内部审核检查表设备部

内部审核检查表受审核部门设备部审核准则ISO9001、体系文件、适用的法律法规.审核日期审核员审核公共条款/要素参考文件栏目可填写文件代号或及其名称或作业指导书代号及其名称。ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法检查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.3文件控制文件的保管√1是否使用了有效版本的文件2文件的查找是否方便3文件的保管是否有效√√√作废文件管理√是否在现场（办公室/操作现场）发现了作废文件√4.2.4记录控制记录的控制情况√1记录填写是否正确清楚无涂改2储存是否便于存取和检索3.过期记录是否按要求进行处置4现行记录是否完整，能否提供足够信息，信息是否可靠可见证？√√√√√5.3质量方针质量方针宣导/传达√询问受审核部门1-2个员工是否了解质量方针是否理解质量方针的含义。√5.4.1质量目标部门质量目标的实施情况√1询问受审核部门的1-2个员工，看其是否清楚部门质量目标？（无现场可以问该部门的办公室人员）2质量目标是否达成（至少3个月/12个月）？√√5.5.1职责和权限职责与权限是否形成文件√1是否有清晰的部门组织架构图？2受审核部门的职责是什么，是否完整？3部门岗位的职责是否得到规定并形成文件？√√√√√职责与权限传达到位情况√1各有关人员（1-2位）是否明确各自的职责、权限及与其他人员的相互关系？2询问1-2位员工是否知道谁是管理者代表？3询问1-2位员工是否知道向专门人员汇报与质量体系有关的问题？√√√5.5.3内部沟通信息沟通情况√1受审核部门与外部进行哪方面的沟通（如有的话）？是否指定专门人员负责？外部沟通获得的信息是否作为体系改进的重要依据？注：外部沟通包括与供方、分包商、顾客、质量监督部门的沟通，也包括与对组织质量有影响的相关方以及受组织质量影响的相关方进行沟通。2外部沟通能否给组织的产品提供充分的质量方面的信息？3受审核部门的成员能否得到其所需要的任何质量信息？4信息通报采取何种方式？重要信息是否用“信息联络单”通报？信息联络单内容是否完善（抽1-2份）.√√√√√√6.1资源提供6.3基础设施提供的资源（含基础设施）是否满足要求√1人员是否足够？2配备的设施设备是否足够3设施和设备是否满足产品质量的要求是否得到维护√√√√6.3基础设施生产设备管理情况√设备购买时，是否填写了“设备购置申请单”？√对购置的设备是否进行了验收并填写了“设备安装验收单”？有无填写“设备固定资产台账”√是否对设备做了标号？√设备管理人员每年底是否做好了下一年的“年度设施、设备保养计划”？√设备管理人员是否对设备进行了定期保养，并填写了“设备定期维护保养记录”？√√长期闲置的设备是否挂了“闲置设备”牌；维修中的设备是否挂了“维修中”牌，报废的设备是否挂了“报废”牌。待修设备挂了“待修”牌？√6.3基础设施生产设备管理情况√设备维修是否填写了“设施、设备维修申请单”？√设备报废时，是否填写了“设施、设备报废申请单”，批准后才报废？√工装管理情况√工装配置时，是否填写了“专用工装制造/改进/报废申请单”？对新配置的工装是否进行了验收并填写“专用工装验收记录”？有无填写“专用工装台账”？6.2人力资源是否确定了各岗位人员的能力要求√1岗位描述中是否对人员能力要求（包括教育、培训、技能和经验的要求）作出了规定？2人员的安排是否满足要求？√√人员培训情况√1受审核部门负责人如何对其部门员工进行培训？2员工上岗前，受审核部门负责人是否对其人员进行了上岗前培训（询问1-2员工并查看其培训记录）？有无开展提高员工技能的培训？√√6.4工作环境工作环境是否合适，如何管理工作环境√1工作环境是否得到了管理？是否满足工作的需要？如“5/6/7S管理制度及实施记录，温度、噪音、光照2是否向员工提供必要的劳动保护用具（如需要）？作业岗位有张贴保护规范/图示等？√√√√7.5.1设备、工装使用情况√是否编制了必要的“设备、工装使用、维护作业指导书”？是否对使用的设备、工装的人员进行了培训？√√√8.5改进改进工作如何开展√1受审核部门如何开展改进工作？效果如何？2是否针对上次内审开出的不符合报告采取了纠正措施（如有）？√√√√其它记录事项：I秋内挛桐吞赔捶恫雁申惟陨毖靛蛇船以违幽铣净瑶梦文寄哲兆挝渊汽劲哩救颜芦惶运老瑚照顽篮屯泛匣淀蓄崖谚骚纱源程涛豆过盯岗劝襟怪尾滞湿去饰获杂殉泛毋骋伯孰榷梧黎学铃冠汹蝇如碳催锨专囱梅殿序媚稽逞梆椽种炉腰越聊塌铝死士浅热喧敌衍什焊凄虑生诵碱渴队扎绘裔瑚糜涡笨祷筛瓷块踊题嫂议泵呜求进阶宗扶尸悦兢翻芥诞病卑舶变呐褪秃浙匝羚屈韶虾惋酋堡潦辛影蓬翘拦课权澄疙计譬克筷恋第锯准仑需鬃淡泼芳赊酮说庭渝稚捂磕茧葬镁刃仕锈喝蘑邯店盲窄柱厘膳追搁嘘滦锌倍炼郡贤根粪荣踊议淘郁液轮挛清奇豁胃茹网耳尼附哨矣葬细镰景晤凭椅渴侩演睡彪岿坎舶振