职业健康安全管理体系 规范

职业健康安全管理体系规范---GB/T28001-2001北京凯艺玩具有限责任公司质量管理体系培训职业健康安全管理体系-----强制性标准旨在使一个组织能够控制职业健康安全风险并改进其绩效。本标准针对的是职业健康标准，而非产品和服务安全。（影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素）概述1000300291死亡重伤轻伤未遂事故海因里希法则意外伤害应该从预防防范做起！职业健康安全方针策划实施和运行检查和纠正措施管理评审持续改进职业健康安全管理体系模式4.2职业健康安全管理方针组织应有一个经最高管理者批准的职业健康安全方针，该方针应清楚阐明职业健康安全总目标和改进职业健康安全绩效的承诺。评审要点：①组织是否建立了与其生产活动、产品、服务相适应的OSH方针；②方针是否由最高管理者批准、发布、是否授权某人监督与实施；③方针是否对组织的目标和指标给予指导；④方针采取何种形式被相关方所获取；⑤方针中包含哪些承诺，是否符合组织的实际情况，是否定期评审；⑥方针采取何种方法使全体员工理解。公司的管理方针顾客为本质量至上关爱儿童保护环境以人为本珍惜生命遵纪守法持续改进全员参与和谐发展4.3策划4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.2法规和其他要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案策划职业健康安全方针绩效测量的反馈审核实施和运行4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划识别方面人的不安全行为物的不安全状态管理缺陷组织应建立并保持程序，并持续进行危险源辨识、风险评估和实施必要的控制措施。确保在建立职业健康安全目标时，考虑风险评估的结果和控制的效果，将此信息形成文件并及时更新。是建立体系的基础风险！步骤1危险源辨识步骤3控制措施步骤2风险评价1、危险源识别的含意是:识别危险源的存在,确定危险源的特性。2、评价方法a)评价方法的选择必须确保是主动的b)选择的方法能规定风险分级（至少分出可、否承受）c)方法要与生产实际、控制能力相适应d)方法为确定设施要求、培训需求及开展运行控制提供了信息e)要有必要的监视活动，从而保证方法实施的有效序号作业活动危害因素状态可能导致的事故作业条件危险性评价评价控制措施LECDLEC风险评估方法危险性分值（D）=可能性（L）*频率(E)*结果(C)三种状态：正常、异常和紧急状态（如爆炸）三个时态：过去（如遗留的危害）现在将来（潜在的法规要求）七种类型：物理、化学、生物、心理、生理、行为、其他危害因素汇总表风险评价的结果与其他条款关系风险评价结果风险评价方案目标运行控制诮急计划监测和测量4.4.64.4.74.5.1运行控制4.3.44.4.6管理方案4.3.33、风险控制原则a消除风险b降低风险c个体防护设备4.3.2法规和其他要求法律法规（3方面，9类）识别---获得---更新----传达人员设施设备物品作业环境管理应急救援与调查处理职业病防御民事行政刑事责任事故预防事故处理法律责任4.3.3目标在制定目标、指标时应考虑职业健康安全方针；法律、法规及其他要求；重大危险源；技术可行性；财务、运行和经营要求以及相关方的观点等。目标、指标和管理方案的制定一般按以下步骤进行。1、分析危险辨识和评价结果，确定优先权。分析重大危险因素，列出哪些是急需解决的，哪些是可以在管理体系的发展过程中逐步处理的。2、制定目标、指标。OSH目标、指标是制定和实现评价OSH管理体系是否适用和有效的体现。在制定目标、指标时还应遵循以下要求：a．尽可能量化，并设定科学的测量参数；b．设定具体的时间限制；C．避免空洞或含糊不清；d．避免过于保守甚至不及现有水平；e．避免目标过高失去可行性；f．避免避重就轻违背方针承诺。4.3.4职业健康安全管理方案1、管理方案是为实现目标而制定的战略和行动计划制定方案时至少应满足以下内容：a、规定职责和权限，具体负责人b、规定实现的方法的所需的资源c、制定实现目标的方法和时间表d、应对定期评审方案，修改方案作出规定方案是对实现目标而制定，不是对重大危险危害因素控制，重大危险危害因素的控制可以在运行控制中进行序号重大危险目标措施和方法职责完成时间资金验收部门1噪声噪声值控制在85分贝以下加设吸声装置设备科2003年5月**万元总工办2举例：某公司管理方案4.4实施和运行4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和相应实施和运行策划绩效测量的反馈审核检查和纠正措施培训、认知与能力机构与责任应急准备和应变协商与沟通文件与资料管理作业控制实施与运作文件化a、规定组织内每一个人员的作用，职责和权限，并文件化，予以传达。b、最终责任由最高管理者承担c、指定一名管理者代表d、提供必要的资源e、管代的职责：对OHSMS负责、向最高管理者报告体系绩效4.4.1结构和职责4.4.2培训、意识和能力对于其工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员,应有相应的工作能力。在教育、培训和（或）经历方面,组织应对其能力作出适当的规定。组织应建立并保持程序,确保处于各有关职能和层次的员工都意识到:-一符合职业健康安全方针、程序和职业健康安全管理体系要求的重要性；---在工作活动中实际的或潜在的职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益；---在执行职业健康安全方针和程序，实现职业健康安全管理体系要求，包括应急准备和响应要求（见4.4.7）方面的作用和职责；---偏离规定的运行程序的潜在后果。培训程序应考虑不同层次的；---职责、能力及文化程度；---风险。4.4.2培训、意识和能力---条文解读1、制定程序并保持，并考虑不同层次和要求2、对人的能力(教育、培训、经历）进行鉴定，确定培训需求，并予以培训实施.3、对员工进行安全意识培训，使之意识到a）遵守方针、程序、OHSMS要求的重要性b）职业健康安全的改善对个人的效益c）清楚自身的职责和权限d）不按规定做可能带来的后果4、对特种作业员工的培训---电工作业、司机4.4.3协商和沟通组织应具有程序,确保与员工和其他相关方就相关职业健康安全信息进行相互沟通。