整理的，供您参考学习，希望这篇文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们下载吧！章补贴规定管理办法1第二十条出差员工在启程日的0：00分—24：00分任何一时刻出发皆可享有出差补贴，出差返回到派出地的当天不享有出差补贴。第二十一条出差补贴费随当月工资一齐发放，享有出差补贴的天数要扣除出差期间休假的天数；出差期间因工作需要加班，只享有出差补贴，不同时享有加班补贴。公司员工出差管理制度2一、审批程序1、凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。2、如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事写作好帮手2/25务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。3、员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。4、凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。二、乘车规定1、行程500公里以上跨夜间（21—7点）的火车，允许买硬卧票。2、市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。3、打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。4、特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。三、出差补助标准1、餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。2、住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。3、其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。4、当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。写作好帮手3/25注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人（或安排人）审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。员工出差管理制度31、总则为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情况特制订本制度；xxx本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；xxx本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；2、出差规定：出差期间城市交通费给予交通补贴不在另行支付，若因时间紧急或其他原因须乘坐出租车的需权责部门核准可乘坐出租车。（副总经理以上除外）。当日出差人员不得在外住宿；出差需要公司派公务车或自备车出行，出差前须由办公室审核批准并做好车辆出入记录，司机做好油耗登记。写作好帮手4/25出差必须在外住宿者，视出差行程、事情进展情况，应每天向直接领导汇报一次，接收汇报领导需做好相应记录备查。出差往返交通费凭乘车发票出差人员之交通工具以火车、公共汽车为原则，需利用公司及本人车辆、航空交通工具出差的需经公司总经理批准。经同意使用自备车辆出差者，按《差旅费标准》予以补贴油费，过路费按实报销；3、出差审核程序出差人员应提前办理出差申请，填写《出差审批单》，（驻外销售人员需以短信或网络社交工具申请）。并按核准权限逐级核准后方可执行：副总出差，报请公司总经理审批（可通过电话、邮件报请核准）；xxx部门主管出差，报请分管总经理审核；超xxx日由总经理批准。其他人员出差，报请部门主管审批、超过xxx日则分管总经理批准，超过xxx日以上则总经理批准（安装员工除外）。公司权责部门主管根据业务及其他工作需要，指派部门涉及岗位人员出差；员工出差时限由审批权责部门主管或指派人员视情况需要事先予以核定。因公务紧急，未能履行出差前审批手续的，可以通写作好帮手5/25讯方式请示并经批准，出差后补办手续。出差员工（副总以下）在出差前须到办公室备案（特除情况须以通讯或网络等社交工具报办公室备案）。出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经调查确实后批准给付出差旅费。4、出差时间核算：出差往返乘车时间满xxx小时以上的按xxx天计算；出差往返乘车时间不满xxx小时的按半天计算；此处涉及的时间以飞机、车船票等起、至时间提前xxx小时为准。出差费用标准：依《差旅费用标准》、《日常费用报销管理规定》执行。5、出差费用预支、核销程序出差费用预支方式出差人员借支备用金程序，填写《借款单》→经办人签字→部门审核→财务审核→财务主管审核→公司总经理批准→出纳付款。公司备用金的借支，一律实行“前账不清后账不借”的原则。出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；出差费用核销程序根据出差路途的写作好帮手6/25远近，部门经理及以上级别者且乘坐火车或轮船时间超xxx小时的可乘坐火车硬卧、轮船二等舱。住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。招待费用额度一律由总经理核准，未经核准费用自理。按《日常费用报销管理规定》执行。xxx所有报销项目均需凭发票等有效票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。出差当日往返的不得报销住宿费（特殊情况需请示）。xxx本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由办公室复核后，可酌情安排补休或计加班。核销程序出差人员应保管好所有支出凭证，并在出差返回五日内办理报销手续。所有支出凭证必须真实合法有效。出差人员差旅费报销程序，填写《出差报销单》及《出差审批表》→经办人签字→部门审核→办公室审核写作好帮手7/25实际出差天数→财务审核→分管总经理审核→总经理批准→出纳付款。出差人员报销依财务规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准；各部门主管对本部出差人员差旅费报销进行审核时，必须对出差路线、乘坐的交通工具和出差地点、出差时间计算是否符合本规定进行严格审核。