IEN01103供應商

评核基准(总分110分;80分以上为合格)A(90分以上):充分理解環境管理物質的管理方法,在制造现场无混成入禁止物质的危险性,合格.审核对象(公司):B(80-89分):虽然充分理解了環境管理物質的管理方法,但是制造现场仍有若干个必须改善的地方.合格.审核担当:C(60-79分):虽然理解了環境管理物質的管理方法,但是制造现场有必须要改善的地方.承認:D(40-59分)对環境管理物質的管理方法多少还有未理解的地方,制造现场必须改善的地方多.审核实施日:E(40分未满):对勤德的管理方法完全未理解,制造现场混入禁止物质的危险性高.判断标准和重点210得分210得分(自行評比及勤德公司審核時參考使用)☆应有与勤德的规定一致的公司正式方针,而且该方针应做成正式的公司内部文件。不写明环境方针,只要明确下列文件也可以。应确认在环境方针文件上应有经营负责人的签字和日期。作为原则,应每1年修订一次。如果没有环境方针,只要根据下列文件定期地进行纠正也可以。☆对应法律限制和勤德的修订,有关公司内部程序、规格等应符合规定，并随时（及时）修订。确认限制对象物质一览表。应该明确公司内的环境管理负责人的责任・权限・分工。(确认公司内部规定、裁决程序等）、应有环境管理的组织和明确任命的环境管理负责人。应该有具有有关环境管理物质的知识的人材或组织。（确认该人材或组织）、在公司内部宣传运用必要的环境相关信息。（确认信息传播方法、频度、内容）。☆只要保管有生产公司的全废计划（有勤德等级Ⅱ和Ⅲ的物质时）就可以。上述计划是否在勤德规定的全废目标期限内。确认生产公司的进展结果。内部监察的规定标准和监察计划应在公司内部明确规定，其内容应该合理。索尼的要求事项是否确实地传达到生产公司，勤德规定的削减和全废物质的期限等进行内部监察。☆确认是否定期地进行内部监察（原则上，1年进行1次以上）、编制监察报告书、提出，以及向经营负责人合理且充分地报告监察报告书的内容。应任命切实负责的人来进行监察。（能理解解说版的内容）对于监察报告书提出的问题应实施纠正处理，用记录来确认。监察报告是应该向经营负责人（董事会、有关环境的最终负责干部等）报告，并纠正计划。（确认报告对象、报告方法・内容、报告情况、纠正计划等确认）。☆记号处为重要内容得分加倍計算(記號所示為絕對需要實施的重點項目)环境方针的目的、目标是否定期修改？自行評比结果等級勤德审核结果等級A1-1　环境方针（环境质量管理）是否有有关环境物质的管理方针,它与勤德的索尼要求是否一致？有无经营负责人批准的环境方针？公司内是否有具有充分的环境有关物质方面的知识和信息？1-2　法规限制和顾客要求事项对应法规限制或顾客要求事项是否即使修改？是否有勤德的限制对象物质一览表？环境管理负责人的责任・权限・作用是否明确？1-3　环境计划是否已编制有关全废・削减物质的削减计划？全废・削减计划是否在勤德规定的全废目标期限内？计划、实施的环境管理推进负责人是否已决定，进度是否确认？1-4　监视（内部监察）绿色伙伴—供應商環保系統稽核表公司章蓋印處表單編號:IEN-MQ1-011-03第0版生效日期:2004年12月15日共3頁2005年12月21日自行評比审核内容年月日由勤德審核是否有内部监察规定标准，监察计划是否制定？进行内部监察时，有关环境物质的内容是否已作为监察项目被设定，是否定期实施？是否已任命具有资格的内部监察人？对于监察结果是否有纠正措施，效果是否被确认？环境负责人是否向经营负责人汇报了监察报告书评核基准(总分110分;80分以上为合格)A(90分以上):充分理解環境管理物質的管理方法,在制造现场无混成入禁止物质的危险性,合格.审核对象(公司):B(80-89分):虽然充分理解了環境管理物質的管理方法,但是制造现场仍有若干个必须改善的地方.