汽修厂管理制度（实用5篇）

参考资料，少熬夜！汽修厂管理制度（实用5篇）【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“汽修厂管理制度（实用5篇）”文档资料，供您学习参考，希望此文档对您有所帮助，喜欢就分享给朋友们吧！汽修厂管理制度1企业配件管理制1、自觉遵守各项管理制度，仓库严禁闲杂人员入内。2、及时做好供方的选择、评审工作。根据生产需要及时编制采购计划单，计划单经领导签字同意后及按单就近采购。3、材料及零配件进库前要验收，未经验收或验收不合格的不准进库，不准使用。4、材料入库口要立卡、入账，做到帐、卡、实物三符合。5、材料应分类、分规格堆放，保持整齐有序。6、保持仓库整洁，做好材料、配件的防锈、防腐、防失窃工作，做好仓库的消防工作。7、库管员根据前台传来的。备料单准备材料和零配件，修理工凭派工单领料，领料人签名，领用大总成件要经分管领导签字同意，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。8、加强对旧料的管理工作，上交旧料贴好标签，出厂时交还车主。9、材料及零配件的领用应执行先进先出的规定，严格执行价格制度，不得随意加价。10、仓库每个月进行一次清仓盘点，清楚差错，压缩库存。汽车维修管理制度2为了加强配件及材料的管理，提高经济效益，特制订如下管理制度：1、自觉遵守各项管理制度，积极学习业务知识，定期组织业务培训，坚守岗位，上班时间不准外出做私活，中午、星期日安排人员值班，仓库严禁闲杂人员入内。2、配件部要及时保证修理车间维修所用各种配件，同时还要及时组织对外销售，和对外的各种订货。厂内修理车间所用的配件，市内能采购到的必须在半天内完成，附近地区的当天要完成，超期一天，扣罚50元。3、配件部要设立计划员，做好材料的计划工作，仓库的库存要合理。采购要有计划性，防止库存积压。工具采购，批量进货，总成件的采购要经总经理审批，凡是盲目采购，造成积压的，要追究责任。4、配件采购要有固定进货网点，因固定网点无货，需要其他点进货的，价格不能偏高。价格高于固定网点的，需先请示报价，经同意后方能购买。5、严格进货检验手续，所有采购回来的配件，进库时必须核对数量、价格、质量，特别防止假货入库。发现假货和质参考资料，少熬夜！量问题要追究责任。6、修理工领料要派工单，由库管员填写，领料人签名，总成或价值较大的配件要有厂部审批手续。7、仓库员在发料时，应填写《发料单》，领料人必须在《发料单上签章》，仓库凭领料人签证的《发料单》及时登记库存做帐，发料应与派工单核对。8、严格执行交旧领新料同时交回旧件，旧件必须编上号，贴上标签交回车主。9、对二保车、大修车的消耗量要实行定量管理，发现多领、冒领要追究责任。10、零配件的价格要合理，销售价不能超过市场价（与车主协商定价的除外），发现随便加价影响公司信誉的要追究责任。11、零配件及材料进库后要立卡、建帐，做到帐、卡、物相符。月底要做好进、存销核算表，没季度要盘存一次。12、要严格执行工具管理制度、保管好各种工具和设备。13、仓库管理员如有违反制度，不履行岗位职责，发现一次扣罚10—50元，造成损失的全部由个人承担，一月内连续出现三次的调离岗位，情节严重的予以除名。汽修厂管理制度3企业的计量工作是企业生产活动的一个组成部分，做好企业计量工作，对保证汽车维修质量具有重要作用。为进一步加强计量管理工作，根据《中华人民共和国国计量法》、《中华人民共和国国计量管理条例》等文件精神，特制订本办法。1、本厂使用的计量器具分a、b两类、a类：千分尺、游标卡尺、百分表、千分表、各种压力表、温度计、水平仪、万用表等；各类汽车检测仪器。b类：各种钢卷尺、钢直尺等测长仪和直角尺、量角器等。2、a类计量器由生产部门负责管理；b类计量器由使用者负责保管。a类计量器必须登记造册，记录计量器的名称、规格、购置日期和检定、维修记录。计量器应实行统一专人保管或有使用人负责保管。除非持证计量员，任何人不得随意拆卸计量器。3、a类计量器必须定期进行检定，根据实际使用强度制定检定周期表，按周期表的日期准时送有关部门检定，保管好检定合格证。已超过检定周期的'计量器不准继续使用。保证计量器的受检率达100%。保管人应定时做好计量器的清洁、防锈、防潮等维护工作。汽修厂管理制度4为了提高维修质量和服务质量，在客户心中建立良好的企业形象，杜绝维修纠纷，充分保障客户的利益，根据修理厂实际情况，建立客户投诉制度：参考资料，少熬夜！1、客户对维修质量、服务质量投诉，要立即受理并作好记录。2、对客户投诉的内容，立即查找有关资料记录。3、对客户投诉不实的，也应耐心给客户解释，态度应和蔼。4、对客户投诉属实的，应尽快给客户满意的答复，约定解决办法。5、对投诉有关责任人，依据修理厂的相关规定，按'四不放过'的原则进行处理。6、对责任人的'处理结果，尽快将处理结果向客户耐心解释，以取得客户的谅解。7、投诉处理结果记录在册，以加强员工的警示教育。汽修厂管理制度51、财务工作人员办理会计事项必须取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐都必须在记帐凭证上加盖名章。2、财务工作人员应当会同总经理、财务部负责人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。3、财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须加盖会计人员和部门负责人名章。4、财务工作人员对本部门实行会计监督。财务工作人员受理原始凭证应坚持真实、准确、完整的原则，对记载不真实、不准确、不完整的。原始凭证，不予受理。5、财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理(厂长)书面报告，并请求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。6、财务工作应当建立内部稽核制度，并作好内部审计。出纳员不得兼管稽核、会计档案保管以及收入、支出、债权和债务帐目的登记工作。7、财务审计每季度一次，审计员根据审计事项实行审计、并做出审计报告，报送总经理(厂长)。8、财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由财务部经理监交，财务部经理交接工作由总经理(厂长)监交。