安徽办税一体化用户手册0905

-1-安徽企业办税一体化用户手册安徽航天信息有限公司编写办税一体化平台的简要介绍………………………………11.2平台系统功能………………………………………………21.3办税一体化平台安装说明…………………………………3第二部分网上认证的安装与使用2.1网上认证的安装与设置……………………………………72.2网上认证系统的日常使用…………………………………15第三部分远程抄报的安装与使用3.1远程抄报安装………………………………………………203.2远程抄报的日常使用………………………………………23第四部分网上申报的安装与使用4.1网上申报系统安装…………………………………………254.2报表填写……………………………………………………254.3申报…………………………………………………………284.4增值税小规模纳税申报表…………………………………314．5消费税纳税申报表……………………………………….314.62008版企业所得税季(月)报纳税申报表A类…………324.72008版企业所得税季报纳税申报表B类………………324.8打印报表……………………………………………………324.9申报信息查询………………………………………………33-1-第一部分办税一体化平台的概要介绍1.1办税一体化平台的简要介绍为优化纳税服务，提高税局工作效率，使纳税人方便快捷办税，构建了安徽企业办税一体化代理平台（以下简称办税一体化平台），该平台是通过安徽省国税局的资源整合平台，与防伪税控网络版、综合征收管理系统、出口退税系统、税银库等系统进行数据交互，为企业提供一体化的办税服务的平台。该平台能够实现网上认证、远程报税、网上申报和自动缴纳税款等办税业务，并实现“一窗式”票表税自动比对与IC卡清零解锁等功能，真正实现在一个平台上方便、快捷地进行各项涉税业务操作，实现数据共享，实现了纳税人足不出户的一体化办税，大大降低了纳税人办税成本，同时也减轻了办税服务厅的压力。-2-主要业务数据流程如下图：业务数据流程1.2平台系统功能网上认证:以防伪税控系统税务端网络版为基础，由企业自行扫描识别或人工录入发票抵扣联票面信息，系统将生成的电子数据加密后通过网络传输到税务机关，由税务机关完成解密认证，认证相符的发票写入税务端数据库中，最后将认证结果信息返回企业。远程报税：防伪税控远程报税是指增值税一般纳税人将本企业的防伪税控系统报税数据，通过互联网报送税务机关，税务机关进行接收处理后，将报税处理结果信息返回纳税人，并能完成企业税控IC卡清卡操作的一种远程报税方式。防伪税控远程报税系统对金税卡和IC卡仍实行“对应一致、一机一密、一户一密”的原则，并对企业通过-3-网络传输的数据进行加密处理，可以最大限度的保证企业报税数据的准确性、安全性和完整性。网上申报：网上申报子系统为增值税一般纳税人和小规模纳税人提供纳税申报表的报表填写和网上申报功能。可实现发票明细数据采集，各类纳税申报表填写以及运费发票、海关完税凭证、废旧物资、农副产品等抵扣凭证清单的报送功能；申报数据通过加密传输到服务器端，完成申报及相关税款缴纳，并将操作结果实时返回给纳税人。清卡：能够实现防伪税控开票系统中IC卡的自动清零解锁。1.3办税一体化平台安装说明1.3.1利用企业的税号、相应的登录密码及校验码登录办税一体化平台（），下载“代理平台小助手”，“网上办税大厅认证控件”、“网上办税大厅抄报控件”。（办税一体化平台、网上认证和远程抄报在使用前，需要在航天信息注册）其下载的位置分别在如下图：-4-代理平台小助手网上认证插件-5-远程抄报插件1.3.2使用网上认证、远程抄报、网上申报等系统均需要安装“代理平台小助手”，另外使用网上认证的，需要安装“网上认证插件”；需要使用远程抄报的，需要安装“远程抄报插件”。1.3.3请一定要修改办税一体化平台的登录密码，并记住修改后的密码，如不修改密码，则不能具体业务。