内部质量控制

1目录公司方针、目标及职责GL-001...............................2各级岗位人员职责及任GL-002...............................7质量管理考核办法GL-003.................................13现场文明生产制度GL-004..................................17设备维护保养管理办法GL-005..............................18废蓄电池拆解作业指导书GL-006............................19还原铅粗炼作业指导书GL-007..............................21精炼作业指导书GL-008....................................23合金铅生产作业指导书GL-009..............................25精炼铅检验作业指导书GL-010..............................27铅合金检验作业指导书GL-011..............................28直读光谱样品制备作业指导书GL-012........................30直读光谱分析作业指导书GL-013............................31样品管理制度GL-014......................................33化验内部检查制度GL-015................................34进厂原料、中间物料、出厂产品管理流程GL-016............35铅合金代号、批号编写原则GL-017..........................39仓库管理制度GL-018......................................40顾客意见/投诉处理规定GL-019.............................422太和县大华能源科技有限公司GL-001公司方针、目标及职责（汇编）编制：质环部审核：批准：受控状态：分发号：批准日期：2014年01月08日3一、公司方针、公司质量目标方针目标精细过程管理，持续改进造顾客满意产品；全程防治环境污染，全力改进环境绩效；严格执行法律法规要求，保障员工健康安全。A）产品一次验收合格率98%以上；B）顾客满意度90.5%，每年递增1%。二、各部门部质量目标事业部质量目标生产部1、还原铅出铅率≥60%；2、合金铅一次验收合格率大于98%以上。3、保障服务满足内部顾客需要。经营部1、供销合同执行率100%；2、原料、产品结算准确率100%；3、顾客满意度90.5%，每年递增1%；4、主要原辅料采购满足生产需要。企管部1、文件登记传达率100%；2、教育培训计划执行率100%；3、后勤服务满足内部顾客需要。质环部1、出厂产品检验合格率100%；2、化验内检合格率≥99%；3、质量体系不符合项整改率100%；财务部1、财务报表准确率100%2、货款回收率≥80%三、各级各类人员质量职责职别质量职责总经理1)全面领导、主持公司工作；2)以顾客为关注焦点，满足顾客要求，确保相关方受益；3)负责贯彻执行国家法律法规；4)制定质量方针、质量目标，批准质量手册；5)策划建立质量管理体系，建立适应的组织机构，明确职责和权限，确保有效的内部沟通；6)为质量管理体系运行和改进提供充分的资源；7)实施质量管理体系的管理评审；8)任命管理者代表。管理者代表1)贯彻执行公司质量方针、质量目标；2）以顾客为关注焦点，建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进；3）组织制定质量管理体系文件，批准程序文件，协调体系覆盖部门间的质量工作；4）促进公司内满足顾客需求意识的形成和提高；5）组织质量管理体系内部审核；6）协助最高管理者进行管理评审；7）及时向最高管理者汇报质量管理体系的业绩和改进意见；48)负责质量管理体系对外有关事宜的联系。副总经理/助理1)贯彻执行公司质量方针、质量目标；2)负责产品实现过程的质量策化和相关资源的配置、调度与管理，确保生产计划的完成；3）负责原材料采购过程的控制和监督管理；4）负责产品实现过程中安全生产、工作环境和环境保护的总体控制。5）负责公司经营、财务的总体控制；6）负责组织销售合同的评审和签订工作；7）负责质量体系的具体运行与检查；8）负责监视和测量设备的总体控制，以确保其必要的准确性；9)负责计划和组织企业员工的质量及业务培训工作；10）负责不合格品的处置，制定相关的纠正和预防措施。经营部1)贯彻执行公司质量方针、质量目标；2)负责市场调研和市场需求信息的反馈；3)做好原材料的采购，保障供应；4)组织产品的合同评审工作；5)按市场和顾客需求，编制生产计划并进行统计和监控；6)负责原料和产品入库、出库、结算相关工作；7)做好售后服务工作，接受顾客意见并及时传递、落实整改和回复。企管部1)贯彻执行公司质量方针、质量目标；2)负责外来行政文件和内部行政文件的管理工作；3)负责组织实施人力资源管理；4）计划和组织企业员工的质量及业务培训工作。质环部1)贯彻执行公司质量方针、质量目标；2)向部门及时传达最高管理者，管理者代表的指令；3)负责质量管理体系文件的归口管理；4)组织实施质量管理体系内部审核；5)协助总经理完成管理评审材料的收集与整理；6)监督、指导和协调各部门的质量活动；7)负责监视和测量装置的管理；8）负责原料、生产过程和产品的质量检验，以及产品的标识和可追溯性管理；9)负责不合格品控制，产品信息的数据分析及有关纠正和预防措施的控制，以持续改进产品质量；10)负责相关记录的印制审核，收集、整理和保存。