内审报告

日期：2017-12-4公司各部门部门负责人各部门负责人梅娟芳审核员见审核计划表中名单审核实施情况存在的主要问题运行情况总结符合性结论QR：MR-004(A/0)批准：邵琴梁编制：梅娟芳审核部门审核组长管理体系内部审核综述:自从建立管理体系以来至内部审核，根据《内部审核实施计划》的要求在公司全体内审员的协助下，对公司的管理体系运行情况进行了抽样式的内部审核，总的来说，体系基本上达到标准要求，体系是有效的。但是，发现3个不符合项。严重不符合项有0个，一般不符合项有3项。这些不符合项项分布在行政部见附件：不合格报告。针对不符合项，均开具的“不符合项报告”，责成相关部门对本部门的出现的不符合项的进行了整改与纠正。在规定的时间内，经过内审员对不符合项的改善效果进行了追踪确认，均已经得到不同程度的改善，是有效的。后续将对本次出现的不符合项再进行跟踪确认，直到彻底改善。另外，各部门对体系文件的要求还不太熟悉，执行力度不够彻底。在后续的工作中，应努力并严格按文件要求去执行。1.公司已按照ISO9001：2015、ISO14001:2015、OHSAS18001:2011标准建立、实施并保持了管理体系，基本符合标准的要求；2.公司的管理体系文件得到完善，比以前更系统、适用、规范；3.公司内部的运作程序及模式的也逐渐规范化、标准化。公司ISO9001：2015、ISO14001:2015、OHSAS18001:2011审核范围内基本符合准则并得到实施，已具有满足顾客、相关方要求与法律法规的能力，已初步具有持续改进机制。内部审核报告审核目的确保公司管理体系符合ISO9001：2015、ISO14001:2015、OHSAS18001:2011标准要求，为申请认证提供自我申明合格基础。审核范围公司各单位审核依据ISO9001：2015、ISO14001:2015、OHSAS18001:2011公司管理体系文件、客户要求、相关方要求、法律法规要求及其他相关要求。