2016年节后复工复产安全检查表

附件2序号检查项目检查内容检查的方法检查的情况备注1合法证照情况《采矿许可证》、《安全生产许可证》、《主要负责人安全资格证》、《现场管理人员安全资格证》、《民用爆炸物品使用许可证》、《工商营业执照》及各类特种作业人员的资格证书（爆破员、电工等）。现场检查2安全生产管理制度主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门及岗位安全生产责任制；安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩及领导带班制度等规章制度。现场检查3操作规程爆破作业规程、装运作业规程；主要机械设备（提升、岩石电钻、排水泵、风机等）操作规程现场检查4机构及专（兼）职人员安全管理机构，专职安全人员及任命文件。现场检查5安全投入工伤保险凭证，安全生产费用提取凭证，安全生产风险抵押金凭证。现场检查6安全教育情况安全教育培训计划和记录、持证上岗情况。现场检查7事故应急救援预案应急救援预案和演练。是否与相邻资质救护队签订救护协议现场检查8企业节后复产（工）情况企业复产（工）工作方案的制定情况、隐患排查及自查验收情况。安监部门批复企业复产（工）情况现场检查9图纸地质图(水文地质图和工程地质图)；矿山总平面布置图；采掘工程平面图；井上和井下对照图；通风系统图；提升运输系统图；供配电系统图；防排水系统图；避灾线路图。查图纸是否齐合；是否为具有资质的设计单位设计；查图纸与现场是否相符。2016年非煤矿山（井工开采）节后复产复工验收安全检查表第1页10安全出口1、每个矿井至少有两个独立的能行人的直达地面的安全出口，其间距不得小于30m；2、矿井的每个生产水平(中段)和各个采区(盘区)至少有两个能行人的安全出口并与直达地面的出口相通；3、提升竖井作为安全出口时，必须有保障行人安全的梯子间。现场检查11矿井巷道断面高不小于1.8m,宽不小2m；支护不得有断柱、断梁现象；裸露顶板及两帮不得有松动及悬空的岩石；盲巷打密闭、设置栅栏及挂警示牌。现场检查12开采工作面采掘工艺是否符合设计及规范要求；顶板管理是否符合设计及规范要求；按照安全评价要求保证安全生产条件。现场检查13路口标志井巷的分道口必须有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向。现场检查14通风系统建设1、矿井应当安装主扇，并设置风门、风桥等通风构筑物，形成完善的通风系统；2、机械通风系统能否实现反风，是否每年至少进行一次反风试验，并保留试验记录；3、所有通风机是否安装开停传感器，主要通风机是否安装风压传感器，在回风巷是否设置风速传感器；4、井下废弃巷道是否封闭，并设置明显的警示标志；5、井下使用的动力线、照明线、带式输送机、风筒等设备设施是否具备阻燃功能；6、所有通风机采取机械通风，其风质、风量、风速应当符合有关规定的要求；7、掘进工作面采用局部通风机；8、是否测定矿井有毒有害气体；9、是否测定矿井及采掘面风量。现场检查15通风安全管理1、矿山企业是否建立通风管理机构或配备专职通风技术人员和测风、测尘人员，并严格落实矿领导带班下井制度；2、独头采掘工作面和通风不良的采场是否安装局部通风机，是否存在无风、微风、循环风冒险作业现象；3、是否为每位入井人员配备自救器，并确保随身携带；是否为从事井下作业的每个班组配备便携式气体检测报警仪。4、井下切割、焊接等动火作业是否制定安全措施，并经矿长签字批准后实施。井下是否存在吸烟现象。5、是否制定火灾和中毒窒息事故现场处置方案，并在井下主要通道明确标示避灾路线现场检查第2页16防洪排水1、是否有水害安全防范制度情况；2、矿井井口的标高必须高于当地历史最高洪水位lm以上；3、井下主要排水设备的型号和数量应当满足井下排水的要求（即三台主要排水水泵；两套排水管路）；4、是否落实汛期对采空区进行监测监控、防范地表塌陷和淹井事故等措施。现场检查17矿柱、岩柱设计中规定保留的矿柱、岩柱，应有专人检查和管理，在规定的期限内不得开采或者毁坏，保证顶板稳定性和两帮没有浮石，不得在同一采场同时进行凿岩和处理浮石。