DB3201T 1107.2-2022 水下公路隧道运营管理规范 第2部分：隐患排查治理

ICS93.080.01CCSR09南京市地方标准DB3201/T1107.2—2022水下公路隧道运营管理规范第2部分：隐患排查治理Specificationforunderwatertunneloperationmanagement—Part2:Safetyhazardscreeningandelimination2022-07-08发布2022-07-11实施南京市市场监督管理局发布DB3201DB3201/T1107.2—2022I目次前言.................................................................................II引言................................................................................III1范围................................................................................12规范性引用文件......................................................................13术语和定义..........................................................................14基本要求............................................................................15隐患分类与分级......................................................................16隐患排查类型与频次..................................................................27隐患排查............................................................................38隐患治理............................................................................39评估改进............................................................................4附录A（资料性）隐患排查项目清单......................................................6附录B（资料性）隐患排查记录.........................................................20附录C（资料性）隐患治理记录.........................................................21DB3201/T1107.2—2022II前言本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本文件是DB3201/T1107—2022《水下公路隧道运营管理规范》的第2部分。DB3201/T1107—2022已经发布了以下部分：——第1部分：应急处置；——第2部分：隐患排查治理；——第3部分：工程养护。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由南京市交通运输局提出并归口。本文件起草单位：南京交通运营管理集团有限公司、南京长江隧道有限责任公司、江苏百盛工程咨询有限公司。本文件主要起草人：沈阳、张霆、游楠、郑伟、孙晶晶、殷杰、王大宝、陆秋明、田建宏、李剑锋、高英杰、陈枳含、马良德、秦魏、赵诚、张崧立、李强、赵谦、滕婉婷、何若楠、薛婷婷、张淑芹。DB3201/T1107.2—2022III引言为保障南京市水下公路隧道运营管理工作健康有序发展，规范水下公路隧道应急处置工作的流程与程序、隐患分类分级与排查治理工作、土建结构和机电设施检查及养护等工作，有必要对水下公路隧道运营管理工作制定相关的规范标准。该标准体系拟由三个部分组成：——第1部分：应急处置。目的在于指导南京市水下公路隧道突发事件应急工作的开展。——第2部分：隐患排查治理。目的在于指导南京市水下公路隧道隐患分类分级与排查治理。——第3部分：工程养护。目的在于指导南京市水下公路隧道土建结构和机电设施养护具体要求。随着国家对拥江发展战略部署，我省正处于长江两岸融合建设关键时期，水下公路隧道的数量也逐渐增多。目前，水下公路隧道运营在应急处置、工程养护等方面还没有相关的标准可以执行，在实际工作中，大多依靠经验积累。规范江苏省水下隧道运营管理工作程序和管理要求，快速高效的应急处置与良好的工程养护是隧道突发事件发生时确保隧道高效畅通的保障，隐患排查是隧道安全的基础与前提。本文件用于规范和指导南京市水下公路隧道运营管理企业开展隐患排查治理工作，达到降低安全生产风险，杜绝或减少事故隐患，保障从业人员生命安全，提高企业安全管理水平目的，是企业实现安全生产和持续发展的重要保障。DB3201/T1107.2—20221水下公路隧道运营管理规范第2部分：隐患排查治理1范围本文件规定了水下公路隧道运营隐患排查治理的基本要求、隐患分级与分类、隐患排查类型与频次、隐患排查、隐患治理、评估改进等要求。本文件适用于水下公路隧道运营隐患排查与治理工作，水下城市隧道可参照执行。2规范性引用文件本文件没有规范性引用文件。3术语和定义本文件没有需要界定的术语和定义。4基本要求4.1组织管理4.1.1应建立隐患排查治理体系的组织领导机构。4.1.2应在安全风险分级管控体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，建立健全隐患排查、隐患整治台账、隐患交办、隐患验收、隐患销号、信息通报、奖惩考核和建档等制度，逐级明确隐患治理责任，落实到具体岗位和人员。4.1.3技术力量不足或隧道运营安全生产管理经验欠缺的企业宜聘请有经验的专家或注册安全工程师指导企业开展隐患排查治理工作。