签字业务流程超市

LOGO信息部签字办事流程财富春天信息部签字办事流程的目标公司流程管理主要是针对公司内部政策，改变公司职能层、中间层、前线相互之间的协调配合的流程，使每个流程做到机构不重叠.业务不重复，达到缩短流程周期.节约运作资本的作用。企业流程管理项目宗旨•1.通过精细化管理提高受控程度•2.通过流程的优化提高工作效率•3.通过制度或规范使隐性知识显性化•4.通过流程化管理提高资源合理配置程度流程管理的目标流程管理最终希望提高顾客满意度和公司的市场竞争能力并达到提高企业绩效的目的信息部主要表格:1超市新品引进表2进/售价调整单34DM商品单事务处理单主要表格:1库存调整单2终止、解除合同单3合同审批单事务处理单事务处理单时间：部门：申请人：申办部门经理：总经理：承办部门领导：承办部门完成时间：申办事宜申办要求时间：主管领导：事务处理单签字流程申请人主管领导签字申请人签字相关部门负责人签字制单人签字事务处理单申请办理事务描述不清楚，涉及商品的编码、厂商、扣点等相关内容添写不完整问题点解决方案存在的问题对于要求完成内容多的可以附打印的明细。例如转厂商品过多，改商品资料等超市新品引进表规格单位装率售价进价VIP价开放进项销项商品（比率核算商品产地类别编码商品编码商品名称（品牌+规格型号+品名）商品基本包装超市新品引进表厂商编码:厂商名称:经营属性:填表日期:采购人员：部门经理：注：经营类型：1-经销；2-联营；3-代销；4-租赁。记重栏：如果商品为称重商品，将该栏打对勾。经营类型为联营的商品将商品的扣点填入“进价”栏；此表一式二联：一联采购部留存；一联电脑部留存；由采购部填写经审核后连同本表所填商品的样品一并交由电脑部进行新品的录入工作商品等级保质期记重条形码价格增值税新品引进表未写明产地，保质期，如有特殊情况，请文字说明超市新品引进表签字流程申请人主管领导签字申请人签字相关部门负责人签字总经理签字超市新品引进表对于单据上要求填写的项目填写不完整，并字迹不清楚.商品资料重复填写严重.商品条码错误.商品类别错误.产地保质期，税率必须填写。问题点解决方案存在的问题对于商品资料重复填写、商品条码错误、商品类别错误、资料填写不全，我部门不给予录入。如产地和保质期有特殊情况未填写，请业务监查给予文字说明进/售价调整单产品名称商品编码原进价原售价原毛利率现进价现售价现毛利率变价原因部组编码：经营属性：申请日期：进/售价调整单部门经理：业务经理：总经理：录入员：进/售价调整单厂编写错，档期前交单晚，进/售价调整单DM商品在DM变价单未写，晚扫码时发现，而且涂改进/售价调整单价格更改后未有相关负责人签字进/售价调整单日期书写不清，而且商品重单或上一档期未结束，又变价进/售价调整单签字流程申请人主管领导签字申请人签字相关部门负责人签字总经理签字进/售价调整单对于经代销不添写原进价、售价和现进售价格.不填写8位商品编码，员工交接不及时营业员很少留变价底单。无法快速查寻单据填写必须完整.对变价商品及时领取价格异动，及时发现问题然后拿底单.条码到我部门反馈问题，及时解决。要求在单据上不允许涂改。问题点解决方案存在的问题DM商品单序号厂商编码厂名称经营属性商品编码品名单位规格原进价现进价原售价现售价会员价预计销量促销日期促销扣点备注12345678910111213141516171819（）档DM单品表：年月日_______部业务经理：业务副总：企划部：总经办：DM商品单涂改严重，字迹不清DM商品单签字流程申请人主管领导签字申请人签字相关部门负责人签字总经理签字DM商品单填写不清楚、不规范、错误、大量涂改问题点解决方案存在的问题1.对于填写错误的资料与各部门经理及时沟通，并及时制作完毕。按属性统一填写。2.对于未填写DM单上的DM商品在单据后补全，并由部门经理签字即给予制作，并把问题反馈。