财务部门按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括《出差申请单》、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；财务部门对不符合本规定支付标准和有关违背财务管理规定的费用应拒绝给予报销（总经理批准除外）；。涉及超出规定时间且未获得延期批准进行费用报销的，超出规定时间部分的费用按照标准的5折支付；xxx多人出差须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；《报销单》中的补贴金额由报销人根据《出差费用标准》中的标准分发补贴金额；出差按事情的缓急，路程的远近，出行的方便等因素，选择合适的出行方式，遵守公司出差财务报销制度，超标准需经上级领导批准。如有订票费应索取正式发票。写作好帮手8/25借取备用金的出差人员返回后既不办理报销手续又不归还备用金的，财务部门可以从其工资收入中扣回，并不得再次借取备用金。备用金的借取，一律实行“前账不清后账不借”的原则。6、客户现场的安全遵守所到处的安全规程，不要擅自操作对方的设备；检修设备尽可能断电再操作，特殊情况需带电检修的一定要注意安全，严格按操作规程进行；检修完成应让客户签字确认。7、其它注意事项应确保手机始终处于畅通状态，特殊情况除外（如:乘飞机，进入地下室检修设备等）。但收到讯息应立即回电。出差途中尽量不与陌生人交谈，不要将行李物品交给陌生人看管，也不替陌生人看管行李物品。加强自我保护意识。在公共场合要保持安定，不要大声说话、突出自己，不要参与别人的争吵；加强钱物保管。不要随身带大量现款，也不要在旅馆等住处存放大量现金。文件、钱包、身份证不要同时放在一起，要分开放；贵重背包做到包不离身，置于视线可及之处；贵重钱物不要放在易被刀子划开的塑料袋中。谨防上当受骗。不要贪小便宜，捡到东西要交警察写作好帮手9/25处理，以防被敲诈、陷害。出差途中时刻谨记：便宜莫贪，热闹不看，任何与已无关的事不参与。遵守交通法规，注意交通安全；无论乘座何种交通工具出差，请随身携带身份证。8、附则xxx本制度由公司办公室负责解释。xxx本制度的拟定、修改由办公室负责，报公司总经理批准后执行。xxx本制度自颁布之日起实施。员工出差管理制度4第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。第二条适用范围：适用于因公司业务的所有公司员工的出差。第三条出差种类：1、短程出差：出差当日可能返回者。2、远途出差：出差当日不能返回者。第四条出差：1、员工出差，由出差人员向直属领导报告事由，写作好帮手10/25经部门经理以上领导同意后方可办理出差。2、出差期间不予报支加班费。3、员工出差，原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机，应事先向直属领导报告事由，经部门经理以上领导同意并得到总经理批准，方可乘坐飞机。4、员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。5、被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作，不得推委、敷衍。6、员工出差外地，应随时保持与公司的联系，必须开启易掌控，并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定，员工力求在最短时间内，完成所需做的工作。7、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。8、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款单”，列明用款事由，由营销总监审核签字后，经总经理审批，财务负责人方可借款。9、员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定，员工应以书面形式将出差情况（重要事项汇总报告）或者对照“出差申请单”一一汇报和写作好帮手11/25督导，报告直属领导或营销总监。10．审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核流程后方可报销差旅费。”11．凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经直属领导签署意见后方可报销。第五条出差借款1、凡向公司借款用于出差的员工，其出差费用报销票据必须在月底提交给财务，不得超过次月5号，不按时提交或者不予提交的，不予发工资，直到提交才能发放工资，再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。2、有出差的，必需填写《差旅费报销单》，交由销售助理初审，营销总监审核，经总经理签字审批，再到财务报销。3、报销差旅费（吃、住、行、客情），应据实提供真实有效的发票，发票种类不局限；报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票，不允许用其它发票冲账，如发现有虚报不实，除将所虚报款追回外，并视情节轻重，予以处分。原则上公司收到报销写作好帮手12/25单后3个工作日处理完毕。4、差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间，以不满12小时计半天，超过12小时按一天计；所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助，住宿补助及市内交通补助不予于计算。第七条业务接待费用的报销1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请，并填写《招待费用申请单》，由领导批准后，方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名，并注明宴请所在单位的名称、时间（早餐、中餐或晚餐）、进餐人数（用笔标注在背面），再交由销售助理初审，营销总监审核，总经理审批。第八条出差中的休息、休假1、外地出差不计节假日加班，但按照出差补助正常，平时出差可周六日返回，不予额外休息，2、由于长期出差，公司给予每年7天（含一个周六日）的带薪休假，可自行安排休假时间，但要提前7天向部门