在如下图所示的地方修改，目前默认的密码是05511740，如果修改后的密码遗忘了，则需要向航天信息进行申请。以后可能采取CA登录的方式来登录办税一体化平台。如果忘记修改后的密码，请致电安徽航天信息有限公司全省统一客服热线：965432，进行解决。-6-修改办税一体化登录平台密码-7-第二部分网上认证2.1网上认证的安装与设置：2．1.1相关软硬件要求：计算机：因现在的扫描仪接口基本都是USB2.0的接口，建议企业选用支持USB接口的计算机，建议选用512M以上内存。目前支持WIN98以上操作系统，建议采用WIN2000/XP/VISTA等系统。尽量选取靠近主板的位置的USB接口插入扫描仪。扫描仪：网上认证支持高速、中速自动走纸扫描仪和低档平板扫描仪，企业应根据每月发票认证量的大小进行选择，对于每月发票数量很少可以采取手工录入方式，手工录入时，需要录入发票的代码、号码、开票日期、金额、税额、购方税号、销方税号等七要素以及84位密文。Internet网络：对有专线连接的客户端，PC机应连接到其局域网络环境，系统支持通过代理连接税局服务器；建议采用ADSL等高速连接方式。目前不支持代理服务需要用户名和密码模式。2.1.2安装：首先要安装代理平台小助手，-8-安装好小助手的提示然后安装，选择“下一步”进行安装。在安装过程中，在如下界面时，第一次安装选择“完全安装”。-9-在选择相应的扫描仪界面时，需要根据实际情况进行选择，如果与实际型号有出入的，则需要保证分页与平台的区别，即多页的需要选用相应多页的型号（前4种为多页扫描仪，后3种为平台扫描仪）。安装结束后，登录办税一体化平台，在如下界面单击“网上认证”后，在弹出来的“系统参数设置”中，“企业基本信息”需要输入企业名-10-称和税务登记号（注意税号后不要多敲了空格）：网络参数设置中，目前“认证服务器地址”和“运输发票服务器”地址均填写：。“网络连接参数设置”中一般选择“局域网（LAN）或专用线路连接方式”。如果有代理服务器访问：需要有IP+port（记住不加HTTP），暂不支持用户名+密码模式，相应企业代理服务器设置可以参考“IE→工具→INTERNET选项→连接→局域网设置”。-11-“认证参数设置”中目前采用“实时认证”，延时采用默认时间。点击“确定”，完成初始设置。点击“确定”后，提示如下：-12-进入“设置维护/在线注册”中，进行注册，不注册的话，扫描仪没有办法进行设置。提示注册成功后，点击“退出”，重新登录网上认证即可进行扫描仪设置。注册未成功可能是未注册或者该企业代理服务器未开放7001端口。可以在其他地方生成zcm复制到C:\RENZW下。-13-2.1.3设置扫描仪：扫描仪硬件安装：扫描仪硬件安装请参考相应扫描仪的使用手册。需要注意的是有些扫描仪为了保护扫描运动机构，运输过程中设置了保护锁，在您安装完成后务必按照扫描仪安装使用手册的方法打开保护锁，否则扫描仪可能无法工作或产生异常的声音。-14-适用于网上认证扫描识别的扫描仪参数如下：扫描颜色：256色灰度（或称为8位灰阶；越高，扫描的图像质量越高，图片容量越大）扫描方式：自动进纸（或平板方式）扫描分辨率：300dpi扫描比例：100%纸张设置：宽14cm，高24cm（FB1880可以改变设置）其它设置：滤红。-15-网上认证可以不在开票系统的计算机上安装，远程抄报需在开票机上进行安装。2.2网上认证系统的日常使用：2.2.1安装并设置好网上认证以后，在日常的使用中很简单。登录办税一体化平台，进入“代理业务”单击“网上认证”，相应的在扫描仪上放置好发票（建议根据各个扫描仪的纸架来放置相应的发票份数）。建议各地统一将操作员代码和登录密码分别设置成税号后6位和888888，各地可以根据实际进行设置，暂时不能在企业端修改此密码，需要修改的话，到办税服务厅的认证子系统的网上认证开户管理里进行开户。