2023年工作简介个人介绍_工作心得体会范文简介【最新5篇】

1/192023年工作简介个人介绍_工作心得体会范文简介【最新5篇】在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写比较优质的范文吗？下面我给大家分享的“2023年工作简介个人介绍_工作心得体会范文简介【最新5篇】”，希望对您有所帮助，我们一起来看一看吧。工作简介个人介绍【第一篇】为推进我校信息化建设与维护水平，我校领导高度重视，从机构设立到制度建设，以及全面提升信息化设备使用效率花费了大量精力和财力，现将我校信息化设备维护情况总结如下：一、我校信息化建设现状__学校校园网络主干线路采用千兆光纤、千兆到桌面。学校所有计算机及网络设备按照教学、办公、生活区等业务功能和区域分步分别组成各自子网。核心（汇聚）交换机为三层千兆交换机，支持vlan，校内网线网络覆盖整个办公区域，校园网与外网之间安装有防火墙，对内网用户实行认证后方可访问互联网。目前我校信息化硬件设施有：校园网1套（含防火墙、认证服务器、出口网关、交换机90多台、无线ap150台）、数字化广播1套、高考模拟广播1套、智慧教室9套、计算机教室2/197间、班班通教室150间、电子备课室1个、学生电子阅览室1个、数字探究室2个、简易机器人教室1个、网络合班教室6间、创客实验室1个、全自动跟踪智能录播教室2间、校内共有500多个安防监控摄像头、120套教室监控摄像头、全校共有计算机1100多台。二、组织机构健全，制度落实到位。为推进我校信息化建设与管理，我校领导高度重视，从机构设立到制度建设花费了大量精力和财力。在组织机构建设上，学校成立专门的网络管理部门——网络中心，在校长室的指导下，由网络中心具体负责我校信息化硬件资源的规划、建设、维护、监管和协调。同时，为确保我校信息化硬件资源应用与管理制度化、规范化，我校制定了一系列的规章制度，如班级多媒体设备管理制度、计算机室管理制度、网络中心管理制度、网络合班教室管理制度、“绿色网吧”上网制度、多媒体设备管理员职责、学校办公电脑管理制度、考务监控室管理制度、考务监控视系统管理员职责、学校电子大屏管理制度等等。三、建立设备维护队伍、提升设备维护信息化水平1.队伍建设情况我校目前有专职信息化设备管理维护教师6人，主要信息化设备的维护分任务到个人，做到每一项设备有1-2人专职负责。对于在质保内的设备，联系厂家上门解决，出质保的一般设备由我校维护人员自行解决维修。对于像服务器、核心交换机、投影仪等复杂设备无法自行维修的，通过联系专门售后上3/19门维修。我校注重对信息化设备管理维护教师进行专业培训，多次组织信息化设备管理人员参加各级培训，为我校信息化设备维护提供技术保障。2.建立在线报修系统为进一步提升我校后勤、信息化设备报修效率，我校自主开发了网上在线报修平台。平台自投入使用以来，日常报修通过网络平台在线提交，大大提高了报修效率。3.可视化的智能网关我校安装有可视化的网络指挥官和智能网关平台：能够在线检测各交换机运行状况，同时能够记录校内用户互联网访问日志，满足校园内网络监控和信息化设备管理需要。四、信息化设备维护中存在的一些问题。1、信息化设备投入大、更新换代快。从建设到维护需要大量资金投入，因此需要政府与学校的支持与投入。2、信息化设备管理需要从制度上规范，并加大信息化设备维护人员队伍建设与后续培训。工作简介个人介绍【第二篇】一、出纳岗位：岗位职责：1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及4/19时清算未达帐项。3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。工作内容：1、收取各业务员上缴的现金销售款：1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假-币。2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。2、办理各类付款业务：1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。5/192）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。3、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。4、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。9、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。10、完成财务经理交办的其他工作。出纳需日清的工作内容日清月结是出纳员办理现金出纳工作的基本原则和要求，也是避免出现长款、短款的重要措施。所谓日清月结就是出纳员办理现金出纳业务，必须做到按日清理，按月结账。这里所说的按日清理，是指出纳员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账，结出库存现金账面余额，并与库存现金实地盘点数核对相符。按日清理的内容包括：1清理各种现金收付款凭证，检查单证是否相符，也就是说各种收付款凭证所填写的内容与所附原始凭证反映的内容6/19是否一致；同时还要检查每张单证是否已经盖齐“收讫”“付讫”的戳记。2登记和清理日记账。将当日发生的所有现金收付业务全部登记入账，在此基础上，看看账证是否相符，即现金日记账所登记的内容、金额与收、付款凭证的内容、金额是否一致。