土建施工过程控制程序

土建施工过程控制程序（JEJ／CX•Q-B-19）-115-文件名称土建施工过程控制程序文件编号：JEJ／CX•Q-B-19版本号：B版共19页发布：2005年11月16日实施：2005年11月16日编制：翟芮霆审核：王强审批：邢根保1、目的为了使工程项目施工始终处于受控状态，保证工程质量达到合同规定，使工程环境/安全达到规定要求特制定本办法。2、范围适用于公司所有承建的工业、民用建筑、公路施工、土建施工过程的控制。3、职责3.1工程部3.1.1负责建设项目工程《项目管理大纲》审核工作。3.1.2负责公司安全、文明施工管理。3.1.3负责处理顾客的投诉。3.1.4负责生产计划工程统计报表的编制、审核、上报工作。3.2技术部负责审批《施工组织设计》,解决施工过程中的重大技术问题,审核重大技术变更。负责“四新”的推广和应用，组织新技术应用示范工程的验收。3.3质量部负责工程项目地基与基础、主体结构分部核定,单位工程竣工预验,对施工过程的严重质量问题组织进行处理,参加工程项目的竣工验收；评审重大工程《项目质量计划》；对工程技术资料进行过程检查、核查、验收并归档。3.4人事部负责施工过程的人员调配协调，以及负责施工人员的培训、考核。3.5经营部负责合同管理工作及施工投标书编制的审核工作。3.6分公司负责组建项目管理机构。3.6项目部3.6.1编制《施工组织设计》、《项目质量计划》、《项目管理大纲》。3.6.2负责原材料、成品、半成品的采购、送检、试验和标识,对进入现场的原材料、成品、半成品、工程设备和施工过程标识实施管理，并指导监督使用。3.6.3负责成品的保护和工程的验收和竣工移交。3.7负责对施工过程中的工程质量、施工进度、安全、文明施工、资源实施有效管理。土建施工过程控制程序（JEJ／CX•Q-B-19）-116-4、工作程序土建工程施工工艺流程图4.1施工准备4.1.1生产4.1.1.1组织准备a、分公司接到工程任务后，立即组建项目管理机构，确定项目经理人选、配备工程管理专业人员，开始工程内部与外部的准备工作。b、项目经理使用报批规定，一般工程（三、四类）由分公司经理聘用，报工程部备案；中型以上城市市政基础设施工程，建筑面积10000平米以上，或层数15层以上，或跨度21m以上的工业民用建筑工程，项目经理由分公司推荐，报工程部，由主管生产经理审核、公司经理批准、人事部予以任命。清理现场放线定位（试）打桩验桩基础开挖验槽砼垫层基础验收回填浇筑砼模板支护钢筋绑扎砼养护主体验收围护结构水、电、管线、电器安装屋面防水内外装饰油漆、玻璃门窗楼地面收尾交工验收清理现场放线定位（试）打桩验桩基础开挖验槽砼垫层基础验收回填浇筑砼模板支护钢筋绑扎砼养护土建施工过程控制程序（JEJ／CX•Q-B-19）-117-c、项目经理对进入施工现场的专业人员进行职能分配，并以书面文字形式明确各人职责权限。d、项目部办公管理按公司编制的《工程项目办工管理规范》的要求进行。4.1.1.2物资准备a、项目部依据施工进度计划提出材料需用计划，自购的材料，由项目部自行采购，分公司决定统一采购的材料由项目部提出材料采购申请计划报主管副经理批准分公司采购、顾客提供材料，分公司要按物资采购按《物资采购控制程序》进行控制管理，不合格材料按《不符合、纠正和预防控制程序》进行管理。b、项目部根据施工组织设计提出的工程设备、机具计划，对工程需要而分公司没有的设备、机具由机租分公司进行调配，或由分公司（项目部）自行租赁或采购。对需新购置设备、机具时，则按《机械设备控制程序》进行管理。c、工程项目材料进场按《物资采购控制程序》进行管理。d、测量、计量设备，在进场前由分公司、项目部测量人员，计量设备管理员按《监视和测量设备控制程序》的要求核实设备的状态、使用周期等情况，无误后方可使用。在本公司缺少所需的测量、计量设备、机具等，需购买时，需经过公司权益部审核，主管副经理批准才能和有关单位签订合同购买。4.1.1.3现场准备a、项目部应按施工平面布置图进行现场布置，做好四通一平工作。b、项目部应按平面布置图和公司文明施工管理办法要求，搭建临时设施和围栏，做到布局合理、经济适用、安全可靠。4.1.1.4施工队伍准备a、项目部根据《劳务分包控制程序》和《工程分包控制程序》确定施工队伍。b、专业工种及特殊工种必须经过培训，经项目部审核方可进入工程现场，特殊工种须取得有效证件，持证上岗。另外必须做好进场人员的安全教育工作，做好培训记录。4.1.1.5贯彻《施工组织设计》、《项目质量计划》、《项目管理大纲》的相关内容。开工前，由项目部经理组织工长、技术员等有关人员，集中学习贯彻《施工组织设计》的相关内容，使参与工程施工的人员明确了解工程的基本内容，采取的施工办法，主要施工过程的控制方法及安全、文明施工要求等。