电仪车间安全检查台账（DOC36页）

内蒙古兴洋科技有限公司电仪车间安全教育培训记录培训名称培训类型培训学时培训地点培训单位主讲人员培训时间人数合计培训形式□课堂讲授□现场操作□外训□其它培训内容签名签名签名签名签名培训评价：评价人：记录人：记录时间：培训类型：员工培训转岗人员外来施工人员管理人员外来参观人员等内蒙古兴洋科技有限公司电仪车间风险评价计划风险评价目的：为了充分识别与评价车间生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。风险评价准则：风险等级判定准则及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20－25重大风险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15－19重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改9－14较大风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通限期整改4－8一般风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查限期整改4低风险无需采用控制措施，但需保存记录需保存记录风险评价方法：采用风险度R=事故发生的可能性L×事故后果的严重性S的评价法风险评价小组组长：风险评价小组组员：日程安排日期20年月日到月日，共天编制人：年月日批准意见：签名：年月日电仪车风险评价会议记录主持部门会议地点日期评价小组成员签名会议内容1评价的项目内容2已知或预见危害判定风险度控制措施3此次风险评价的完整性产生的其他危害4此次评价涉及到评价准则需要更新的文件5会议其他内容风险评价报告单位：电仪车间年度：2018年风险评价报告书一、目的为规范我车间风险管理工作，识别和评价作业过程中的危险有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。由车间风险评价领导小组负责进行危害因素识别和风险评估工作。二、评价范围评价小组从车间工作的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进行了工作危害分析（JHA）和安全检查表分析（SCL），将部门部分作业过程及设备设施存在的风险进行逐一排查、识别。三、评价组组长：副组长：成员：四、评价方法车间发动员工参与风险评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析（JHA）和安全检查表（SCL）两种基本方法，进行风险评估时的程序如下：1、作业危害分析主要采用工作危害分析（JHA），由评价小组中岗位操作人员、班长、对本岗位的所有作业活动列出清单，并进行工作危害分析（JHA），做完成后先经班组负责人审查修改，修改完成后，上报车间评价组进行会审。2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表（SCL）分析，由评价小组管理人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表（SCL）分析进行，做完成后先经基层负责人审查修改，修改完成后，上报车间评价组进行会审。五、评价过程见车间的工作危害分析（JHA）表、安全检查（SCL）分析表六、风险信息的更新1、在下列情况下安全检查表（SCL）分析记录和工作危害分析（JHA）记录进行更新：---工艺指标或操作规程变更时；---新的或变更的法律、法规或其他要求；---有新项目---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；---其他变更。2、如果没有上述变化时，车间一年进行一次评审或检查风险识别的结果。七、评价准则使用推荐的风险评价方法，车间/班组开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分；风险（R）=可能性（L）×后果严重性（S）1）危害发生的可能性L判定准则：表1：危害发生可能性L判定等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。2）危害后果严重性S判定准则：表2：危害后果严重性S判定等级法律、法规及其他要求人员财产损失/万元停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡50部分装置（2套）或设备停工重大国际国内影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力252套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备地区影响2不符合公司的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服10受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损3）风险等级R判定准则及控制措施：表3：风险等级判定准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限管控级别20～25极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立即重大风险15～19高度危险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改重大风险9～14显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通限期整改较大风险4～8轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查限期整改一般风险≤3稍有危险无需采用控制措施，但需保存记录保存记录低风险注：R=L×S—危险性或风险度（危险性分值）L——发生事故的可能性大小（发生事故的频率）S——一旦发生事故会造成的损失后果。