现场检查18提升设备提升运输设备是否具有矿用产品安全标志，安全防护装置是否齐全有效；提升绞车、提人容器、防坠器、钢丝绳等是否经过定期检查检验；机电设备、安全检测仪器必须建立维修、检测制度，定期进行检查、维修、检测；斜井须设阻车器或挡车栏，斜井提升下部是否有躲避硐室；提升运输系统有防过卷、防跑车、防坠等安全保护装置。现场检查19安全标志及防火矿区建筑内、重要设备旁应有明显的防火标志和防火注意事项，并配备灭火器材。作业场所应有明显的安全警示标志。井下各重要硐室（如绞车、空压机、配电、炸药分发等）、场所配备必要灭火器材、井下消防供水的水池不低于200立方米。现场检查20安全避险“六大系统”1、是否按照安全生产行业标准的要求建设井下安全避险“六大系统”及运行情况。2、井下最多同时作业人数少于30人的地下矿山，是否建立完善人员出入井信息管理制度；水文地质条件复杂等3种情况的地下矿山，是否建设紧急避险设施。现场检查21劳动防护用品及设备有无防尘措施，有无防尘水管；是否采取湿式打眼；手持式钻孔作业是否戴防尘罩；装运点是否采用喷雾洒水；有无防噪声措施，凿岩机作业是否采取防噪声措施（耳罩或耳塞），空压机是否采取隔音或远离作业人员的措施或其它措施。现场检查第3页注：1、2016年春节后复产验收要严格按本表及《关于切实做好2016年春节放假期间非煤矿山安全生产及节后复产验收工作的通知》（县安委办发〔2016〕号）要求开展复产验收。2、本表于2016年2月29日前报县安委办。企业意见：企业主要负责人签字：年月日验收组意见:检查人员:安监部门公安部门国土部门（签字）年月日镇（街道）意见：领导签字：年月日县工科局意见：领导签字：年月日县安委办意见：领导签字：年月日第4页附件1序号检查项目检查内容检查的方法检查的情况备注1合法证照情况《采矿许可证》、《安全生产许可证》（或安全设施设计审查报复）、《主要负责人安全资格证》、《现场管理人员安全资格证》、《民用爆炸物品使用许可证》、《工商营业执照》及各类特种作业人员的资格证书（爆破、电工等）。现场检查2安全生产管理制度矿长及各级安全生产责任制、安全检查制度、安全教育及培训制度、事故管理制度、设备安全管理制度、劳保用品发放制度及职业危害预防制度。现场检查3操作规程爆破作业规程、装运作业规程；主要机械设备操作规程。现场检查4机构及专（兼）职人员安全管理机构，专职安全人员及任命文件现场检查5安全投入工伤保险凭证、安全生产费用提取凭证、提取安全费用（金属露天矿山每吨5元，地下矿山每吨10元；露天非金属矿山矿山每吨2元，小型露天采石场，每吨1元）及安全生产风险抵押金凭证。现场检查6安全教育情况从业人员安全教育培训记录、持证上岗情况。现场检查7事故应急救援预案应急救援预案和演练及是否与相邻资质救护队签订救护协议。现场检查8防护装置机械设备防护装置齐全；坑口、高台等危险地点防护设施齐全、可靠现场检查9企业节后复产（工）情况企业复产（工）工作方案的制定情况、隐患排查及自查验收情况。现场检查10图纸资料具有资质设计单位设计的开采设计和附图，包括地质地形图、采场工程平面布置图和采石场剖面图。存有采剥工程年末图等图纸资料，并根据实际情况的变化及时更新。查图纸是否齐合；是否为具有资质的设计单位设计；查图纸与现场是否相符。2016年非煤矿山（露天开采）节后复产复工验收安全检查表11采场安全环境是否有防洪、排水系统设备（重点是凹陷露天开采）；300米范围内是否有生产生活设施；是否制定边坡安全检查制度，定期对边坡进行安全检查并保存检查记录；是否及时对工作帮坡面浮石、危石和伞檐体进行处理。现场检查12开采方式采用中深孔爆破，严禁采用掏采、扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不分层的“一面墙”等开采方式；应采用台阶式开采或自上而下分层顺序开采；采剥井举、剥离先行，超前开采工作面4米；台阶高度必须符合有关规定的要求，浅眼爆破时分层数不超过6个，最大开采高度不超个30米；中深孔爆破时分层高度不超过20m，分层数不超过3个，最大开采高度不超个60米；分层开采凿岩平台宽度不小于4m；；上下分层或上下台阶不能同时作业；爆破安全距离不超过200m（浅孔）或300m（中、深孔）。