网上报税流程图

临沂市网上办税厅系统培训临沂市国税局主办、费县国税局协办临沂和华中税信息科技有限公司技术、服务支持登陆方式1：在百度搜索中输入：临沂市国税局直接点击浮动图片：网上办税厅登录方式2：在登录窗口输入纳税人识别号和密码，点击“登录”进入临沂市国家税务局办税服务厅界面。注意事项1初始密码是纳税人税号的后六位2为了系统的安全性，第一次登陆系统平台的时候一定要去修改初始密码3浏览器设置修改（为了正常登陆系统平台对报税机器浏览器进行必要的设置）具体设置：1）打开IE浏览器工具－Internet选项(O)2）安全—可信站点—站点（弹出可信站点对话框）将该网站添加到区域中去：对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)的选项（S）如果有对号去掉前面的对号3）自定义级别---将安全设置内容中所有的ActiveX控件设置为“启用”重置---安全级低一直点击确定退出系统页面简介修改密码（右上角）办税区企业内部用户维护：增加操作员及设置相应权限纳税申报：季度所得税注意事项：季度所得税查账征收报表第8栏：“实际已预缴所得税额”的累计数是从CTAIS2.0征管系统中提取得到，此栏数据不能自行更改。如有出入需联系分局相关税务人员查实后从CTAIS2.0征管系统中修改，并重新提取数据。季度所得税查账征收报表第9栏：“应补（退）所得税额”累计数为本期实际扣缴得所得税额。增值税注意事项：1填表顺序必须按照：表一，表二，主表（增值税申报表）填写完毕之后，这三张表无论哪张表需要修改都需要按表一表二主表顺序重新进行保存2新增财务报表模块，填写05版或07版的资产负债表、利润表、现金流量表。3网上办税厅系统中本期认证的发票申报抵扣时应填写在附表（二）中第四项：“其他”中的35栏“防伪税控系统开具的增值税发票”。填写完成后附表（二）的第1栏、第2栏数据将会自动生成，就无需填写了4固定资产进项税额抵扣情况表（必须保存）如果企业没有固定资产也需要保存下这张空表，否则不能申报成功5运输发票：公路发票明细数据一定不要从本系统录入！更不能通过联运发票的方式录入。附表二中正常填写。铁路，航空，管道，海洋需要从本系统汇总录入6一定要查看反馈信息，确认是否申报成功7撤销申报在上传完申报数据以后，报税清卡之前，可以进行撤销申报。提出撤销申报申请后需等待税局人员审查同意后方能撤销。新版财务报表注意事项根据山东省国税局相关文件要求，自2010年2月1日起纳税人每月的前15天需报送新版的财务报表。（一）执行《企业会计制度》、《小企业会计制度》的纳税人，报送2005版“资产负债表”、“损益表”、“现金流量表”和相关附表。（二）执行《企业会计准则》的纳税人，报送2007版“资产负债表”、“损益表”、“现金流量表”所有者权益（股东权益）变动表和相关附表。（三）实行汇总申报纳税的分支机构纳税人，不需要独立报送财务会计报表，由总机构按照规定统一汇总报送财务会计报表，总机构主管税务机关通过综合征管软件V2.0财务会计报表模块统一录入。（四）执行《金融企业会计制度》的纳税人，执行《企业会计准则》的商业银行、保险公司、证券公司纳税人，及其他纳税人的财务会计报表，综合征管软件V2.0暂不能够实现存储的，待总局综合征管软件V2.0增加相应存储格式后再行存储。文书申请：文书查询：起草-提交-受理-退回注意：已经申请的文书在没有受理完成之前不能再次提起同样的申请发票管理发票开具：目前系统支持的发票种类山东省临沂市农业产品收购统一发票（发票代码：40104）统一印制发票工业五联电脑版（统一）（发票代码：70105）山东省临沂市出口商品专用发票（发票代码：26307）山东省商业统一发票（发票代码：21781）山东省商品销售统一发票（发票代码：20103）注意：1.发票作废：只能作废当月发票只能单张作废，不能批量作废2.发票红冲:只能红冲往月发票3.打印注意：把打印机挡板一边固定好放入空白A4纸张进行打印把打印到A4张的发票与正式发票对在一起，调整位置。准确无误之后，再放入正式发票进行打印防伪税控抄报税：注意事项：1.必须将防伪税控升级到最新版本2.只有纳税申报成功之后才能进行这项操作3.如果想应用这项功能必须在防伪税控的这台机器上进行，IC卡放到读卡器里4.进行操作的时候必须把防伪税控的这台机器上其他的程序全部关掉，达到资源独占(进行操作的时候必须把防伪税控的开票程序关闭)重点税源：出口退税：数据上报：1.情况填报2.调查表：3.文件上传：业务咨询：