来料检验管理程序

文件制/修订记录页次章节制/修订内容修改后版次发行日期记录者是否需会签：是□否□部门总经理管理者代表人事行政部研发中心仓库质量部生产部门采购部外协部文件名称：进料检验控制程序受控状态:受控文件密级：商密编制部门：质量部文件版本：A/1页次/总页数：2/6签名日期编制∕日期：审核∕日期：批准∕日期：1.0目的对来料（含原材料、外购件、外协件）进行检验，以验证来料是否满足规定要求，防止不良材料流向生产。2.0范围适用于所有来料的进货检验。3.0职责3.1质量部3.1.1负责确认来料品名规格、包装等，并按相关标准对关键性能进行检验；3.1.2负责对数量多或经常采购之物料依照抽样标准进行抽检。3.1.3负责对特殊来料（如：新材料、新供方首样、老供方首样）进行全检，并按相关标准进行测试、试验；3.1.4对来料进行检验状态标识，将检验结果明确标识在来料最小包装上，同时填写相关检验记录表格；3.1.5完成送检物料的合格与不合格的判定，提供《进货检验报告》3.1.6按时完成周、月、年报表，工作总结等；3.1.7领导安排的其他工作。3.2原材料仓库3.2.1负责接收质量部判定合格的物料。3.2.2负责对入库物料的品名、规格、数量和明显外观不良进行核验；3.2.3负责对来料入库过程中发现的不合格来料的隔离工作。3.3采购部3.3.1负责进厂物料的报检工作。3.3.2负责对IQC检验合格的产品办理入库手续；3.3.3负责对IQC检验不合格来料的处理。用何资源谁来做好事输入输出输入输出用何程序方法用何指标衡量进料检验过程IQC检验人员卡尺、直尺、卷尺、放大镜、塞规、环规、刀口尺等检具及工装,公司样板、印章合格标签、不合格标签供应商提供的所有资料、样板、原材料、外购件、外协件、《ERP材料入库单》、《报检单》、客户特殊要求等《进料检验管理程序》（进货）《检验标准》、《检验作业指导书》、供方企业标准错检漏检率及时率已明确判定结果的原材料、进货检验报告、不合格品处理单文件版本：A/1页次/总页数：3/6仓库质量部采购/外协部研发/技术部参考文件/记录/重点批注重点批注:4.0程序内容流程程序内容描述相关表单4.1来料计划采购/外协部门应将针对采购进度，提前将物料到货计划通知质检，以便于质检做好货物签收。到货计划/通知标识入库报废、退货或返工返修、选别入库判定特采申请批准①OKNG⑥④④⑥OKNG标识隔离不合格处理特采申请提出OK标识⑤检验物料送检NG返工料报检接收来料来料计划文件版本：A/1页次/总页数：4/64.2接收来料供应商按采购订单交期进行交货,将货物送至指定的来料待检区，并整齐码放，向质检员提供送货清单。质检员按送货单核验货物规格和数量，并核查供应商是否为合格供应商或有供货资格审批手续。如送货清单在箱内时，且同批有2箱以上来料，应在装有单据的箱外明确标明“附送货单和出厂检验报告单”，外协件须提供供应商出厂检验报告。所有物料在最小包装上均应有明确的物料标签，标明供方名称、品名、规格、物料编号（外协件）、数量、出厂日期、检验员印章等。《送货单》、装箱单供应商出厂检验报告物料标签4.3物料报检采购员报检时，应将不需要外包装的物料（如木包装箱）去除后，按待检区管理规定将物料整齐的放入待检区，并做好相应的物料标识。采购员应按所到物料数量打印《材料入库单》作为报检单据，并提供质检员申请检验。对比较笨重，搬运较困难的物料（如非标机架），经车间主任同意后可放入指定生产区待检。采购员应及时对生产区的待检物料进行待检标识和报检。《材料入库单》4.3物料检验4.3.1检验与记录IQC应根据原材料进货检验标准、检验作业指导书、工程图纸及封样等，打开内包装箱对待检物料进行检验，并按要求作好《进货检验报告》。同时在《材料入库单》中对应的“应收”数量栏内标明检验合格数量，并在《材料入库单》上签署IQC姓名和检验完成日期，并在仓库联加盖质检员印章。IQC应将《材料入库单》和《进货检验报告》传递给采购员，由采购员进行入库或不合格处理。对关键来料（参《关键来料明细》）和检验过程中发现不合格的外协件、外购件来料应形成检验报告，以便于追溯和提供具体检验数据的证明。质检员将检验报告第2联撕下随货流转。原则上《关键来料明细》应包括：所有研发之前单独编制了来料检验标准的外购外协件、质检认为应列入的重要外购、外协件。对于检验过程中发现的图纸或检验标准错误，IQC应及时通知研发更正，同时应将错误信息登记在《图纸错误登记表》，并跟踪研发完成更正。在错误图纸未更正前，IQC可拒绝检验相应物料。IQC只能采用由研发直接发放给质检的图纸或检验标准，不得使用采购提供的图纸文件实施检验，以避免图纸采用错误。