移动重点增值业务健康度评估体系与提升计划

2008年重点增值业务健康度评估体系与提升计划市场部2008.6.243主要内容体系介绍评估细则42008年增值业务发展能力综合评估体系创新指标（18分）管理指标（37分）业务推广指标（10分）绩效及质量指标（35分）增值业务发展综合能力评估指标体系（100分）加减分指标（＋4－4分）KPI指标（15分）重点业务健康度指标（20分）•三年以内新业务收入占比（3分）•合作管理（15分）•运营管理（14分）•终端管理（5分）•工作要求落实（3分）•产品创新能力（9分）•运营管理创新（5分）•增值业务培训（4分）•1、对于违反有限公司有关规定，或造成重大影响的事项（如恶性负面报道或信息披露不当等），进行扣分，最多扣4分•2、对于下列情况酌情加分，省公司在产品创新、深度运营、合作管理、终端管理等方面的工作有突出表现，可酌情加分，单个公司累计加分最多不超过4分•增值业务推广执行力（7分）绩效及质量指标（月度指标）1、业务健康度：户均业务量、活跃度、保有率等2、调整因子：业务量收增长匹配度5健康度评价体系，对增值业务的量质并重情况进行评价为引导各省公司在完成KPI绩效指标，实现重点业务规模发展的同时，进一步加强深度运营和精细化管理工作，关注业务质量，从08年开始，建立增值业务发展健康度评价体系。健康度将作为总部资源配置和有关评优活动的重要参考依据与基础，并按月通报单项业务健康度模型KPI指标KPI指数业务健康度×调整因子零流量比例高使用量比例重复使用比例健康指标健康指数市场渗透收入贡献户均消费用户活跃用户保有。。。。。。量收增长比活跃与到达用户增长比健康度模型6重点业务健康度核算方法业务健康度构成要素点对点短信业务：用户普及率、收入占总运营收入比重、户均使用量无线音乐业务：彩铃付费用户普及率、收入占总运营收入比重、活跃度、保有率、中央音乐平台付费用户普及率WAP业务：总站使用用户普及率、收入占总运营收入比重、户均流量彩信业务：用户普及率、收入占总运营收入比重、点对点彩信户均使用量手机报业务：付费用户普及率、手机报用户占彩信用户比例飞信业务：到达用户普及率、活跃度业务健康度得分计算方法各业务健康度得分：按上述确定的各业务分项评估指标得分之和，再乘以调整因子各业务分项评估指标得分：根据评估指标的分省水平、全国平均水平、发展趋势，设定标杠值区域[A，B]，指标值大于B，得满分；小于A，得基本分；介于标杆值区域内，按插值法线性得分。标杆值区域[A，B]的确定：上限B取该指标排名第5的省公司的指标值，下限A取该指标排名倒数第5的省公司的水平。如点对点短信普及率排名第5的省公司普及率为70%，倒数第5的省公司普及率为55%，则标杆值区域为[55%，70%]7调整因子的具体算法点对点短信业务健康度引入调整因子，作为乘数对健康度调整计算，更客观的反映业务发展质量量收增长匹配度=累计计费量同比增幅/累计收入同比增幅［1，1.8]活跃用户与到达用户增量比=活跃用户较去年同期净增量/到达用户较去年同期净增量连续三个月订购用户保有率点对点彩信WAP内涵区间计算方法［0.3，2]［3，20]0.20.1592%1、量收增长匹配度。设定匹配度的标杆区间[A，B]，某省的匹配度为C：若CB或CA，则该省调整因子取0.8；若C在区间[A，B]内，调整因子取1；2、活跃用户与到达用户增量比。设定匹配度的下限为A，某省的匹配度为C：若C=A，调整因子取1；若CA，调整因子取0.８；无线音乐飞信手机报8主要内容体系介绍评估细则9健康度指标评分方法指标名称评估内容参考值评分办法指标类型数据来源重点业务健康度指标（20分）1、点对点短信业务健康度(3分)标杆值区域[A，B]的确定：上限B取该指标排名第5的省公司的指标值，下限A取该指标排名倒数第5的省公司的水平。如点对点短信普及率排名第5的省公司普及率为70%，倒数第5的省公司普及率为55%，则标杆值区域为[55%，70%]1、各项重点业务的健康度指标分值,按照该业务健康度排名，前五名得满分，5-10名得2.5分（4分）,11-15名得2分（3分）,16-20名得1.5分（2分）,21-25名得1分,26-30名得0.5分,最后一名得0.2分。（括号内为无线音乐健康度得分）2、各业务健康度核算，按照健康度构成因子(百分制)算术求和得出健康度,再乘上调整因子月度指标远程检查财务综合统计报表2、无线音乐业务健康度(5分)财务综合统计报表/中央音乐平台3、WAP业务健康度(3分)财务综合统计报表/中央MISC平台4、彩信业务健康度(3分)财务综合统计报表5、手机报业务健康度(3分)业务平台6、飞信业务健康度(3分)业务平台102008年4月健康度评分总表111、点对点短信重点业务健康度指标考核分值评估指标分值计算方法（标杆值：【A，B】）2008年4月2008年6月6月份提升目标点对点短信3用户普及率40低于A得基本分15分,高于B得满分,高于A低于B线性得分56.0%121、提高点对点短信使用用户数，提升普及率。2、短信量提升。收入占总运营收入比重30低于A得基本分10分,高于B得满分,高于A低于B线性得分8.54%户均点对点短信业务量30低于A得基本分10分,高于B得满分,高于A低于B线性得分105惩罚因子M：量收增长匹配度=累计计费量同比增幅/累计收入同比增幅不属于【1,1.8】，M=0.8，否则M＝1。