安全生产标准化文件

公司安全生产标准化管理台账（2015年）台账目次一安全生产目标八隐患排查和治理二组织机构和职责九重大危险源监控三安全生产投入十职业健康四法律法规与安全管理制度十一应急救援五教育培训十二事故报告、调查和处理六生产设备设施十三绩效评定和持续改进七作业安全一、安全生产目标一安全生产目标的管理制度管理制度手册二总体和年度安全生产目标三年度安全生产目标分解表四年度安全生产目标实施计划表五安全生产目标完成效果评估表六安全生产目标考核、检测表七安全生产目标调整表公司二〇一五年度安全生产工作目标各部门认真学习和贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）》等法律法规，恪守职责，严格执行各项安全管理制度，实现六个为零，四个达标。六个为零：a)死亡和重伤事故为零；b)重大火灾事故为零；c)重大设备事故为零；d)重大责任事故为零；e)重大环境污染事故为零；f)职工职业发病率为零。四个达标：a)职工安全生产教育培训率为100%；b)特种作业持证上岗率为100%；c)发现事故隐患后整改率为100%；d)工作场所环境达标率为100%。公司二〇一五年一月三日2015年度安全生产目标实施计划表工作内容责任部门配合部门频率/完成时间备注法规、标准、制度规程学习贯彻办公室各部门按计划安排查看记录隐患排查与整改办公室各部门1次/月查看记录安全专项工作例会办公室各部门4次/年查看记录安全经费提取使用主要负责人财务部年初及每月查看台账按计划检维修设备生产部各部门按计划安排查看计划及检修记录应急预案制定、评估、演练办公室各部门1次/年查看相关资料和演练记录员工教育培训办公室各部门按计划安排查看相关资料、记录特种作业人员持证上岗办公室各部门按计划安排建台帐、附证书复印件职业健康排查办公室各部门按计划安排登记、建档、查相关资料办公室安全生产控制指标和工作目标的考核、监测表2015年6月30日序号考核目标评价要点分数100分标准要求和评价办法考核得分1控制目标1、伤亡事故起数2、伤亡人数3、职业病40不超过下达控制指标的不扣分轻伤事故每发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。402安全责任制落实1、将安全工作例入重要议事日程，主要负责人亲自布署2、每季召天一次安全例会，部署安全生产工作3、各班组签订安全生产责任状4、奖罚制度落实5领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣2—4分，按要求召开安全生产工作例会的不扣分，每少一次扣2分，无会议记录的每少一次扣1分，未对安全生产责任状进行分解的扣3分，奖罚制度未落实或落实不到位的扣2—4分。53安全生产教育培训1、安全生产宣传教育工作情况2、安全月活动情况3、特种作业人员持证情况5未展开安全生产宣传教育活动的扣2—4分，未组织三级教育或组织不力的扣2—4分，培训率低、组织工作差或培训结果检查有问题的扣2—4分，特种作业人员持证率低扣2—4分，完全没有证扣5分54重大事故隐患监控和专项治理1、对重大事故隐患和危险源进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改2、安全检查和专项治理情况10对重大事故和危险源未进行建档、登记、监控的扣6分，不合格的扣4分，未制定整改方案的发现一起扣5分，未及时更改的发现一起扣5分，未按规定进行定期检查和专项治理的每少一次扣2分105安全标志和警示1、安全标志牌2、安全警示牌5没有安全标志牌和警示牌的扣5分，安全标志或警示牌不全的扣3—4分，安全标志和警示牌不清洁的扣2分46安全生产资金1、安全生产整改资金的落实情况2、劳动保护用品资10未按规定落实安全生产整改资金投入的扣7—10分，未按规定落实劳动保护用品资8序号考核目标评价要点分数100分标准要求和评价办法考核得分投入情况金落实情况3、安全教育培训专项资金落实情况金投入的扣5—6分未按规定落实安全教育培训资金投入的扣5—6分7安全检查整改情况1、安全检查制度执行情况2、对隐患整改、处置和复检