《材料入库单》《进货检验报告》《关键来料明细》《图纸错误登记表》4.3.2拒检情况检验员在发生以下情况时可拒检：1)对于既不属于《合格供方名录》和准供方名单(项目组组长签字)中的供方又没有履行特批手续的物料；2)对即未张贴“待检”标示卡也未放入待检区的物料；3)对无法确定具体型号和对应图纸的物料；4)对于来料检验中发现不良率超过30%的物料（机箱外壳件除外），质检员可判定整批不合格，经质检主管同意后拒检其他未检剩余物料。因以上情况出现拒检导致生产延迟的责任由采购员承担。《合格供方名录》4.3.3检验进度进货检验员在接到《材料入库单》后，即时进行检验，原则上2个工作日内完成对物料的检验。特殊情况需延长检验用时的，应提前知会采购员，如采购和或检验已延时，应由采购员第一时间通知生产做好必要的进度调整或特采申请。4.3.4驻厂检验对不易搬运又比较笨重的非标外协件或标准产品机箱，如果外协厂家缺乏检验人员或不能确认外协件是否符合要求时，采购人员可填制《驻厂检验申请单》，交质量部部长同意后，可安排检验员适当时到外协厂进行检驻厂验。出行时机、方式及外协厂家信息由采购部负责联系和提供。驻厂检验申请单《驻厂检验报告单》文件版本：A/1页次/总页数：5/6检验员驻厂检验时应携带必要的检验用图和检具，对检查出的不合格问题，由检验员现场开具《驻厂检验报告单》交外协厂签字确认后进行整改。此次检验不能代替物料进厂后的进货检验。4.3.5合格物料入库IQC检验合格后应在最小包装上粘贴绿色的“PASS”合格标签，并在标签上注明检验日期和检验员工号，并将合格物料送至合格区。须出具《进货检验报告》的，应将检验报告附在所检物料上面一同放在合格区。由采购员将合格物料与检验员签注实收数量并签字后的《材料入库单》交仓库办理入库手续。在搬运物料的过程中，注意轻拿轻放，对野蛮拖拉、搬运等造成物料不合格的，由采购员承担相应的责任。库房管理员一律见到检验员签字后并按质检员核准的实收数量办理入库手续，否则一律拒收入库。库房管理员如发现入库物料未贴绿色PASS合格标签的，应拒绝办理入库手续。《材料入库单》4.3.6检验不合格品处理4.3.6.1IQC检验发现不合格品时,IQC应将不合格信息填写入《进货检验报告》，经质检主管审核确认处理意见（如特采/挑选/退货等）后，将《进货检验报告》附在不合格物料上，一起放入来料不合格品区，并及时通知采购员处理。对于经常性或严重的不合格，IQC可另开出《异常通知/处理单》。4.3.6.2采购员收到不合格品《进货检验报告单》后,应针对检验不合格项尽快通知供应商退换货，或进行返工返修作业。同时针对质检开出的《异常通知/处理单》，及时督促供应商进行不合格原因分析，回复对策，IQC在下批来料时进行对策的验证，确认其是否改善。4.3.6.3供应商将不合格来料返工返修后，由采购员再送检时，应编制《报检单》单独送检。IQC原则上应对返工返修物料进行全项目再检验，并在《进货检验报告》备注栏中记录原不合格项复检合格的最终数据（多次返工的过程数据可不记录），经质检主管签字确认后，方可放行入库。否则不予入库。4.3.6.4IQC检验不合格品，采购部可根据需要组织评审会，对检验不合格品进行评审,确认产品的处理方式或不合理图纸的修订需求。如有必要由采购部填写《特许放行单》，提出特采申请，经研发项目主任/技术部判定可以特采，质量部部长评审同意放行的来料方可入库。必要时，IQC应根据特采条件进行再检合格后方可入库。4.3.6.5IQC在接到审批通过的特许放行单后可放行来料，在检验报告单备注栏内批注特许放行，并将特许放行单做为检验报告单的附件存档。《进货检验报告》《异常通知/处理单》《特许放行单》4.4不良品的处理方式4.4.1特采:检讨会议或评审后确认特采产品由IQC在黄色的特采或让步接收标识,仓库以绿色PASS标识为据进行入库存贮,采购通知供应商扣除特采费用。生产车间以绿色PASS标识办理领料和生产，并在装配完成出厂报检后揭除所有进货检验阶段标签（含局部外观红色箭头标签、让步接收标识等）。《特许放行单》4.4.2挑选:检讨会议后确认挑选产品。应由采购部组织相关人员进行挑选，IQC粘贴让步接收标签,仓库进行入库存贮,采购通知供应商扣除挑选费用.如需供应商挑选产品，IQC粘贴不合格标签，IQC将物料移至检验不合格品区域，由采购通知供应商及时挑选。4.4.3退货:经IQC检验判定或经检讨会议后确认退货产品由IQC粘贴不合格标签,IQC将物料移至检验不合格品区域,由采购负责与供应商联系办理退货。4.5IQC质检数据4.6.1按月统计外购件、外协件的进货检验质量情况，统计采购物料一次报检合格率。进货检验统计报文件版本：A/1页次/总页数：6/6统计报表4.6.2按月统计各外协件供应商的送检产品质量数据，对各供应商的一次报检合格率进行监控考评。表5.0相关文件MP/WY24《不合格品管理程序》MP/WY12《采购控制程序》MP/WY29《供应商管理程序》MP/WY33《仓库管理程序》《（进货）检验标准》、《IQC检验作业指导书》、《抽样标准》、《客户特殊要求》