商务部工作流程

采购合同拟定、审核、签订采购合同拟定、审核、签订采购预付款支付采购预付款支付到货签收到货签收到货入库、出库办理到货入库、出库办理采购货款支付采购货款支付商务主管商务主管商务经理商务经理商务经理商务经理总经理总经理出纳出纳商务采购专员商务采购专员商务采购专员商务采购专员拟定采购合同复核否复核成本会计成本会计会计主管会计主管财务经理财务经理出纳出纳商务采购专员商务采购专员审批发起，附供应商付款申请票据审核往来审核复核制单付款商务采购专员商务采购专员销售人员销售人员商务采购专员商务采购专员发起《设备到货签收单》找客户签《设备到货签收单》商务采购专员商务采购专员商务主管商务主管商务采购专员商务采购专员主管会计主管会计成本会计成本会计实物入库、CRM登记、入库出库单填制入库出库单签字入库出库单存档入库出库单存档打印用印商务部工作流程—采购商务部工作流程—采购商务采购专员商务采购专员（派送、跟进，录入《采购合同派送登记表》、《采购跟进表》）供应商供应商通知跟进商务主管商务主管会计主管会计主管财务经理财务经理总经理总经理出纳出纳商务采购专员商务采购专员审核往来审核复核审批制单付款（通知供应商）（《设备到货签收单》存档）（入库出库单存档）发起，附供应商付款申请商务销售专员商务销售专员销售人员销售人员销售总监/经理销售总监/经理商务经理商务经理商务采购专员商务采购专员发起《采购派单表》与客户需求确认，补充《采购派单表》审核审批、询价审核是否需要修改研发总监采购项目需求审核商务采购专员是研发总监研发总监商务主管商务主管审核修改采购合同复核采购合同借阅采购合同借阅借阅人借阅人直属领导直属领导钱总钱总商务经理商务经理商务采购专员商务采购专员发起审批审批审批（填写《借阅登记表》）采购需求变更采购需求变更销售人员销售人员销售总监销售总监商务经理商务经理发起《需求变更书》审核供应商采购到货签收用印供应商采购到货签收用印商务采购专员商务采购专员商务主管商务主管商务经理商务经理发起用印申请审核商务采购专员商务采购专员商务主管商务主管商务采购专员商务采购专员询价合同拟定审核（采购）出纳出纳审批商务采购专员商务采购专员供应商供应商用印通知、存档销售合同拟定、审核、签订销售合同拟定、审核、签订销售实施派单销售实施派单外采件需求确认及下单外采件需求确认及下单销售人员销售人员销售总监销售总监成本会计成本会计商务主管商务主管实施总监实施总监产品总监产品总监商务经理商务经理商务主管商务主管商务经理商务经理总经理总经理发起《销售合同》确认基本信息初审附《合同评审表》税率审核技术审核新功能评估审核修改发起《实施派单表》确认项目信息移动运营Yes收集移动运营账号开通资料商务销售专员商务销售专员销售人员销售人员销售总监/经理销售总监/经理商务经理商务经理商务采购专员商务采购专员发起《采购派单表》需求确认审批询价、派单出纳出纳商务销售专员商务销售专员销售人员销售人员审批打印用印填写《销售合同派送登记表》销售人员销售人员复核客户审核Yes商务主管商务主管客户审核No商务经理商务经理修改审核商务部工作流程--销售商务部工作流程--销售项目经理项目经理商务销售专员商务销售专员（存档、录入《销售合同清单》、《销售跟进表》）签订项目经理项目经理（实施）移动运营No（实施）（采购）商务销售专员商务销售专员销售人员销售人员实施总监实施总监总经理总经理实施区域负责人实施区域负责人项目经理项目经理腾医技术部腾医技术部指定区域负责人审批移动运营账号注册、登记、发放填写《移动运营信息登记表》设备采购完成通知及到货验收设备采购完成通知及到货验收项目收款跟进项目收款跟进商务采购专员商务采购专员商务主管商务主管商务经理商务经理销售人员销售人员实施部实施部项目经理项目经理发起《到货完成通知》基本信息审核复核接收货物、签署设备到货签收单知晓、安排实施1.预付款1.预付款2.设备到货收款2.设备到货收款3.阶段上线验收款3.阶段上线验收款实施部助理实施部助理准备验收材料商务销售专员商务销售专员销售人员销售人员成本会计成本会计主管会计主管会计财务经理财务经理出纳出纳成本会计成本会计销售人员销售人员实施部项目管理专员实施部项目管理专员商务销售专员商务销售专员销售人员销售人员成本会计成本会计主管会计主管会计财务经理财务经理出纳出纳成本会计成本会计发起《付款申请》（附合同主体内容）发起《开票申请》（含客户开票资料、开票要求）开票审核、盖章复核《付款申请》盖章发票派送、跟进（跟进收款）销售人员销售人员发起设备到货验收报告发起《付款申请》发起《开票申请》（含客户开票信息、开票要求）开票审核、盖章复核《付款申请》盖章发票派送跟进（跟进收款）实施部项目管理专员实施部项目管理专员商务销售专员商务销售专员销售人员销售人员成本会计成本会计主管会计主管会计财务经理财务经理出纳出纳成本会计成本会计销售人员销售人员发起阶段上线验收报告发起《付款申请》发起《开票申请》（含客户开票信息、开票要求）开票审核、盖章《付款申请》盖章发票派送跟进（跟进收款）复核（存档）4.终验款4.终验款5.质保金5.质保金实施部项目管理专员实施部项目管理专员商务销售专员商务销售专员销售人员销售人员成本会计成本会计主管会计主管会计财务经理财务经理出纳出纳成本会计成本会计销售人员销售人员发起终验验收报告发起付款申请发起开票申请（含客户开票信息、开票要求）开票审核、盖章付款申请盖章发票派送跟进（跟进收款）复核商务销售专员商务销售专员商务主管商务主管销售人员销售人员成本会计成本会计主管会计主管会计财务经理财务经理出纳出纳成本会计成本会计销售人员销售人员发起开票申请（含客户开票信息、开票要求）开票审核、盖章付款申请盖章发票派送跟进（跟进收款）复核发起付款申请审核销售合同借阅销售合同借阅借阅人借阅人直属领导直属领导钱总钱总商务经理商务经理商务销售专员商务销售专员审批审批审批（填写《借阅登记表》）招投标、供应商备案事宜配合招投标、供应商备案事宜配合发起人发起人直属领导直属领导钱总钱总商务经理商务经理商务主管商务主管发起《商务资料申请表》审批审批审批商务销售专员商务销售专员发放（邮件并抄送钱总、吴总）发起《商务资料申请表》