采购方案书【通用10篇】

参考资料，少熬夜！采购方案书【通用10篇】“方案”，即在案前得出的方法，将方法呈于案前，即为“方案”。采购方案书【第一篇】本方案是为各类企业集中采购业务管理信息化建设提供的解决方案，适用于集团企业物资公司模式的集中采购管理、集团企业虚拟采购组织模式等多种模式的集中采购管理。同样本方案适用于生产性及非生产性物资、劳务的集中采购管理，同时支持企业级各种业务类型不同采购流程的采购管理。一、企业采购管理中经常遇到的问题1、集团企业如何发挥集中采购的优势，降低采购成本？2、如何使原材料库存控制在一个合理的水平？3、如何及时、准确地制定采购计划，按需采购？4、如何对供应商进行科学、及时、准确的评估，提高交货准确率？5、如何有效控制采购价格，以有效地控制采购成本？6、如何保证采购物资的质量？7、如何规范采购交易行为，并确保各级人员按规范处理采购业务？8、如何提供及时、可靠的信息供领导者进行采购决策？二、NC集中采购管理能够做什么？1、发挥集中采购的规模效应，降低采购成本。支持物资公司模式和虚拟采购组织模式的集中采购。2、强化物资采购的集中管理控制支持企业定价权、采购权、质检权及支付权做必要的分离以及设专门部门负责采购合同管理、供应商的选择、价格的确定、质量检验等。3、加强供应商管理。可以实时采集供应商的历史交易记录，建立实用、先进的模型，对供应商从质量、价格、交期、服务、可持续的改进等多个方面进行科学的评估。4、加强采购价格管理NC系统支持采购询价比价，制订采购基准价格，并指导、控制采购订单的执行，从而达到降低企业采购成本的目的。5、规范、协同、优化企业采购业务处理流程，提高采购工作效率。支持采购业务从请购、订单、收货质检、入库、收票、到结算全过程的管理，并且能够根据企业实际情况，灵活配置适于企业的各种不同业务类型的采购业务流程和审批工作流，支持企业采购业务流程的变化。6、帮助企业掌握全面的库存信息，全面压缩库存。NC通过对物资库存存量状态的细化，可以帮助企业动态掌握全面的库存信息，并做出科学合理的采购计划，从而全面参考资料，少熬夜！压缩库存。三、NC集中采购管理方案应用价值1、逐渐显示集中采购的规模效应，采购成本明显呈现降低的趋势。2、轻松、科学、实时、准确地进行供应商评估，为您选择更好的供应商合作伙伴提供可信的决策信息；3、实时、动态地分析采购价格执行情况，帮您有效地控制采购成本，对采购业务员业绩进行定量评估；4、隐蔽的权利公开化，集中的权利分散化，帮助企业构建全新采购模式；5、采购资金的规划将会更准确，更有预见性；6、采购交货期、交货数量、质量将会得到有效的控制；7、采购物资的来源去向将会被精确记录，使质量跟踪变得非常容易；8、采购付款节奏将得到更为有效的控制；9、采购资金周转速度将会大大加快；10、采购物资的库存将会维持在一个合理的水平上，原材料类的存货周转天数会明显缩短；11、实时、动态、准确地掌握整个企业全面的库存信息，摆脱库存积压严重而缺货率仍在上升的尴尬局面，库存占用资金水平日趋合理；12、审批流程与预警平台的应用，可使管理者在流程自动化后实现基于例外的管理。采购方案书【第二篇】为进一步完善和深化政府集中采购工作，2009年8月开始对部分采购规模需求大、次数频繁、技术规格较为标准的采购项目试行批量集中采购，具体内容和程序如下：一、试行品目台式计算机、打印机、网络设备（网络交换机、网络路由器、无线局域网产品、网络存储设备、网络监控设备、网络测试设备、网络安全产品、网络应用加速器）。二、适用范围所有在京中央单位及所属机构。三、基本要求中央单位在一个月内（紧急采购任务除外）准备采购台式计算机、打印机、网络设备规模达到一定限额的，不再执行协议供货，应当委托集中采购机构实施批量集中采购。集中采购机构对中央单位报送的批量采购实施计划进行汇总归集，并整合打包，统一组织招标，以实现价格最佳，体现集中采购规模优势，提高财政资金使用效益。四、采购程序批量集中采购每月组织一次。采购流程包括报送批量采购实施计划、汇总归集采购需求、整合打包、编制招标文件、信息公告、抽取专家、评标及公示结果、签订合同等环节。参考资料，少熬夜！（一）报送计划。主管部门所属各单位每月计划累计采购台式计算机50万元、打印机30万元、网络设备120万元等以上的，应当集中编制批量采购实施计划，并于每月15日17点前由主管部门按照统一格式将批量采购实施计划及委托书报送集中采购机构，参加当月集中采购机构组织的批量集中采购。超过时间报送的批量采购实施计划，参加下月批量集中采购。（二）归集整合采购需求。报送批量采购实施计划时间截止后，集中采购机构在5个工作日内对中央单位批量采购实施计划和需求进行汇总整理，分类打包，编制成具体招标采购需求，包括采购内容、数量、技术性能、售后服务、供货时间及地点等。（三）招标公告。集中采购机构在形成具体招标采购需求后3个工作日内，完成招标文件的编制和信息公告的发布。采购公告在财政部指定政府采购信息披露媒体和相关媒体公示20天。（四）评标及公示结果。评审专家从财政部专家库随机抽取产生并组成评审委员会。中央单位可派人监督开标和评标活动。评标结束后2个工作日内，由采购中心发布采购结果公告，向中标人发放中标通知书，向未中标人发放未中标通知书。（五）签订合同。中标通知书发放之日起10日内由中央单位与中标供应商签订采购合同。五、管理要求（一）符合规模采购要求，但时间和任务紧急不超过一个月时间的采购任务可以通过协议供货形式采购，但事先要向集中采购机构备案。（二）主管部门或所属单位同一品目产品一个月内采购规模不得超过该品目实行批量采购的限额。（三）主管部门要制定汇集所属单位月度采购项目的工作程序和办法，加强对批量集中采购的管理。（四）集中采购机构要认真落实批量集中采购有关工作，做到责任任务落实到人，岗位职责清晰，确保批量集中采购试点工作的顺利进行。（五）主管部门和集中采购机构要注意总结试行工作的经验，及时向财政部反馈意见和建议。采购方案书【第三篇】一、目的:为建立合理的竞争激励机制，调动采购业务员的工作积极性，有效地降低公司材料采购成本、提升材料采购品质、保证交期、加强对供应商的开发和管理，充分体现员工的个人价值、岗位价值与绩效价值。