要求的执行情况3、安全检查记录的填写情况10未展开日常安全检查的扣2—4分，未按规定对隐患进行整改和复查的扣5—10分，无安全检查记录、无隐患整改复查记录或隐患整改未按如期完成的扣4—8分98生产安全事故报告处理情况1、安全事故报告处理制度执行情况2、事故应急预案修订情况3、指定专门救援人员情况4、应急救援预案演练清况5未执行生产安全事故报告处理制度的扣2—4分，事故应急救援预案可操作性差或不及时修订的扣2—4分，未对专门救援人员进行培训的扣2—4分，应急救援预案无演练的每发现一次扣2分59报表和安全档案管理1、及时准确统计报送各类安全生产情况调查表2、有关材料及时报送传达办理情况3、各类安全管理档案及台帐5统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣1—3分，瞒报扣5分未按规定传达办理的扣1—4分相关档案、台帐不健全的扣2—4分510工作创新及评优情况1、安全生产工作经验及方法在全公司有借鉴意义2、某项安全生产工作在同行业获得表彰3、某项安全生产工作在全市获得表彰5在全公司有借鉴意义得3分在同行业获表彰得5分在全市获表彰得5分10总得分96生产部安全生产控制指标和工作目标的考核、监测表2015年6月30日序号考核目标评价要点分数100分标准要求和评价办法考核得分1控制目标1、伤亡事故起数2、伤亡人数3、职业病40不超过下达控制指标的不扣分轻伤事故每发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。402安全责任制落实1、将安全工作例入重要议事日程，主要负责人亲自布署亲自布署2、每季召天一次安全例会，部署安全生产工作3、各班组签订安全生产责任状4、奖罚制度落实5领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣2—4分，按要求召开安全生产工作例会的不扣分，每少一次扣2分，无会议记录的每少一次扣1分，未对安全生产责任状进行分解的扣3分，奖罚制度未落实或落实不到位的扣2—4分。53安全生产教育培训1、安全生产宣传教育工作情况2、安全月活动情况3、特种作业人员持证情况5未展开安全生产宣传教育活动的扣2—4分，未组织三级教育或组织不力的扣2—4分，培训率低、组织工作差或培训结果检查有问题的扣2—4分，特种作业人员持证率低扣2—4分，完全没有证扣5分54重大事故隐患监控和专项治理1、对重大事故隐患和危险源进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改2、安全检查和专项治理情况10对重大事故和危险源未进行建档、登记、监控的扣6分，不合格的扣4分，未制定整改方案的发现一起扣5分，未及时更改的发现一起扣5分，未按规定进行定期检查和专项治理的每少一次扣2分105安全标志和警示1、安全标志牌2、安全警示牌5没有安全标志牌和警示牌的扣5分，安全标志或警示牌不全的扣3—4分，安全标志和警示牌不清洁的扣2分46安全生产1、安全生产整改资金的落实情况10未按规定落实安全生产整改资金投入的扣7—10分，7序号考核目标评价要点分数100分标准要求和评价办法考核得分资金投入情况2、劳动保护用品资金落实情况3、安全教育培训专项资金落实情况未按规定落实劳动保护用品资金投入的扣5—6分未按规定落实安全教育培训资金投入的扣5—6分7安全检查整改情况1、安全检查制度执行情况2、对隐患整改、处置和复检要求的执行情况3、安全检查记录的填写情况10未展开日常安全检查的扣2—4分，未按规定对隐患进行整改和复查的扣5—10分，无安全检查记录、无隐患整改复查记录或隐患整改未按如期完成的扣4—8分88生产安全事故报告处理情况1、安全事故报告处理制度执行情况2、事故应急预案修订情况3、指定专门救援人员情况4、应急救援预案演练清况5未执行生产安全事故报告处理制度的扣2—4分，事故应急救援预案可操作性差或不及时修订的扣2—4分，未对专门救援人员进行培训的扣2—4分，应急救援预案无演练的每发现一次扣2分59报表和安全档案管理1、及时准确统计报送各类安全生产情况调查表2、