计算机业务操作手册

..编号批准序号发文拟稿核稿审核/会签发布日期修改日期年月日版本状态共页发送引言随着集团在信息化建设方面的投入，信息技术在集团的各个方面被广泛地应用，大部分业务都需要借助计算机的支持进行。计算机已成为促进集团的业务发展的重要因素。为了进一步提高集团信息管理规范，增强员工计算机业务的操作技能，特制订员工《计算机业务操作手册》。《手册》的内容分为“信息管理规程”和“业务软件操作流程”两部分。前部分汇总了集团最新的计算机操作规范，帮助员工及时了解集团信息管理规定；后部分以图文并茂的形式，详细描述了ERP系统等主要业务软件的操作流程，帮助员工提高计算机业务技能。《手册》的排版采用模块化设计，各章节的页码互相独立，通过目录表组合成一体。方便单独对部分章节进行版本的更新，既节约纸张又不影响检索内容。更新时只需以新版本的相关页替换旧版本内容即可，不必打印全部手册。《手册》的电子版本存放于OA办公系统。方便员工浏览及使用。《手册》的第一版于年月日发布。.《计算机业务操作手册》-目录-1/1页目录第一章信息管理规程1.1信息系统帐号的管理规程1.2移动存储设备的管理规程1.3员工计算机数据备份的规程1.4防病毒软件的管理规程1.5计算机文件共享操作的规程1.6软件的安装及使用的管理规程1.7访问互联网的管理规程1.8计算机及附属设备带离集团的规程1.9外来计算机设备接入集团网络的规程1.10IT培训程序1.11IT服务流程第二章业务软件操作流程2.1ERP系统采购操作流程2.2ERP系统库存转移操作流程2.3ERP系统转库操作流程2.4ERP系统盘点操作流程2.5ERP系统生产操作流程2.6ERP系统销售(领用/退货/返利)操作流程2.7ERP系统库存转移(异地库调拨)操作流程2.8ERP系统凭证的输入操作流程2.9ERP系统AP事务处理操作流程2.10ERP系统销售会计操作流程2.11ERP系统年结业务操作流程2.12ERP物料编码管理规程2.13业务软件操作流程2.14发货软件操作流程2.15生产软件操作流程2.16CR操作流程2.17供应商及客户冻结/解冻管理规程版本发布日期1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.0《计算机业务操作手册》-1.1-1/2页文件名称1.1信息系统帐号的管理规程制定发布日期版本1.0审核1.1信息系统帐号的管理规程适用范围：集团每台计算机的用户账号（包括ERP系统、以及文件共享服务器的账号）。相关策略：1、账号的申请、变更及注销：1.1员工因工作需要申请、变更用户权限，需以书面形式（格式见下表），向MIS部门申请相关事宜。1.2员工离职或职位变更，部门主管有责任及时通知MIS部门，注销或调整其账号的相应权限。2、账号密码的管理：2.1每季度更改一次密码。2.2用户在连续尝试3次登录失败后，用户帐号自动锁定30分钟。2.3所设密码必须大于等于6位字符。2.4在电脑“屏幕保护程序”标签中选中“在恢复时使用密码保护”选项。2.5ERP系统的用户密码于每季度首月的中旬15号自动变更，用户需要在季初的1-15日内到MIS部门办理当季度的密码变更事宜，并在“密码管理表”上签字确认。MIS部门负责及时通知及指导用户变更密码。2.6用户必须对所使用的密码严格保密，不得提供他人使用。用户在由于密码锁定无法登录系统时请及时联系MIS部门。ERP用户权限申请(变更)审批单申请人：申请日期：申请(变更)的理由（详述）：《计算机业务操作手册》-1.1-2/2页申请(变更)的进程及其功能（详述）：部门主管意见：签字：年月日集团MIS主管意见：签字：年月日《计算机业务操作手册》-1.2-1/1页文件名称1.2移动存储设备的管理规程制定发布日期版本1.0审核1.2移动存储设备的管理规程适用范围所有在集团内使用的移动存储设备（包括U盘、移动硬盘等）。