4.2档案管理在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，完整保存体现隐患排查治理全过程的记录资料，并分类建档管理，包括隐患排查治理制度、隐患排查项目清单、隐患排查治理台账等文件成果。重大隐患排查、评估记录、隐患整改复查验收记录等，应单独建档管理。4.3信息平台宜充分利用现有安全管理信息系统，建立企业隐患排查治理信息平台，实现隐患信息的分类分项管理和隐患排查治理情况的实时监控。5隐患分类与分级5.1隐患分类5.1.1基础管理类隐患DB3201/T1107.2—20222基础管理类隐患包括以下方面：a)安全生产管理机构及人员；b)安全生产目标及责任制；c)安全生产管理制度及规程；d)安全投入；e)教育培训；f)运营管理（作业安全管理、相关方安全管理、变更管理、消防管理等）；g)职业健康；h)应急管理；i)档案管理；j)其他管理。5.1.2生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面：a)场所环境；b)土建结构；c)交通工程与附属设施（交通安全设施、供配电、消防、给排水、通风等）；d)安全及职业卫生防护设施；e)特种设备；f)从业人员操作行为（巡查管控、指挥调度、应急处置、特种作业、清洁维护作业、保养维修作业等）；g)现场其他方面（救援车辆、气瓶间等）。5.2隐患分级5.2.1一般隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。5.2.2重大隐患极易导致重特大安全生产事故，且整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除，因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除或者涉及重大危险源且管控措施不到位的的隐患。6隐患排查类型与频次6.1日常隐患排查：班组和岗位的隐患检查、巡视检查，安全管理人员、岗位技术人员等相关人员开展的日常性排查，每周应不少于1次。6.2综合性隐患排查：以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况及较大风险点管控措施落实情况为重点，各有关部门共同参与的全面排查，每季应不少于1次。6.3专项隐患排查：企业在一定范围、领域组织开展的针对特定隐患的排查，一般包括：DB3201/T1107.2—20223a)季节性隐患排查：根据季节性特征及企业实际情况开展的专项排查春季以防雷、防静电为重点；夏季以防雷暴、防台风、防洪为重点，秋季以防雷、防火、防静电为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防滑、防静电为重点；b)重大活动及节假日前隐患排查：在重大活动和节假日前，对企业保卫、值班安排、安全及消防设施、应急预案及物资等进行的重点排查；c)专业性隐患排查：对土建结构、交通工程与附属设施（交通安全、供配电、消防、给排水、通风等设施）、安全及职业卫生防护设施、特种设施等分别进行的专业检查；每季应不少于1次；d)根据政府及有关管理部门安全工作专项部署，开展针对性的隐患排查。7隐患排查7.1排查项目清单应依据确定的各类风险点的基础安全管理要求和全部控制措施，编制隐患排查项目清单，包括基础管理类隐患清单（参见附录A.1）和生产现场类隐患清单（参见附录A.2）。7.2排查计划7.2.1应根据生产运行特点，每年年初制定隐患排查计划，明确各类型隐患的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。组织级别一般包括企业级、部门级、班组级和岗位级等级别，也可结合本单位机构设置情况进行调整。7.2.2排查计划应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合。7.2.3当发生以下情形之一，企业应及时更新排查计划：a)法律法规及标准规程变化或更新；b)政府规范性文件提出新要求；c)组织机构和安全管理机制发生变化；d)机电设备、安全防护措施等发生重大改变；e)事故或应急预案演练结果反馈的需求；f)气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害；g)其他情形出现应该进行更新。7.3组织实施7.3.1各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查，并参照附录B对排查情况进行记录。基础管理类隐患排查和生产现场类隐患排查可同时进行。7.3.2发现一般隐患后应及时上报隐患排查组织部门，发现重大隐患后应及时上报企业主要负责人，并向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门备案。7.3.3发现隐患后，隐患排查组织部门参照附录C.1制发隐患整改通知单，对隐患整改责任部门、隐患整改责任人、措施建议、完成期限等提出要求。8隐患治理8.1通用要求DB3201/T1107.2—202248.1.1隐患治理实行分级治理、分类实施的原则，主要包括岗位级纠正、班组级治理、部门级治理、企业级治理等。8.1.2隐患治理应当保障隐患治理投入，做到责任、措施、资金、时限、预案“五到位”。8.1.3能够立即整改的隐患应立即组织整改，难以立即排除的应及时进行分析，做好临时防范措施，制定整改措施并限期整改。8.1.4重大隐患治理前或者治理过程中无法保证安全的，应及时撤出相关作业人员，疏散可能受到影响的周边人员，并设置警戒标志，暂时停止使用。8.1.5隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。8.2实施8.2.1隐患存在部门/单位在接到隐患整改通知单后，应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。8.2.2一般隐患由企业各级负责人或者有关人员立即组织整改，重大隐患治理应制定专项方案，包括以下内容：a)整改的目标和任务；b)整改技术方案和整改期的安全保障措施；c)经费和物资保障措施；d)整改责任部门和人员；e)整改时限及节点要求；f)应急处置措施；g)跟