二、范围:资材部采购业务员。三、激励管理原则:参考资料，少熬夜！遵照公司统筹，兼顾采购科具体情况的原则；贯彻质量、成本、时限和效率原则；按劳分配、兼顾对内具有公平性、对外具有竞争性的原则；依据员工工作岗位性质、个人资历、工作能力、工作业绩给予相应薪酬与激励的原则。四、内容：工资：创造价值额工资提成：因质量或延期所造成实际损失的承担：因采购质量或延期所造成公司实际损失时，采购业务员应承担损失部份10%的比例，年度责任承担上限额是年度总提成额的70%。提前支付货款扣减创造价值比例：提前支付货款天数扣减创造价值比例交货10天内%10-20天2%20-30天%确定原材料采购单价：原材料采购单价每月度确定一次，由采购科根据市场行情在月度25号前提供下月度原材料采购单价明确表，报财务审核，经财务总监审核同意后报公司总经理核准，作为采购科在下月度原材料采购单价的参照标准，该标准从下一个月的1日起执行，有效期1个月。创造价值评估标准：常用常规物料(主料：纸张、坑纸、灰板，辅料类：化工、印版、油墨等)，特殊物料、及大宗物料的降价，均以采购总监确认的单价作为基准，采购业务员在此基准上再次作降价，作为创造价值。新物料代替旧物料，取现时同等物料单价之差，作为创造价值。新物料开发试用合格后，核算创造价值额周期共定为6个月。若因市场不抗拒因素，本身单价上涨或下调，经采购总监和总经理重新确认以后，作为基础，在此基础降价作为创造价值。创造价值额前提，必须保证创造价值物料品质、交期、付款条件等与原物料条件相同。创造价值是以金额作为考核依据，所以在统计时取降价前与降价后的价格中间差价x采购数量，作为统计最终数据。确定考核周期：材料采购单价下降（即节约成本）以月为考核单位，即每月统计一次成本节约情况，奖金分配以月度、年度为考核单位，即截止当月31日止，在月度支付60%，以每月节约的成本相加之和为年度激励奖金的分配基数，为40%。提交报表：由采购科指定责任人在每月5号前将统计报表提交采购总监审核，财务部复核、总经理批准。五、奖惩依据：参考《采购人员行为规范》六、权限：参考资料，少熬夜！起草部门：资材部审核部门：财务部批准部门：总经办执行部门：资材部、财务部七、表单：《采购业务员创造价值申报确认表》八、本制度批准后生效执行，最终修改、解释权归总经办，修订依公司《文件与资料管制程序》作业。采购方案书【第四篇】一、通则(一)适用范围项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等;对外分包的包工包料类材料采购不适合本办法。(二)材料种类1、从采购环节分工及执行主体来说分为如下三类(1)种类和定义种类定义公司采购公司确定供应商，公司签订合同，公司采购，公司付款公司选定公司确定供应商，公司签订合同，项目采购，项目付款项目采购项目确定供应商，项目签订合同(公司参与合同会签)，项目采购，项目付款(2)材料分类流程a、在每一项目开工前由公司采购部门起草《项目材料分类清单》，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目采购。B、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、采购部门、工程管理部门及相关项目部。2、从材料的采招周期来说，分以下两类。种类定义年度材料为公司常年使用的物料，通过年度的招投标确定若干常年合作的供应商后可解决材料的供应问题项目材料围绕项目施工所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期(三)以下所说材料采购须遵循原则1、因客观原因，对采购单价在1万元以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履行比价(综合对比)手续。参考资料，少熬夜！2、每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购后补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。3、项目采购部门需及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购，对采购额超出合同额1万元以上(含一万元)，或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。(四)附则1、本办法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。2、本办法自颁布之日起执行。二、公司采购类材料采购流程(一)职责分工1、公司采购部门负责汇集局部《公司采购类》的计划、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。2、工程管理部门负责审核项目提交的月度材料计划及“公司采购类”《材料(设备)申购单》(以下简称《申购单》)的必要性与合理性，项目工程师负责组织材料进场的验收工作。3、成本管理部门负责“公司采购类”材料的计划、《申购单》的审定工作。主要审核计划及申购是否超出目标成本等。4、综合部门根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。5、项目部编制《月份材料需用计划表》，并如期提交，同时，负责材料进场验收工作。6、验收小组验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门等根据材料情况参与工程材料的入场验收。(二)计划的填报1、计划周期为30天(月)，从当月的26日——次月的25日有效，只针对年度材料编制，项目材料直接填报申购即可。2、需用计划的填报及审批(1)编制计划：由项目部生产部门主导编制，注明物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位等，公司采购部门补充单价、总价、下单时间等。参考资料，少熬夜！(2)