新品引进管理制度

新品引进制度目的：完善商品结构；充实商品价格带；整合价格带；优化毛利（或者收入）结构；提高货架贡献；提高库存周转等。内容：1、新品的来源有二条途径；A是供应商主动提供；B是市场调查发现（采购市调、顾客需求等）。a.对供应商提供的每一个新品都要填写《新品申请单》，供应商盖章确认并附报价单、样品及有关资料交采购主管。b.对市场调查发现的新品，采购主管联系供应商前来洽谈新品引进、新供应商引进事宜，双方无异议后进行“a”程序。2、采购员检查，供应商提供的样品必须是完好可销售的商品，提供的报价、商品质检报告、企业三证等。3、采购员对新品进行系统的市场调查：价格、销售状况等方面。4、新品讨论；采购员、采购主管、经理组成研讨小组，采购主管详细介绍新品、新品所属小分类的相关数据、公司规定各项指标达成结果，及阐述新品预计销售量市场情况等的理由。5、讨论会通过的商品，采购主管通知供应商A（新供应商）前来公司签订合同（按照合同签订流程）及支付公司规定的新品款项，同时做好《新品申请单》。B（老供应商）前来支付公司规定的新品款项，同时做好《新品申请单》。C被否决的商品，采购主管通知供应商前来退还样品，新品资料保存以备用。6、采购员完善《新品申请单》后交采购主管审批，传经理审批后交电脑部录入新品资料。7、采购员首批订货采购主管审批并通知各店合理安排陈列注意事项：1、所有新品必须由供货商提供企业三证、质检报告等，特殊商品按国家相关规定提供有效证件。如没有采购员应拒绝引进。2、商品讨论会由采购主管主持经理参加，讨论会必须有样品展示。3、以上新品引进从申请到审批、入店必须在一周内完成。4、所有新品引入必须由采购部安排市调，如市场无相同商品可根据类似品项做为引入的参考依据提交到讨论会。5、《新品申请单》注明每项准确的信息，有采购主管、经理签名方可申效录入。由电脑录入员监督。附：新商品资料录入登记表商品条码商品名称件装规格单位零装进价零装售价件装进价件装售价批发价供应商分类码分类名称录入分店有否决不全A供货商提供新品供货商提供：报价、样品等有关资料采购填写《新品申请单》供货商提供有效证件采购员市场调查淘汰招开讨论会采购主管审批淘汰，样品退回供应商经理审批电脑员录入信息采购部下首批订单供货商送货到门店门店陈列、销售采购部通知各门店通过新供货商旧供货商签订新合同交纳公司规定款项B新品需求采购主管联系供应商