3.对于大量涂改单据，需重新填写，与原件一同上交。DM单有关规定DM变价单必须在档期开始前一日11：30分前交予我部，店内侃商品必须在档期开始前一日晚17：30分前交予我部档期开始前一日晚20：40分传电子称及POS机各部门20点后取价格异动及价签DM商品变价单签字包括：部门经理—店总—业务监查—总经理生鲜部门特殊有档期当天交变价单必须在档期开始早8：10分前交变价单DM单有关规定如在扫码时发现有DM商品因未交变价单未变价情况，按流程填写变价单给予变价，但要按相关规定给予处罚。所有档期变价商品必须在档期前一日全部扫码完毕。所有发现问题必须在档期前一日全部处理完毕。如有档期交叉情况，对前一档期促销必须终止，否则对后一档期不予制单。库存调整单商品编码品名电脑库存实际盘点量差异量差异金额调整原因部组编码：申请日期：库存调整单部门业务经理：业务副总经理:业务监察：录入员：库存调整单签字流程申请人主管领导签字申请人签字相关部门负责人签字总经理签字(2000元以上)库存调整单对于单据上要求填写的项目不填写完整，并字迹不清楚把调整金额没有填写在所有单据金额后问题点解决方案存在的问题为防止出现错误，由部门经理统一制单，调整库存，并严格监督签字流程，对于未有签字的单据决不给予制单，制单情况，商品做促销，或盘点后。合同审批单企业名称法定代表人联系人联系电话开户行开户行帐号税号厂商品牌(商品)合约条款含税销售(保底)合作方式扣点(租金)合作期限经营面积付款日期业务经理签字备注合同员签字：总经理签字合同审批单部门：日期:年经营费用业务副总经理签字营业执照□、税务登记证“国□、地□”、商标注册证□、质检报告□、卫生许可证□、生产许可证□、授权书□、代码证□、其它＿＿＿＿＿＿＿＿进场费用人员费用奖品费用节庆赞助其它费用支付方式厂家代表签字合同审批单应写项目，未写全，例如品牌签字流程不完整，品牌（商品）和经营属性、税率不填写。流程不完整，品牌、属性、税率不填写的不给予录入录入合同后由信息部经理签字，统一交接超市合同员处问题点解决方案存在的问题终止、解除合同单厂商名称合同编码合作方式厂商编码终止合同原因雇佣人员费用：罚款金额：管理经理签字现金货款金额：预留质保金额：业务经理签字物业水、电费为：总务办签字其它费用签字超市\百货业务副总经理签字财务部经理签字总经办经理签字公司总经理签字营口财富春天购物有限公司终止、解除合同单年月日清算费用备注：具体撤场时间及所需配合事宜：以上费用确认无误厂商（或代表盖章）：信息部经理签字（对系统内合同进行终止处理）问题点解决方案存在的问题1.我部门是最后签字部门，签字后给予终止合同。并保留终止合同单。我部门对缺少签字的单据不给予终止合同，并询问该合同三个月质保期是否已过1.签字不完整、未过质保期规范管理要求1.对于每种单据严格按要求填写，并填写正确，如有填写方面问题可及时与我部门询问，保证单据一次性填写完成。2.对于我部门对于单据的质疑，要求部门经理及时给予解决，否则影响该商品正常销售3.我部门对于各种部门错误单据按要求上报，需要各部门配合，发现问题及时反馈，在规定时间内发现问题并及时解决，对于在开业后发现的问题要给予相关责任人处罚4.配合我部门相关流程规定，严格按流程办事，对于特殊情况时未签字单据，及时补签字信息部总结我部门是配合前线工作的职能部门，即要加强执行力度，又要发挥职能部门作用。与各部门配合工作难免会发生摩擦，希望各部门领导能给予理解和支持，并监督我部门完成工作的情况，把我部门的作用发挥到最好，正确的完成公司的赋予我部门的工作职责信息数据管理规定个人权限禁止外借离开电脑前必须关闭权限员工调岗或离职后必须更改或关闭个人权限禁止私人电脑及U盘考取软件中数据LOGO信息部让我们共同努力