合格.审核担当:C(60-79分):虽然理解了環境管理物質的管理方法,但是制造现场有必须要改善的地方.承認:D(40-59分)对環境管理物質的管理方法多少还有未理解的地方,制造现场必须改善的地方多.审核实施日:E(40分未满):对勤德的管理方法完全未理解,制造现场混入禁止物质的危险性高.判断标准和重点210得分210得分(自行評比及勤德公司審核時參考使用)☆记号处为重要内容得分加倍計算(記號所示為絕對需要實施的重點項目)自行評比结果等級勤德审核结果等級A绿色伙伴—供應商環保系統稽核表公司章蓋印處表單編號:IEN-MQ1-011-03第0版生效日期:2004年12月15日共3頁2005年12月21日自行評比审核内容年月日由勤德審核☆确认是否环境信息收集・传达・管理・指示等功能，向公司内和生产委托公司传达信息系统，用规定文件・程序等和记录来确认。通过文件确认将索尼的规定事项向上级报告的情况。用文件来确认向索尼的有关部门联系工作的情况。确认对于索尼的要求，营业部门是如何负责完成对应义务，明确分工和确实贯彻执行。通过向职工问询确认贯彻的具体资料和办法（例如：张贴、研修会等）。☆贸易公司发行设计标准书和材料规格书时,作为评价对象。☆应能用交货规格书的记载来进行确认。贸易公司采购辅助器材,包装材,零部件时，作为评价对象。应确认变更管理的有关文件和变更管理的实施情况。确认有关环境相关物质的变更，采购单位的变更·追加以及环境相关物质的质量负责人，生产地点·生产工序的追加·变更，是否事前报告给索尼等交易单位。变更・追加物质应该事前进行验证，确认其是否符合索尼的环境限制值。贸易公司采购辅助器材,包装材,零部件时，作为评价对象。☆提出新零部件·产品的检定时，有关使用材料（既存材料），其评价结果（ＩＣＰ，成分表）是否保管?另外，确认Data是否是有效期限内的。确认交易单位的原因发生变更时也进行了检定申请了。☆确认是否向交易单位明确地提示了规定事项（禁止使用物质、明示全废物质、禁止使用禁止物质、采购指定材料的义务,自己公司采购时要进行评价和申请，申告变更）。要特别注意确认对使用镉的交易单位（危险度高的种类,遥控橡胶键,电线等(是否进行了确实的监察。（贸易公司采购辅助器材,包装材,零部件时，作为评价对象）2-1　规定标准1-5　信息是否向公司内及国内、海外营业部门・各工厂・集团公司传达・管理・指示了总公司的有关环境物质的规定。索尼公司的有关环境要求是否汇报给经营负责人、环境管理负责人？索尼公司的有关环境要求是否传达给营业部门、设计技术部门、生产部门？是否事先在自己公司内检定了零件中没有禁止使用物质？零件中的禁止使用物质含量数据（ＩＣＰ＆成分表）是否提供给索尼公司（包括业务单位）？零部件的设计标准书和材料规格书中是否记载了有关环境物质（禁止物质・全废物质）？（包括外部订货）给索尼的交货规格书上，是否记载了没有使用禁止物质和全废物质？是否明确了有关环境物质管理的责任、权限、工作？营业部门・各工厂・集团公司是否收集有关环境物质的信息，并进行了适当处理？是否向职工传达贯彻了索尼公司的要求事项？是否有有关环境物质变更管理规定？（变更管理确认书上的记载变更内容是否完全？）2-2　向索尼（包括业务单位）提出检定品是否按照变更管理规定，向索尼公司（包括业务单位）提出检定申请？对于购入零件的业务单位，是否也通过监察进行了确认？（索尼公司指定的原材料或零件不包括）2-3　生产公司管理是否确认了对交易单位明确地提示要求事项（明确禁止使用物质、全废物质、禁止使用禁止使用物质、采购指定材料的义务、自己采购时的评价和申请、变更申告）了吗?评核基准(总分110分;80分以上为合格)A(90分以上):充分理解環境管理物質的管理方法,在制造现场无混成入禁止物质的危险性,合格.