相关策略1、在集团内只允许员工在自己的计算机上使用移动存储设备，如果需要在不同计算机间传递数据，可以通过文件服务器，使用文件共享的方式传递数据。2、在使用前必须先进行病毒的扫描，操作步骤如下：2.1插入设备后，首先在盘符上点右键，在弹出的菜单中选择“病毒扫描”选项。2.2然后对进行病毒扫描，确认无病毒或已经解除病毒威胁（如上图右）。2.3为了防止U盘“AUTO”型病毒的感染，请不要使用直接双击盘符的方法打开U盘。打开方法是：在U盘的盘符上点击右键，在弹出菜单中选择“打开”选项来打开U盘，（如下图）。《计算机业务操作手册》-1.3-1/1页文件名称1.3员工计算机数据备份的规程制定发布日期版本1.0审核1.3员工计算机数据备份的规程适用范围集团所有计算机（PC）。相关策略：1、用户应把日常数据保存在“C盘”以外的分区上。避免因系统崩溃造成的数据损失。2、对于计算机中的重要数据，用户有责任对其进行及时、定期的备份。以防止数据损坏或丢失对集团业务造成的不必要影响。《计算机业务操作手册》-1.4-1/1页文件名称1.4防病毒软件的管理规程制定发布日期版本1.0审核1.4防病毒软件的管理规程适用范围集团所有计算机（PC）。相关策略：目前集团的每台计算机都安装了卡巴斯基企业版杀毒软件。软件已设置为每天自动升级病毒库，同时每天自动扫描病毒。所以当杀毒软件的扫描界面自动启动后，请勿在扫描病毒的过程中关闭软件界面，等扫描结束后再关闭。《计算机业务操作手册》-1.6-1/2页文件名称1.6软件的安装及使用的管理规程制定发布日期版本1.0审核1.6软件的安装及使用的管理规程适用范围集团所有计算机（PC）。相关策略：1、不安装任何未经MIS部门确认的软件到集团的电脑上，如因工作原故需要安装新的应用软件，必须事先获得MIS部门的书面的同意。2、部门负责人须定期检查本部门计算机软件的安装情况，确保符合以上的要求。检查最少每半年进行一次。3、MIS部门须负责定期检查并删除每台集团计算机中不合适的盗版软件或与工作无关的软件。4、软件购买申请单请详见下表。软件购买申请单部门：申请人：软件名称、版本及数量：申请理由及用途（详述）：年月日部门主管意见：签字：《计算机业务操作手册》-1.6-2/2页年月日MIS主管意见：签字：年月日集团领导意见：签字：年月日《计算机业务操作手册》-1.7-1/3页文件名称1.7访问互联网的管理规程制定发布日期版本1.0审核1.7访问互联网的管理规程适用范围集团访问互联网的员工。相关策略：1、上网的时间为正常上班时间段（8：30—16：30）；如有特殊需要，请在申请表中注明。2、不用作与工作无关的用途。如：聊天(MSN/QQ等)、下载电影、玩游戏（联众游戏等）等与集团经营无关的娱乐活动。3、不私自下载及安装任何软件。确因工作需要安装，则联系MIS部门进行安装。4、在访问互联网的过程中不随便点击不清楚的链接，如遇到不清楚的提示窗口，请点击左上角的[X]按钮关闭。5、不访问反动、黄色信息等不良的网站。6、部门负责人有责任监管好本部门的上网活动。7、发现有不符合以上要求的上网行为，MIS部门有权单方停止其上网活动。8、相关申请单请详见下表。电子邮箱（E-Mail）申请单部门：申请人：1、请注明E-Mail用途(请具体描述)2、E-Mail地址：@huawei.com3、本人同意：《计算机业务操作手册》-1.7-2/3页①集团邮箱只作为工作用途使用，不用作与工作无关的用途。②集团邮箱只限于本人使用，不得借予他人使用。签字：年月日部门主管意见：签字：年月日MIS主管意见：签字：年月日MIS部门记录：开通时间：注销时间：备注：访问互联网申请单部门：申请人：所用电脑是否为集团电脑：[]。固定资产编号：是否由多人使用：[]。使用人数/范围：申请事由（上网用途）：浏览网页的范围：本人同意：1.上网的时间为正常上班时间段（8：30—16：30）；2.不用作与工作无关的用途。