4）风险评估表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025八、评价结果：依据安全检查表（SCL）和工作危害分析（JHA）为工具，以两个过程中的危害发生的可能性L及危害后果严重性S的综合评定结果R，按风险等级判定准则及控制措施，我车间评出了生产管理全过程中的各类风险，评价结果：我车间各种作业、设备及环境无重大风险，较大风险有X处，采取XX控制措施后，风险可控，满足安全生产要求。评估小组人员：(参加人员手工签名)2017年X月X日电仪车间安全生产事故隐患排查治理台帐检查人：检查时间：年月日序号隐患内容隐患原因分析隐患整改措施隐患等级整改期限整改责任部门整改责任人整改完成时间验收确认人电仪车间变更记录序号变更名称所在部门变更起止时间变更内容变更后验收是否合格负责人备注项目变更申请表变更名称申请人名称日期变更说明及其技术依据：风险分析：分析人：控制措施：落实人：领导意见：审批人：项目变更验收表验收变更的项目变更所在单位组织验收单位日期验收组人员姓名所属单位职务验收意见：验收负责人签字：主管领导审查意见：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位或部门签字文件发放记录表文件名称文件编号文件生效日期发放日期发放经手人收件部门份数收件人签名日期收件部门份数收件人签名日期电仪车间从业人员安全培训教育档案姓名性别名族出生年月文化程度入厂时间岗位培训时间培训地点培训内容举办单位授课人培训学时考核成绩效果评价注：一人一档，员工每一次培训都要记录在档案中电仪车间班组安全活动记录主持人会议名称时间年月日午时星期应到人数实到人数出勤率％缺勤人参加人员班组发言记录：公司领导参加班组安全活动签名：单位负责人或安全管理人员参加班组安全活动签名：注：质量、生产、技术、思想、政治学习、民主生活会及各种学习、会议、活动。电仪车间劳动保护用品发放登记表时间岗位/工种员工姓名防护用品名称型号数量领用人签名备注时间岗位/工种员工姓名防护用品名称型号数量领用人签名备注电仪车间2018年度综合检维修计划编制：设备工程师审核：车间主任批准：检修项目编号检修项目名称检修方案检修人员计划安全措施要求检修质量要求检修进度要求设备检维修方案检维修项目：项目编号：检维修负责人检维修时间计划检维修人员名单检维修质量要求检维修安全作业规则严格执行《生产设施检维修安全管理规定》；应详细检查检维修使用的工具、设备，保证安全可靠；检维修传动设备及传动设备上的电气设备，必须切断电源，并经两次启动复查证明无误后，在电源开关处挂上“禁止合闸”牌；应检查检维修中所需用的防护器具、消防器材准备情况。停车方案检修实施细则开车方案编制：审核：批准：检维修交付生产手续检修项目/项目编号：检维修负责人生产负责人检维修项目完成情况检维修现场处理情况电器安全、警示标志情况交付人意见签字：接受人意见签字：工程设备部意见签字：生产技术部意见签字：生产副总意见签字：检维修人员安全培训记录年月日培训内容安全教育培训地点主讲人参加人数记录人培训时间参加对象培训主要内容：1、国家安全生产法律、法规及企业的安全规章制度教育；2、工程概况及施工特点，机具设备，施工现场危险源辨识教育；3、施工安全基本常识教育；4、高处临边作业安全教育；5、消防防火知识及施工现场临时用电教育；6、文明施工及环境保护教育。参加培训的人员名单部门姓名职务部门姓名职务检维修现场安全检查表检查时间：年月日检查部门：检查人：目的对检维修现场可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。要求按照现场检维修安全的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。计划车间进行检维修时对其检查序号检查项目检查标准和内容检查方法检查结果符合/不符合整改措施一检维修制度1、严格执行安全检维修管理制度。查现场查记录二检维修准备情况1、进行危险源识别；2、编制检维修方案；3、对检维修人员进行安全培训教育；4、车间置换记录、车间自查验收合格记录；5、办理各种安全作业证。查现场查记录三检维修现场管理1、各种特种作业情况需与办理的安全作业证相符；2、气焊作业时，氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5米以上，氧气瓶和乙炔瓶与动火点的安全距离保持10米以上；3、电焊作业时，电焊机有独立的专用电源开关，有可靠的接地、接零装置，焊钳完好。电缆线、电源线应与电焊机有可靠地接地；4、手持式电动工具，须装漏电保护器，电气设备要有可靠地接地、接零装置。手电或危险场所的照明要使用安全电压；5、检修现场消防、应急疏散通道畅通，安全警示标志摆放、悬挂在醒目位置；6、作业现场工具、材料码放整齐，不凌乱；7、现场作业人员佩戴正确、有效的劳动防护用品。查现场查记录备注编制人：审核人：批准人：应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录设施名称规格型号自编号码出厂日期使用年限上次维护时间检查维护人员检查维护记录更换主要配件记录记录人：记录时间应急救援预案演练记录组织人员演练形式演练时间演练地点演练指挥批准人参加人员记录人：负责人：内蒙古兴洋科技有限应急预案演练评审记录预案名称演练地点组织部门总指挥演练时间演练目的参加部门和单位演练类别□实际演练□桌面演练□提问讨论式演练□全部预案□部分预案实际演练部分：物资准备和人员培训情况演练过程描述预案适宜性充分性评审适宜性：□全部能够执行□执行过程不够顺利□明显不适宜充分性：□完全满足应急要求□基本满足需要完善□不充分，必须修改演练效果评审人员到位情况□迅速准确□基本按时到位□个别人员不到位□重点部位人员不到位□职责明确，操作熟练□职责明确，操作不够熟练□职责不明，操作不熟练物资到位情况现场物资：□现场物资充分，全部有效□现场准备不充分□现场物资严重缺乏个人防护：□全部人员防护到位□个别人员防护不到位□大