（具体进入认证子系统—网上认证管理—企业开户管理—添加新用户,设置认证操作员的代码和密码，建议代码统一设定为税号后6位，密码设为6个8。-16-2.2.2开始从扫描仪中扫描发票，并同时对扫入的发票识别和校验，自动提示“通过”（如果认证相符），也可以采取手工录入的方式（对于一些不适合扫描的发票就可以采取此方式）。对认证不通过的发票，将不记录，可以退回销方，让销方自己开红字发票通知单。购方也可以将此票带到办税服务厅认证，如果认证也未通过，可以保存认证未通过记录，此时可由购方开具通知单。2.2.3如果认证的发票提示未通过，可以多次进行扫描，系统及-17-税局服务器只记录已认证的发票，如果多次扫描均未通过的发票，需要进行校正。首先点击“校正”，会自动弹出未通过的发票，比照相应发票镜像的项目进行修改，然后点击“确定”，即可，如下图。2.2.3如果需要打印认证结果请打，进“认证处理/认证结果打印”，记住选择相应的“认证月份”或者“认证时间”，并且勾上“打印前进行比对”（将本地数据与税局服务器数据进行比对，以保持一致性，会有相应提示）。不选择，则不能从服务器下载本地没有的数据。-18-2.2.4查询统计。能查询本地认证数据和税局认证的数据。查询统计—服务器数据远程查询—增值税远程查询/运费发票远程查询。可以查询税局服务器上相关数据。如果运费发票税额统计发现是有问题，请到“认证结果清单”查询并打印。-19-2.2.5设置维护：目前办税一体化平台中的网上认证无需使用私钥文件。对于没有上传的发票，可以重新扫描即可。目前网上认证采取多重加密措施，很安全。2.2.6运输发票认证的日常使用运输发票与专用发票的认证方法基本上是一致的。首先点击菜单栏上的“认证处理”按钮，会弹出对话框里的“运输发票认证处理”，最-20-后点击“扫描识别”按钮即可，如下图所示：点击“扫描识别”后，会弹出如下所示：（此处操作如专用发票认证步骤一致）-21-输入操作员代码与密码，登陆成功后弹出如下图所示：如下图所示，黄色标识处是“运费发票认证”的任务栏，直接点击“扫描识别”即可认证运费发票：扫描完成后的图例，如下图：-22-运费发票的扫描仪参数无需设置，同专用发票扫描仪设置一致，下图是平板扫描仪的发票放置位置，如F1880C，F1800等平板式扫描仪，注意多页式扫描仪发票放票位置跟专用发票放置位置是一致的。需要注意的几个问题：（1）.任务栏上的各种操作按钮功能均对应“专用发票认证处理”，“运-23-输发票认证处理”及“固定资产认证处理”应从菜单栏上点击操作；（2）.税号前面的“+”号对应本企业税号，“+”号在谁前面，就是谁抵扣；（3）.在扫描过程中，如碰到长时间无反应操作，请切换操作界面，看提示对话框是否隐藏到界面后方；(4).注意代开与自开发票的操作，如密码区的行数、代开单位的税号及税额。(5).因运费发票纸张较大，在扫描的时候，识别率会降低，一般密码区正确率很高，请注意“开票日期、机器编号及各税号及税额”的识别率。-24-第三部分远程抄报3.1远程抄报安装：此处需要开票机联入互联网中，因此开票系统的计算机需要做好相关的安全措施，如数据备份和安装正版的杀毒软件等。3.1.1在安装完成了“代理平台小助手”后，需要安装“远程抄报插件”，如下图，点击“下一步”进行安装。远程抄报插件3.1.2登录开票系统的“系统管理模块”，进入“系统注册”（如果有口令，则输入口令）。-25-3.1.3注册文件。在“注册信息”中“安装注册文件”，类似如下文件。安装注册成功后提示如下：3.1.4用管理员身份进入开票系统的“系统设置—参数设置—远程抄报”，进行相应的网络设置与报税方式设置。如果未看见“远程抄报”则是系统未注册远程抄报或者是未安装远程抄报插件。如果用开票员权限则不能设置。目前“服务器IP地址”为61.190.68.70,端口为：80,不能加http。“通讯协议类型”。-26-如果远程