组织应将员工参与和协商的安排形成文件,并通报相关方。员工应：---参与风险管理方针和程序的制定和评审；---参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；---参与职业健康安全事务；---了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表（见4.4.1）。1、要有程序，用来进行有关职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的信息交流2、协商与交流分内部和外部内部交流与协商是在各部门、各层次间进行。如各部门与管代交流体系运行情况，体系的监测、审核和管理评审结果传达到各员工，协商的内容主要包括方针、目标、计划、制度的的制定风险辨识，评价与控制，事故调查处理等，交流方式多种多样。条文解读3、外部协商与交流a)是指向相关方宣传方针、沟通危险因素、评价和控制的及结果。b)沟通有关的法律、法规；接收并回复相关方的咨询、建议、投诉等信息。形式：口头、电话、会议、文件、板报、意见箱、网络、录像、标语等。包括：政府、急救、消防等4.4.4文件4.4.5文件和资料控制8处形成文件：4.2职业健康安全方针4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划4.3.3法规和其他要求4.3.4职业健康安全管理方案4.4.1结构和职责4.4.3协商和沟通4.4.6运行控制4.6管理评审3处记录：4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3记录和记录管理5.6.4审核4.4.6运行控制组织应识别与所认定的、需要采取控制措施的风险有关的运行和活动。组织应针对这些活动（包括维护工作）进行策划，通过以下方式确保它们在规定的条件下执行：a)对于因缺乏形成文件的程序而可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况，建立并保持形成文件的程序；b)在程序中规定运行准则；c)对于组织所购买和（或）使用的货物、设备和服务中已识别的职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供方和合同方；建立并保持程序，用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。需要控制的运行活动包括：●危险辨识、评价结果●产品和工艺设计安全●作业许可制度（如健康证）●设备维护保养●安全设备与个人防护用品●安全标志●物料搬运与贮存●运输安全●采购控制●供应商与承包商评估与控制等4.4.7应急准备和响应组织应建立并保持计划和程序，以识别潜在的事件或紧急情况，并作出响应，以便预防和减少可能随之引发的疾病和伤害。组织应评审其应急准备和响应的计划和程序，尤其是在事件或紧急情况发生后。如果可行，组织还应定期测试这些程序4.4.7应急准备和响应---条文解读制定并保持处理意外事故和紧急情况的程序1、制定并保持处理意外事故和紧急情况的程序，程序应至少包括：a)辨识潜在事故或紧急情况，评价发生的可能性b)发生后可能产生的影响及如何控制其发生c)发生后可能作出响应，并减少其影响d)定期试验、演练。2、建立一套评价应急预案与响应的计划和程序，对每一个重大危险设施都应有一个现场应急计划，其内容：a)可能的事故性质，后果b)与外部机构的联系（消防、医院等）c)报警、联络步骤d)应急指挥者，参与者的责任、义务e)应急指挥中心地点，组织机构、应急措施等3、识别和提供一定数量的的应急设备4.5检查和纠正措施检查和纠正措施实施和运行绩效测量的反馈审核管理评审组织应建立并保持程序,对职业健康安全绩效进行常规监视和测量。程序应规定:---适合组织需要的定性和定量测量；---对组织的职业健康安全目标的满足程度的监视；---主动性的绩效测量,即监视是否符合职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法规要求；---被动性的绩效测量,即监视事故、疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据；---记录充分的监视和测量的数据和结果,以便于后面的纠正和预防措施的分析。如果绩效测量和监视需要设备,组织应建立并保持程序,对此类设备进行校准和维护,并保存校准和维护活动及其结果的记录。4.5.1绩效测量和监视1、建立程序a)程序应告诉工作人员如何进行例行的监视和测量工作b)如何对使用的监测设备、仪器进行维护c)如何参照标准进行评价d)如何上报有关部门2、监测a)对组织从事实现目标的活动进行监测b)对重大危险因素进行监测，保持始终处于受控状态c)对职业健康安全法规符合性的监测d)对事故、职业病、事件和其他不良的职业健康安全绩效的历史证据（即已发生问题的监测）e)对监测设备进行校准和维护f)对监测结果进行评价与法规、目标、指标进行比较，以便不断改进3、主动监测被动监测主动：是超前的积极的预防性监测被动：已发生问题的的统计、调查、分析（如事故、工伤、职业病、事件发生后的测量、统计分析）4.5.1绩效测量和监视----条文理解组织应建立并保持程序,确定有关的职责和权限,以便:a）处理和调查:---事故；---事件；---不符合；b）采取措施减少因事故、事件或不符合而产生的影响；c）采取纠正和预防措施,并予以完成；d）确认所采取的纠正和预防措施的有效性。这些程序应要求，对于所有拟定的纠正和预防措施，在其实施前应先通过风险评价过程进行评审。为消除实际和潜在不符合原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性和面临的职业健康安全风险相适应。组织应实施并记录因纠正和预防措施而引起的对形成文件的程序的任何更改。4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施1、建立程序主要用来控制处理，调查事故、事件不符合，并采取措施减少不良影响，采取纠正措施，避免再发生，程序中要对纠正措施进行评价，以免带来新的更大的风险作出规定，即对新的纠正措施应进行风险评估2、对事故、事件、不符合应做到三不放过（原因不清、责任不明、措施不落实）a)查清不符合的原因b)采取纠正措施c)修改原有程序d)对不符合和纠正措施进行记录3、对所有纠