烟台地税网上报税系统操作说明

烟台地税网上报税系统操作说明第1页/共5页烟台地税网上报税系统操作说明一、系统简介烟台地税网上报税系统主要包括用户登录、纳税申报、财务报表、信息查询、维护与帮助等五个模块。二、主要模块使用说明1、用户登录操作说明：在烟台地税网上报税系统主页（）的“网上报税”处填写纳税企业的纳税人编码，在“登录密码”处填写登录密码（默认为纳税人编码的后六位），按ENTER键或点击[确定]按钮登录。建议企业第一次登录成功后，立即修改密码。若系统显示”企业基本信息页面”，表示登录成功。通过选择“开户银行”、“帐号”，确定本月电子申报税款划拨的帐号。纳税企业每月只能固定使用一个帐号。点击[进行申报]进入纳税申报页面。2、纳税申报纳税申报表主要包含：营业税、营业税（涉外）、企业所得税、城市建设维护税、房产税、车船税、印花税、土地使用税、土地增值税（预征）、教育费附加、个人所得税、文化事业建设费、发展旅游事业费。2.1营业税申报操作说明：⑴在纳税申报页面左边的选择区中点击“纳税申报表”或右侧图标，展开所有的纳税申报表⑵点击营业税⑶系统默认显示的是税务机关核定的纳税信息，如预算科目的款、项，税目及税款所属时间等。企业应先按税务机关核定的税目进行申报，申报完核定税目后才能申报其他税目。如果核定项目当期实现税额为零，也要先点计算按钮后，再进行其他申报。⑷点击“税目”的下拉菜单，选择税目，系统自动显示单位税率。输入“应税营业额”点击[计算]按钮，系统自动计算并显示应纳税额和应补退税额。⑸如果输入的计税总值不正确，点击，则删除这条记录信息。还需继续申报，可以继续选择其他税目，重复上面的操作。⑹申报信息填写完毕，检查准确无误，点击[提交]按钮，数据上传至地税局。烟台地税网上报税系统操作说明第2页/共5页数据上传成功则返回成功信息，否则返回写入失败的原因。注意：每个申报页面都有一个“计算”按钮，一个“提交”按钮，“计算”按钮有进行自动计算和对申报结果进行确认的功能，每进行一个项目的申报，都要点击“计算”，在没有按下[计算]前，不能按下[提交]。否则会有错误提示信息“没有输入申报的数据“，这时回到左面菜单栏，选择营业税重新申报。印花税、城市建设维护税、教育费附加、土地使用税、土地增值税（预征）、文化事业建设费、发展旅游事业费的申报与营业税的申报相同，如果刚申报过营业税，申报城市建设维护税、教育费附加时会自动生成相关项目。2.2车船税操作说明：⑴点击车船税，在“预算科目”一栏中选择税款和税项。选择税款所属时间。点击“车船种类及名称”的下拉菜单，选择税目，系统自动显示单位税额。填写“计税总值（车辆数或吨位数）和计税辆数（只）或者根据申报单位自己的情况填写“全年应纳税额”或“本期应纳税额”以及“计税辆数（只）”，注意这里车船税按年计算，如果您不是年报，请直接填写其中的全年应纳税额和本期应纳税额。当期实际缴纳的税款为“本期应纳税额”栏填写的金额。⑵点击[计算]按钮，全年应纳税额和本期应纳税额两个栏目手工填写的保存填写金额；没有手工填写的，系统自动计算并显示全年应纳税额和本期应纳税额。⑶如果输入的税额不正确，点击，则删除这条记录信息。⑷还需继续填报可选其他税目。⑸申报信息填写完毕，检查准确无误，点击[提交]按钮，数据上传至地税局。2.3企业所得税申报操作说明：⑴点击企业所得税。⑵系统显示默认纳税信息，有错误的可自行选择修改。企业所得税申报页面为三栏式，分为本期数、上期累计数、本期累计数，如果上期进行过所得税申报，系统会自动调出上期累计数，输入本期数后系统会自动计算生成本期累计数。没有上期累计数的，须手工录入本期累计数，本期累计数发现错误，可以直接修改，修改结果将影响“本期累计数”栏的后面各项；如果修改本期数，会自动影响累计数及本期数栏的后面各项。“本期累计数”栏最后一项“期末应缴（退）所得税额”为本期实际缴纳的所得税，由系统自动计算生成。⑶根据实际情况填写相应数据，当确认无误后点击[计算]按钮。烟台地税网上报税系统操作说明第3页/共5页⑷如果发现您所填写的数据有错误，点击[修改]按钮进行修改。