2.612132、无线音乐重点业务健康度指标考核分值评估指标分值计算方法（标杆值：【A，B】）2008年4月2008年6月6月份提升目标无线音乐5付费用户普及率20低于A得基本分5分,高于B得满分,高于A低于B线性得分33.0%34提升中央音乐平台付费户普及率和活跃度。收入占总运营收入比重20低于A得基本分5分,高于B得满分,高于A低于B线性得分3.30%活跃度20低于A得基本分5分,高于B得满分,高于A低于B线性得分15.5%保有率(1-流失率)20低于A得基本分5分,高于B得满分,高于A低于B线性得分99.2%中央音乐平台付费用户普及率20低于A得基本分5分,高于B得满分,高于A低于B线性得分4.91%惩罚因子M：活跃用户与到达用户增量比=活跃用户较去年同期净增量/到达用户较去年同期净增量0.2，M=0.8，否则M＝1。1音乐业务健康度＝健康指数×KPI指数×调整因子健康指数＝（1－系数1×全曲下载重复下载比例）……当前计算中系数1取值2KPI指数＝（权重1×彩铃付费用户普及率＋权重2×收入占总运营收入比重＋权重3×活跃度＋权重4×保有率(1-流失率)＋权重5×中央音乐平台付费用户普及率）……当前各权重取值20%调整因子＝活跃用户与到达用户增量比（活跃用户较去年同期净增量/到达用户较去年同期净增量）14153、WAP业务重点业务健康度指标考核分值评估指标分值计算方法（标杆值：【A，B】）2008年4月2008年6月6月份提升目标WAP3WAP总站用户普及率40低于A得基本分15分,高于B得满分,高于A低于B线性得分2.41%0.511、由于07年WAP收入冒高太多，可能到9月份前惩罚因子都为负数。2、6月重点提升总站使用用户数，并适当调整WAP流量，改善户均流量指标。收入占总运营收入比重30低于A得基本分10分,高于B得满分,高于A低于B线性得分1.85%户均流量30低于A得基本分10分,高于B得满分,高于A低于B线性得分1.9惩罚因子M：量收增长匹配度=累计计费量同比增幅/累计收入同比增幅不属于【3,20】，M=0.8，否则M＝1。-3.1216174、彩信重点业务健康度指标考核分值评估指标分值计算方法（标杆值：【A，B】）2008年4月2008年6月6月份提升目标彩信3用户普及率40低于A得基本分15分,高于B得满分,高于A低于B线性得分13.8%0.59.2%1.51、彩信使用用户数不调整。2、5月占总运营收入比0.19%，6月补300万元来显收入进来，占比可达0.27%，如果补600万，占比0.34%。3、点对点彩信条数增长2.5倍。累积收入占总运营收入比重30低于A得基本分10分,高于B得满分,高于A低于B线性得分0.09%0.27%户均点对点彩信业务量30低于A得基本分10分,高于B得满分,高于A低于B线性得分2.26惩罚因子M：量收增长匹配度=累计点对点计费量同比增幅/累计点对点收入同比增幅不属于【0.3,2】，M=0.8，否则M＝1。-1.11.1用户普及率＝（当月彩信使用用户数）/（当月BOSS总有效用户数）1819重点业务健康度指标考核分值评估指标分值计算方法（标杆值：【A，B】）2008年4月2008年6月6月份提升目标手机报3付费用户普及率50低于A得基本分15分,高于B得满分,高于A低于B线性得分3.06%0.54%2.56月手机报付费用户数达到70万户,得分排名列5－10位。手机报占彩信用户比例50低于A得基本分15分,高于B得满分,高于A低于B线性得分22.10%42%惩罚因子M：连续三个月订购用户保有率92%，M=0.8，否则M＝1。90.72%92%5、手机报20216、飞信重点业务健康度指标考核分值评估指标分值计算方法（标杆值：【A，B】）2008年4月2008年6月6月份提升目标飞信3到达用户普及率50低于A得基本分15分,高于B得满分,高于A低于B线性得分8.03%0.513%26月要飞信用户达210万户，活跃用户（含短信）达到60万户。**要求：加好友、发信息、手机客户端活跃当天必须有GPRS流量。**活跃度50低于A得基本分15分,高于B得满分,高于A低于B线性得分17.8%30%惩罚因子M：飞信用户与活跃用户增量比=活跃用户较去年同期净增量/到达用户较去年同期净增量0.15，M=0.8，否则M＝1。0.170.2飞信业务健康度＝健康指数×KPI指数×调整因子健康指数＝（1－系数1×手机客户端活跃零流量客户比例）×（1－系数2×客户端活跃双零客户）……当前计算中系数1取值2，系数2取值1/2KPI指数＝权重1×飞信到达用户普及率＋权重2×飞信用户活跃度……当前权重1和权重2取值50%调整因子＝活跃用户与到达用户增量比（活跃用户较去年同期净增量/到达用户较去年同期净增量）2223指标名称评估内容2008年4月得分2008年6月预测得分重点业务健康度指标（20分）1、点对点短信业务健康度(3分)122、无线音乐业务健康度(5分)33.53、WAP业务健康度(3分)0.514、彩信业务健康度(3分)0.51.55、手机报业务健康度(3分)0.52.56、飞信业务健康度(3分)0.52合计612.52008年6月健康度评分预测2008年6月健康度评分预计全国排名在15位左右24努力实现增值业务更快更好发展！