清理完毕后，结出现金日记账的当日库存现金账面余额。3现金盘点。出纳员应按券别分别清点其数量，然后加总，即可得出当日现金的实存数。将盘存得出的实存数和账面余额进行核对，看两者是否相符。如发现有长款或短款，应进一步查明原因，及时进行处理。所谓长款，指现金实存数大于账存数；所谓短款，是指实存数小于账面余额。如果经查明长款属于记账错误、丢失单据等，应及时更正错账或补办手续，如属少付他人则应查明退还原主，如果确实无法退还，应经过一定审批手续可以作为单位的收益；对于短款如查明属于记账错误应及时更正错账；如果属于出纳员工作疏忽或业务水平问题，一般应按规定由过失人赔偿。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下权限：1维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。《会计法》是我国会计工作的根本大-法，是会计人员必须遵循的重要法律。《会计法》第三章第十六条、第十七条、第十八条、第十九条中对会计人员如何维护财经纪律提出具体规定。这些规定，为出纳员实行会计监督、维护财经纪律提供了法律保障。出纳员应认真学习、领7/19会、贯彻这些法规，充分发挥出纳工作的“关卡”、“前哨”作用，为维护财经纪律、抵制不正之风做出贡献。2参与货币资金计划定额管理的权力。现金管理制度和银行结算制度是出纳员开展工作必须遵照执行的法规。这些法规，实际上是赋予了出纳员对货币资金管理的职权。例如，为加强现金管理，要求各单位的库存现金必须限制在一定的范围内，多余的`要按规定送存银行，这便为银行部门利用社会资金进行有计划放款提供了资金基础。因此，出纳工作不是简单的货币资金的收收付付，不是无足轻重的点点钞票，其工作的意义只有和许多方面的工作联系起来才能体会到。3管好用好货币资金的权力。出纳工作每天和货币资金打交道，单位的一切货币资金往来都与出纳工作紧密相联，货币资金的来龙去脉，周转速度的快慢，出纳员都清清楚楚。因此，提出合理安排利用资金的意见和建议，及时提供货币资金使用与周转信息，也是出纳员义不容辞的责任。出纳员应抛弃被动工作观念，树立主动参与意识，把出纳工作放到整个会计工作、经济管理工作的大范围中，这样，既能增强出纳自身的职业光荣感，又为出纳工作开辟了新的视野。出纳如何结账、对账1.每日入合计数和当日支出合计数，然后将支出日记账中当日支出合计数记入收入日记账中的当日支出合计栏内，在此基础上再结出当日账面余额。8/192对账。每天下班前，盘点库存现金的实有数，与现金日记账的当日余额核对看是否相符，如果不符应查找原因并及时做出处理。2.月末1对账。月末将日记账与相关收付业务的记账凭证核对，核对的项目主要是：核对凭证；复查记账凭证与原始凭证，看两者是否完全相符；查对账证金额与方向的一致性，如发现错误应立即更正。月末将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。月末将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。月末对保管的支票、发票、有价证券、重要结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。2结账。现金、银行存款日记账每月结账时，要结出本月发生额和余额，在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。出纳的工作：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。9/192、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。五、员工工资的发放。出纳工作细则：现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假-币予以没收，由责任人负责。2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。引起纠纷，由责任人自负。银行账处理1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。10/192、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。3、正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。出纳岗位工作目标出纳岗位工作目标总体目标目标细化收、付款业务工作目标1.收取现金及现金支付时的清点、核对，保证各项收支准确无误2.完成公司现金和银行存款的清查工作，确保账账、账实相符账目记录工作目标工资发放与日常报销工作目标管理目标2.定期整理、汇总各类原始凭证，并妥善保管，差错率0支票、印章管理目标贷：待处理财产损溢借：待处理财产损溢11/19贷：营业外收入（注：无法查明原因）2、现金短款借：待处理财产损溢贷：现金借：其他应收款——应收现金短缺款（个人）——应收保险赔偿款管理费用——现金短缺（注：无法查明原因）贷：待处理财产损溢3、提取福利费借：生产成本营业费用管理费用贷：应付福利费4、计提工会经费借：管理费用——工会经费贷：其他应付款——工会经费5、计提职工教育经费贷：现金应交税金——应交个人所得税其他应付款其他应收款（代扣款项）7、提取城建税贷：银行存款/现金（每本账簿贴五元印花税）-