如：聊天(MSN/QQ等)、下载电影、玩游戏（联众《计算机业务操作手册》-1.7-3/3页游戏等）等与集团经营无关的娱乐活动；3.不私自下载及安装任何软件（确因工作需要安装，需联系MIS部门进行安装）；4.不访问反动、黄色信息等不良的网站；5.部门负责人有责任监管好本部门的上网活动；6.发现有不符合以上要求的上网行为，MIS部门有权单方停止其上网活动。签字：年月日部门主管意见：签字：年月日MIS主管意见：签字：年月日《计算机业务操作手册》-1.8-1/2页文件名称1.8计算机及附属设备带离集团规程制定发布日期版本1.0审核1.8计算机及附属设备带离集团规程适用范围集团所有计算机（PC）相关策略：员工如因工作需要，将计算机及附属设备带离办公场所（集团），需先获取书面的授权批准才能带出集团。申请表及格式详见下表。计算机及附属设备带离集团申请表部门：申请人：《计算机业务操作手册》-1.8-2/2页计算机设备名称及固定资产编号：申请事由及带出/回时间（详述）：本人同意：1、不用作与工作无关的用途。如：聊天(MSN/QQ等)、电影、玩游戏等与集团经营无关的活动；2、不下载及安装任何软件，如确因工作需要安装，则联系MIS部门进行安装；3、带出时有责任保护好设备的安全。签字：年月日部门负责人意见：签字：年月日集团MIS主管意见：签字：年月日《计算机业务操作手册》-1.9-1/2页文件名称1.9外来计算机设备接入集团网络规程制定发布日期版本1.0审核1.9外来计算机设备接入集团网络规程适用范围集团所有计算机（PC）相关策略：1、禁止任何未经授权的计算机设备接入到我集团的网络。2、确因工作需要接入，必须先向集团MIS部门提交书面申请（申请格式见附件），获得批准后方允许接入。3、若擅自接入网络，经举报或由MIS部门在网络监控日志中发现，集团将予当事人禁止接入集团网络三个月作为处罚。情况严重者交由集团总裁处置。4、对于因擅自接入网络而给集团造成了实际的经济损失者（如：造成集团机密数据泄露或系统瘫痪），除予上述处罚外，当事人还需同时承担相应的赔偿责任，严重者集团将追究其法律责任。外来计算机设备接入集团网络申请表部门：申请人：《计算机业务操作手册》-1.9-2/2页计算机型号及申请事由（详述）：本人同意：1.不用作与工作无关的用途。如：聊天(MSN/QQ等)、电影、游戏等与集团经营无关的活动；2.不下载及安装任何软件，如确因工作需要安装，则联系集团MIS部门进行安装；3.未经集团MIS部门同意，不擅自修改所分配的IP地址。签字：年月日部门负责人意见：签字：年月日MIS部门检查情况及意见：1、计算机中的操作系统、Office、防病毒软件都为正版；是[]否[]2、安装了有效的防病毒软件，同时经检查计算机上没有病毒；是[]否[]3、IP地址：[]签字：年月日MIS主管意见：签字：年月日《计算机业务操作手册》-1.10-1/1页文件名称1.10信息化培训程序制定发布日期版本1.0审核1.10信息化培训程序适用范围集团使用计算机的员工。相关策略：各部门根据业务需要，可以随时提出MIS部门培训申请，同时MIS部门根据了解到的情况会及时的举办定期及不定期的信息化培训。《计算机业务操作手册》-2.1-1/3页文件名称2.1ERP系统采购操作流程制定发布日期版本1.0审核2.1ERP系统采购操作流程2.1-1维护采购订单（供应）采购订单类型选1（人工）——供应商——订单类型选标准订单——维护行——物料（要与供应商提供的物料对应）——数量——保存退出。2.1-2打印采购订单（供应）打印两联（供应、仓库）2.1-3打印收货票据（供应）打印一联给仓库2.1-4维护收货（仓库）插入一个——TAB——选供应商（可按订单号查找）2.1-5打印存放清单（仓库）填入收货号——点击“继续”按钮。打印三联（仓库、供应、财务）。见下图：2.1-6打印采购发票（供应）填入采购订单号码——点击“继续”按钮——选择纸张类型——