有关材料及时报送传达办理情况3、各类安全管理档案及台帐5统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣1—3分，瞒报扣5分未按规定传达办理的扣1—4分相关档案、台帐不健全的扣2—4分510工作创新及评优情况1、安全生产工作经验及方法在全公司有借鉴意义2、某项安全生产工作在同行业获得表彰3、某项安全生产工作在全市获得表彰5在全公司有借鉴意义得3分在同行业获表彰得5分在全市获表彰得5分5总得分94财务部安全生产控制指标和工作目标的考核、监测表2015年6月30日序号考核目标评价要点分数100分标准要求和评价办法考核得分1控制目标1、伤亡事故起数2、伤亡人数3、职业病40不超过下达控制指标的不扣分轻伤事故每发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡事故扣30分，发生职业病扣20分。402安全责任制落实1、将安全工作例入重要议事日程，主要负责人亲自布署亲自布署2、每季召天一次安全例会，部署安全生产工作3、各班组签订安全生产责任状4、奖罚制度落实5领导亲自召开安全生产年会，达不到的扣2—4分，按要求召开安全生产工作例会的不扣分，每少一次扣2分，无会议记录的每少一次扣1分，未对安全生产责任状进行分解的扣3分，奖罚制度未落实或落实不到位的扣2—4分。53安全生产教育培训1、安全生产宣传教育工作情况2、安全月活动情况3、特种作业人员持证情况5未展开安全生产宣传教育活动的扣2—4分，未组织三级教育或组织不力的扣2—4分，培训率低、组织工作差或培训结果检查有问题的扣2—4分，特种作业人员持证率低扣2—4分，完全没有证扣5分54重大事故隐患监控和专项治理1、对重大事故隐患和危险源进行全面登记、建档和监控，制定隐患整改方案并组织整改2、安全检查和专项治理情况10对重大事故和危险源未进行建档、登记、监控的扣6分，不合格的扣4分，未制定整改方案的发现一起扣5分，未及时更改的发现一起扣5分，未按规定进行定期检查和专项治理的每少一次扣2分105安全标志和警示1、安全标志牌2、安全警示牌5没有安全标志牌和警示牌的扣5分，安全标志或警示牌不全的扣3—4分，安全标志和警示牌不清洁的扣2分46安全生产1、安全生产整改资金的落实情况10未按规定落实安全生产整改资金投入的扣7—10分，10序号考核目标评价要点分数100分标准要求和评价办法考核得分资金投入情况2、劳动保护用品资金落实情况3、安全教育培训专项资金落实情况未按规定落实劳动保护用品资金投入的扣5—6分未按规定落实安全教育培训资金投入的扣5—6分7安全检查整改情况1、安全检查制度执行情况2、对隐患整改、处置和复检要求的执行情况3、安全检查记录的填写情况10未展开日常安全检查的扣2—4分，未按规定对隐患进行整改和复查的扣5—10分，无安全检查记录、无隐患整改复查记录或隐患整改未按如期完成的扣4—8分108生产安全事故报告处理情况1、安全事故报告处理制度执行情况2、事故应急预案修订情况3、指定专门救援人员情况4、应急救援预案演练清况5未执行生产安全事故报告处理制度的扣2—4分，事故应急救援预案可操作性差或不及时修订的扣2—4分，未对专门救援人员进行培训的扣2—4分，应急救援预案无演练的每发现一次扣2分89报表和安全档案管理1、及时准确统计报送各类安全生产情况调查表2、有关材料及时报送传达办理情况3、各类安全管理档案及台帐5统计信息未按时限上报或出现数值差错，每次扣1—3分，瞒报扣5分未按规定传达办理的扣1—4分相关档案、台帐不健全的扣2—4分910工作创新及评优情况1、安全生产工作经验及方法在全公司有借鉴意义2、某项安全生产工作在同行业获得表彰3、某项安全生产工作在全市获得表彰5在全公司有借鉴意义得3分在同行业获表彰得5分在全市获表彰得5分10总得分99质检部安全生产控制指标和工作目标的考核、监测表2015年6月30日序号考核目标评价要点分数100分标准要求和评价办法考核得分1控制目标1、伤亡事故起数2、伤亡人数3、职业病40不超过下达控制指标的不扣分轻伤事故每发生一起扣5分，重伤事故每发生一起扣15分，发生死亡