生产部1)贯彻执行公司质量方针，质量目标；2)按照生产计划组织生产，做好各项生产指标的统计和监控；3）负责生产安全、工作环境、环境保护、文明生产的监督检查及综合管理；4)负责设备设施的使用、维护、保养与管理，确保设备的质量与安全，使设备设施运行良好；5)负责生产用材料的采购工作，把好材料质量关；6)配合做好原料、生产过程和产品的质量检验，以及产品的标识和可追溯性管理；57）负责做好生产过程中各项记录的填写、收集和整理和保存；8）负责员工质量意识和技术技能的培训工作。财务部1)贯彻执行公司质量方针、质量目标；2)负责会计准则和会计制度在公司的贯彻执行；3)做好财务管理、财务报表、成本核算等各项工作；4)做好资金的有效管理与使用；5)做好内部生产经营的监控、指导工作。经营部经理/副经理1）负责公司质量方针、目标和部门质量目标在本部门的贯彻实施；2）负责组织好产品合同的评审、签订和产品销售工作；3）依据采购计划进行原材料的采购，保障供应；4）组织做好产品销售后的顾客服务工作；5）组织部门员工培训工作的实施。企管部部长/副部长1）负责公司质量方针、目标和部门质量目标在本部门的贯彻实施；2）组织做好公司文件资料的管理工作；3）做好日常行政事务工作；4）协助总经理做好人力资源的管理；5）组织公司和部门员工的培训工作。质环部部长/副部长1）负责公司质量方针、目标和部门质量目标在本部门的贯彻实施；2）保证质量体系文件规定的公司、部门职责的有效运行；3）协调各事业部质量工作，保持质量体系的有效运行；4）组织质量体系审核工作的实施；5）组织开展和完成质量检验与监督工作。生产部部长/副部长1）负责公司质量方针、目标和部门质量目标在本部门的贯彻实施；2）负责公司生产和技术的管理工作，确保生产任务的完成；3）负责组织做好公司生产设备设施的安装、维护、保养、修理和管理工作，保障生产的顺利进行；组织部门员工培训工作的实施；4）组织开展好现场管理、安全生产和文明生产。5）组织部门员工培训工作的实施。财务部经理/副经理1）负责公司质量方针、目标和部门质量目标在本部门的贯彻实施；2）负责组织做好公司的贸易结算、会计和成本核算工作；3）组织部门员工培训工作的实施。检验（化验）人员1）熟悉和理解公司质量方针和质量目标；2）熟悉和掌握所在岗位作业指导书、操作规程和有关的技术标准及要求；3）严格按作业指导书、操作规程和有关技术标准及要求进行操作，确保工作质量和服务质量；4）按质、按量、及时地完成工作任务，以确保部门质量目标的实现；5）坚持原则，把好进厂、出厂和中间过程检验关；6）真实、规范、准确、及时地填写质量记录。操作员工1）熟悉和理解公司质量方针和质量目标；2）熟悉和掌握所在岗位作业指导书、操作规程和有关技术标准及要求；3）严格按作业指导书、操作规程和有关技术标准及要求进行操作，确保工作质量和服务质量；4）按质、按量、及时地完成工作任务，以确保部门质量目标的实现；5）真实、规范、准确、及时地填写质量记录。6太和县大华能源科技有限公司GL-002各级岗位人员职责及任编制：企管部审核：批准：受控状态：分发号：批准日期：2014年3月11日7各级岗位人员职责及任职要求序号工种及岗位主要职责任职要求备注1计量员1.学习和贯彻计量法律与规章；2.熟练掌握计量器具的使用与维护；3.确保计量数据的真实可靠；4.正确使用法定计量单位；5.严格执行检验人员质量职责；6.严格执行安全操作规程。公司培训考核合格后上岗。2化验员1.学习和贯彻计量法律与规章；2.正确使用法定计量单位；3.熟练掌握分析器具的使用与维护；4.熟练掌握化验样品及元素的分析方法与规程；5.确保化验数据的真实、准确。6.严格执行检验人员质量职责；7.严格执行安全操作规程。公司培训考核合格后上岗。3电工1.学习和贯彻电工安全操作规范；2.熟悉和掌握电工操作技术规程；3.熟悉公司各种电器设施设备的性能和位置；4.认真做好电器设施设备的安装与检修工作；5.做好电器设施设备的日常巡查和维护保养工作，确保运行正常；6.严格执行操作员工质量职责。政府部门培训考核，持证上岗。4焊工1.学习和贯彻焊工安全操作规范；2.熟悉和掌握焊工操作技术规程；3.认真做好公司设施设备的安装与检修工作；4.做好设施设备的日常维护保养工作，确保运行正常；5.严格执行操作员工质量职责。政府部门培训考核，持证上岗。8各级岗位人员职责及任职要求序号工种及岗位主要职责任职要求备注5吊车工1.学习和贯彻吊车安全操作规范；2.熟悉和掌握吊车操作技术规程；3.熟悉吊车的性能；4.严格执行吊车操作规程；5.做好吊车的维护保养工作，确保吊车运行正常；6.严格执行操作员工质量职责。公司培训考核合格后上岗。6煤汽炉工1.学习和贯彻煤汽炉安全操作规范；2.熟悉和掌握煤汽炉操作技术规程；3.严格执行煤汽炉操作规程；4.精心操作，并做好煤汽炉的维护保养工作，确保煤汽炉运行正常；5.严格执行操作员工质量职责培训考核，持证上岗。7车辆驾驶员1.学习和贯彻交通安全法规；2.熟悉和掌握车辆驾驶技术；3.熟悉驾驶车辆的性能；4.精心操作、安全驾驶，杜绝交通事故的发生；5.做好车辆的维护保养工作，确保车辆运行正常；6.严格执行公司的车辆管理制度。持机动车驾驶证，经公司同意后上岗。8会计1.学习和贯彻国家会计法规；2.严格遵守会计制度；3.熟练掌握会计科目和报表，按时完成会计工作；4.做好公司的成本核算工作；5.及时向公司领导报告和提供生产经营数据；6.遵守会计职业道德，严格执行公司的保密制度。政府部门培训考核，持会计证上岗。9各级岗位人员职责及任职要求类别:关键/特殊岗位工种及岗位:精炼工主要职责任职要求与考核任职要求备注任职要求考核周期与责任部门（人员）1.认真学习并严格执行岗位作业指导书和设备操作规程；2.熟悉并掌握与岗位工作有关的技术参数和条件；3.严格执行操作员工质量职责；4.按质按量按时完成生产任务；5.严格执行安全操作规程，实现安全生产；6.完成其它临时性任务。文化程度初中以上理论考试及格和技能考核合格后上岗。工作经验半年以上生产部新工或转岗学习期