采用机械铲装、机械二次破碎。现场检查13边坡采场边坡有无不稳定的滑坡体；边坡上应无伞檐，浮石、悬石堆积。14爆破作业和氰化纳安全管理是否制定爆破作业安全管理制度；是否请有资质的爆破作业单位进行爆破，是否签订安全管理协议，爆破器材及氰化钠使用、管理、领用和清退符合规定。现场检查15矿山设备设备电缆是否有破损现象；横过道路是否有采取保护措施；挖掘机、装载机、破碎机、潜孔钻、凿岩机、电钻、水泵、空压机、风机及提升机等是否有产品合格证；矿山现场应该配置专门的配电箱或配电柜；设备外露转动及传动部分是否有保护罩或遮栏及警示标志；电气设备是否有过载、短路及接地三大保护。现场检查16器材炸药及雷管的存放是否有专门的库房或专门的存放箱；放炮器是否有专人管理；矿山构建筑物及大型采、掘、运设备是否有必要的灭火器材。现场检查17安全标志矿区建筑内、重要设备旁应有明显的防火标志和防火注意事项，并配备灭火器材。作业场所应有明显的安全警示标志。现场检查18电气电气设备及供电线路应绝缘良好、接零接地可靠19劳动防护用品及设备是否有防尘措施，防尘水管；是否采取湿式打眼；手持式钻孔作业是否戴防尘罩；装运点是否采用喷雾洒水；有无防噪声措施，凿岩机作业是否采取防噪声措施（耳罩或耳塞），空压机是否采取隔音或远离作业人员的措施或其它措施。进入作业现场的人员，必须佩带安全帽。在距地面高度超过2m或者坡度超过30°的坡面上作业时，应当使用安全绳或者安全带。安全绳应当拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。现场检查注：1、2016年春节后复产验收要严格按本表及《关于切实做好2016年春节放假期间非煤矿山安全生产及节后复产验收工作的通知》企业意见：企业主要负责人签字：年月日验收组意见:检查人员:安监部门公安部门国土部门（签字）年月日乡镇（街道办）意见：领导签字：年月日县工科局意见：领导签字：年月日县安委办意见：领导签字：年月日附件3检查类目检查项目检查内容检查要求及办法检查结果备注1.安全管理机构与安全管理人员设置安全管理机构或配备相应的专职安全管理人员　检查企业机构设置和人员任命文件，各企业还需建立安全管理网络2.安全生产管理任职资格尾矿库负责人、安全管理人员　检查相关人员的安全资格证书。资格证书不在有效期内或与任职单位不相符，视为没有证书；相关人员还需有企业的聘用证书3.特种作业人员特种作业人员必须满足下列要求：1、特种作业人员操作资格证在有效期限内，并进行年度审核、验证；2、尾矿库放矿、筑坝、巡坝、排洪和排渗设施操作人员需取得“尾矿坝工”特种作业证　检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。特种作业人员所持资格证是否符合要求，有特种作业岗位、但未设具有有效特种作业人员操作资格证的特种作业人员，需培训后持证上岗4.事故应急救援组织应设立救护组织或与邻近有资质的救护队签订救护协议　检查救护组织设置或协议情况。救护组织需明确责任人和通讯电话，救护协议中双方责任需明确二、安全管理制度1.安全生产责任制应建立、健全下列人员或部门的安全生产责任制;1.主要责任人；2.分管负责人；3.安全生产管理人员；4.职能部门；5.各岗位人员（放矿、筑坝、巡坝、排水、回水、维修、巡视、观测等）　检查企业批准下发的相关文件。没有书面或电子形式的安全生产责任制视为无安全生产责任制。2016年尾矿库节后复产复工验收安全检查表一、管理机构及人员2.安全管理制度应建立、健全下列安全生产管理制度：1.安全检查制度；2.职业危害预防制度；3.安全教育培训制度；4.安全事故管理制度；5.重大危险源监控和重大隐患整改制度；6.特种作业人员管理办法；7.安全档案管理制度；8.安全奖惩制度；9.尾矿库档案制度（包括工程