⑸申报信息填写完毕，检查准确无误，点击[提交]按钮，数据上传至地税局。2.4个人所得税操作说明：⑴点击个人所得税代扣代缴。⑵选择税款所属时期。⑶点击“所得税目”的下拉菜单，选择个人所得税的税目。⑷填写“收入额”和“减除税额”等数据，点击[计算]按钮，系统自动计算并显示应纳税额(图-13应纳税额计算后页面）。⑸如果输入的税额不正确，点击，则删除这条记录信息。⑹申报信息填写完毕，检查准确无误，点击[提交]按钮，数据上传至地税局。数据上传成功则返回成功信息，否则返回失败的原因。⑺代扣单位同时扣缴多人的个人所得税，可以直接填写汇总的“应纳税额”，点击“计算”按钮生成应缴税款。2.5房产税操作说明：与车船税类似，申报表中本期应纳税额是根据按季申报计算的，如果您不是季报，请根据实际情况调整本期应纳税额，点击[保存]后，在“年应纳税额”，“本期应纳税额”自动显示应缴税额。⑷申报信息填写完毕，检查准确无误，点击[提交]按钮。2.6代扣代缴税款申报操作说明：⑴点击“代扣代缴税款申报”。⑵选择税款所属的时期。⑶点击“税种”的下拉菜单，选择税种，点击“预算科目”的下拉菜单，选择预算科目，点击“税目”的下拉菜单，选择税目，系统自动显示单位税率。⑷填写计税金额，然后点击[计算]按钮。系统自动计算并显示本期应纳税额。⑸如果输入的税额不正确，点击，则删除这条记录信息。⑹继续填报其他税种。注意个人所得税的代扣代缴单独在个人所得税代扣代缴处申报。⑺检查无误后，进行提交。数据上传成功则返回成功信息，否则返回写入失败的原因。2.7零申报。企业应按税务机关核定的所有税种进行逐项申报，如果有的税种烟台地税网上报税系统操作说明第4页/共5页没有实现税款，应进行零申报。点击左边“零申报”，选择所有未进行申报的税种进行零申报。3、财务报表财务报表包括：损益表、资产负债表。在纳税申报页面左边的选择区中点击“财务报表”或右侧图标，展开所有的财务报表。3．1损益表操作说明：⑴点击“损益表”。⑵点击“会计制度”的下拉菜单，选择适合纳税人的会计制度。点击[显示表结构模板]按钮，显示所选会计制度表单，企业第一次选择会计制度一定要准确，以后再次录入时会自动显示上次选择的会计制度。⑶输入数据。点击[提交]按钮，上传数据至地税局。点击[重置]按钮，数据清空。3.2资产负债表可以参照损益表操作进行。4、信息查询用户可以通过信息查询功能来查看当次申报或历次申报的情况，并可以对纳税申报表、财务报表进行打印。操作说明：⑴在纳税申报页面左边的选择区中点击“信息查询”或右侧图标，出现信息查询界面。⑵纳税申报表查询，点击“纳税申报表”，显示本月征期内，纳税人目前已经申报的税种。纳税人可以通过该界面查看申报的税种情况。⑶财务报表查询，点击“财务报表”，出现财务报表查询界面。⑷点击“财务报表”的下拉菜单，选择查询的财务报表。点击“所属年份”、“所属月份”的下拉菜单，选择查询的报表所属年月。确认无误后，点击“提交”按钮，显示查询信息界面。⑸点击界面上的“查看财务报表”按钮，显示财务报表查询界面。⑹如果所查询月份没有数据，则“查询情况”一项将显示“未”收到财务信息。说明纳税人本月尚未申报所查询的财务报表。5、维护与帮助纳税人初次使用默认密码进入烟台地税网上报税系统后，应该首先更改其报税密码。在使用本系统的过程中出现的操作问题，可以查阅系统的帮助文件。烟台地税网上报税系统操作说明第5页/共5页5.1更改密码的操作说明：在纳税申报页面左边的选择区中点击“系统与帮助”或右侧图标，再点击“修改用户信息”一项，显示修改密码页面，在“原密码”处输入原密码，在“新的密码”处输入新的密码，并在“新密码确认”处重新输入新密码。点击[确认]按钮，提交密码修改信息。点击[重置]按钮，信息清空，重填信息。密码修改成功返回成功信息，不成功返回修改失败的原因。6、注意事项⑴使用网上报税系统时，首先需要将微机的系统时间调整为当前日期，以免影响电子申报。⑵使用网上报税系统时，应先拨号连接或以其它方式，连接到Internet网。⑶纳税申报表填写完毕，在提交前，应检查包括税款在内的各项数据是否准确无误。⑷申报期结束后，企业须到开户银行取得完税凭证。