审核对象(公司):B(80-89分):虽然充分理解了環境管理物質的管理方法,但是制造现场仍有若干个必须改善的地方.合格.审核担当:C(60-79分):虽然理解了環境管理物質的管理方法,但是制造现场有必须要改善的地方.承認:D(40-59分)对環境管理物質的管理方法多少还有未理解的地方,制造现场必须改善的地方多.审核实施日:E(40分未满):对勤德的管理方法完全未理解,制造现场混入禁止物质的危险性高.判断标准和重点210得分210得分(自行評比及勤德公司審核時參考使用)☆记号处为重要内容得分加倍計算(記號所示為絕對需要實施的重點項目)自行評比结果等級勤德审核结果等級A绿色伙伴—供應商環保系統稽核表公司章蓋印處表單編號:IEN-MQ1-011-03第0版生效日期:2004年12月15日共3頁2005年12月21日自行評比审核内容年月日由勤德審核☆确认异常处理程序和报告书，对象批号是否进行了特定的处理。(贸易公司采购辅助器材,包装材,零部件时作为评价对象）。确认向环境管理负责人的报告和指示的实施情况，用记录等确认。另外，还应确认报告程序。(贸易公司采购辅助器材,包装材,零部件时，作为评价对象)。确认是否采取了防止其他合格品批号混入的措施，分区显示，隔离等后的处理，不适合处理（包括异常处理）。（也确认隔离地点，隔离方法等）(贸易公司采购辅助器材,包装材,零部件时，也作为评价对象)。确认不适合品是否记录隔离措施，是否可以跟踪。(贸易公司采购辅助资材,包装材,零部件时，作为评价对象)。确认有没有发生过不适合品的事例，如果有时，查明原因，并采取防止再次发生的措施。(贸易公司采购辅助器材,包装材,零部件时作为评价对象)。确认是否开展了对上述类似品采取了防止再次发生的措施。(贸易公司采购辅助器材,包装材,零部件时作为评价对象）。确认是否确实地规定了联系负责部门，并且是否切实实施。通过向索尼发行文件来确认。＊事前确认了索尼内的不适合确认结果（Ｇ-ＮＥＴ/ＧＱＩＳ　数据）之后进行监察。交易公司采购辅助器材、包装材、零部件时，均作为评价对象。应根据索尼环境相关规定的评价标准，在引进新交易单位时,根据内容进行评价,应选定负荷标准的交易单位。应按照有关引进新交易单位的标准书、评价单以及评价结果来确认。另外、使用部门为公司在评价OK获得以前不能使用。(应确认评价结果和首次订货日、不能有问题。)☆贸易公司采购辅助器材、包装材、零部件时，应取得评价结果数据（ICP&成分表）并进行验证。☆应制定防止不适合品和适合品混放在同一仓库内保管的规定。另外,应保证不出货不适合品。应贴识别标志以防止不适合品的出货。（同时确认marking的方法）☆确认应该明确不使用证明书编制部门,编制方法,确认人等,按照索尼的规定每月月初提出不能遗漏。应有使用的所有的材料的一览表，有关各材料的有效的ＩＣＰ、成分表应该妥善保管。应确认履历。（确认履历的管理方法）另外,应能够确认交货批号到生产公司的出货批号。102审核合计分数2－4　异常处理发生不适合品时，是否查明对象批号，进行了处理？发生不适合品时，是否向环境负责人报告了？不适合品是否被隔离处理，是否有记录？索尼公司要求时，是否可以马上提出测定数据？每月1次，是否附加了不使用证明书（批量生产用）作为出货品的保证？上述对策是否向类似品横向展开？发生不适合品后，是否追查原因并采取防止再次发生的措施？不适合品和适合品是否被明确区分？是否可以确认索尼圈事业所交货的交货单位履历？对象的不适合品交货到索尼后，是否向索尼报告了？3-1　器材、采购管理应明确业务单位的选定标准，与有关部门联系后成为运用系统。3-2　工序全面管理接货品是否根据保管的ICP数据和成分表，确认了现物和数据的一致性、有效期限？＜金屬中的Ｃｄ以根据ICP测定的数据为标准＞是否采取措施防止不适合批号混入？是否进行了不适合品的识别管理？