4.1.2技术准备4.1.2.1现场勘测及原始资料调查分析a、自然条件一般包括：建筑地区的气象，建筑场地、地形、地貌、工程地质，水文地质，施工现场地上和地下障碍物、周围环境等。b、经济条件一般包括：地方建筑生产企业，地方资源，交通运输、水、电土建施工过程控制程序（JEJ／CX•Q-B-19）-118-及其它能源，主要设备，特种物资供应等。4.1.2.2熟悉和审查施工图纸一般情况下图纸自审由分公司（项目部）技术负责人组织，并写出相应的自审记录，记录的形式按公司有关规定进行。4.1.2.3图纸会审一般情况下由建设单位主持，设计单位、监理单位、施工单位共同参加会审。设计交底及图纸会审内容要形成书面文字“图纸会审记录”由参加会审的各单位代表共同会签，作为指导施工和工程结算的依据。图纸会审记录要及时发放至有关部门，并按《文件控制程序》进行管理。涉及设计修改的内容由技术人员及时在图纸中进行标识。4.1.2.4编制《施工组织设计》或《项目管理大纲》、《质量计划》。《施工组织设计》或《项目管理大纲》、《质量计划》的编制、审批、发放、修改等按《产品实现的策划控制程序》要求执行。4.1.2.5编制施工图预算施工图预算及工料分析由项目部组织预算人员进行编制，报分公司和相关部门审批。4.1.2.6对参与新技术、新材料、新工艺、新产品的技术人员、操作人员进行培训，特殊工种持证上岗。4.2开工报告审批4.2.1工程正式开工前，已具备开工条件的，分公司（项目部）填写开工报告，报公司工程部审批，然后报建设主管单位、监理单位，批准后方可开工。4.2.2工程因故不具备开工条件的，分公司（项目部）要在合同约定的开工日期前7天提出延期开工申请书，提交建设单位批准。4.3工程分承包执行《工程分包控制程序》。4.4劳务分承包执行《劳务分包控制程序》。4.5施工过程控制4.5.1施工技术控制4.5.1.1技术交底a、编制《施工组织设计》的编制单位应向下一级单位进行《施工组织设计》交底，并形成记录。b、由项目部组织编制《施工组织设计》的工程，由项目部技术负责人向施工技术人员交底，工长、技术员向施工班组进行施工工序技术交底，并形成记录。4.5.1.2技术复核土建施工过程控制程序（JEJ／CX•Q-B-19）-119-a、一般部位由项目部技术负责人组织项目部人员进行技术复核。重要部位的技术复核由分公司主任工程师组织，业主或监理单位驻工地代表参加，并记录复核结果。b、需技术复核的重要部位应包括：定位放线、基础、主体隐蔽工程、沉降观测等项目。4.5.2施工过程工序及产品特性控制4.5.2.1实行工序交接制度，即每道工序的施工班组长负责组织班组自检合格后，由项目部质量检查员进行检查，质量检查合格后与后道工序的班组进行工序交接检查，以保证工序操作达到技术交底要求。自检与交接检应填写记录，填写《工程质量三检表》，如出现不合格品，执行《不符合、纠正和预防控制程序》的要求。4.5.2.2每一检验批工程施工前，项目工长或技术员向施工班组进行技术交底，施工后进行自检、专检、交接检、验收、合格并记录完整方可进行下一检验批工程施工。4.5.2.3对有可追溯性的部位，如隐蔽工程等应做好《隐蔽工程检验验收记录》并有监理或建设单位、施工单位代表签字。4.5.2.4施工过程的抽样试验、检验，执行国家相关规定。4.5.2.5关健工序的控制由项目部制定专项施工方案，设立质量控制点，由施工技术人员连续监控。4.5.2.6项目施工员应认真填写《施工日志》，内容可包括：日期、天气、机械运转情况、劳力安排、作业部位、施工进度、工程质量、环境／安全主要因素、重大危险因素的控制等。4.5.3设计变更、洽商记录控制4.5.3.1施工过程中出现设计变更时，项目部负责办理设计变更洽商记录，并经设计、业主或监理人员、施工单位三方签字认可，对设计、业主、监理人员发出的口头指令（通知），项目部应在48小时内，主动给予书面确认。一般技术问题、设计变更、洽商记录由项目技术负责人审核，重大技术问题的设计变更应经分公司主任工程师审核批准。4.5.3.2项目部收到设计变更洽商记录后，应将变更内容传递到有关部门和图纸持有人。4.5.3.3质量部对分公司（项目部）保管的工程技术资料进行监督检查，工程完工后，归口管理存档，执行《文件控制程序》。4.5.4材料控制4.5.4.1进场材料执行《物资采购控制程序》。4.5.4.2进场材料的检验试验执行《产品的监视和测量控制程序》。土建施工过程控制程序（JEJ／CX•Q-B-19）-120-4.5.5施工机械管理执行《机械设备控制程序》。4.5.6施工现场环境执行《文明施工管理办法》。4.5.7施工进度控制4.5.7.1工程部根据合同工期和公司编制的施工作业计划安排检查项目施工进度。4.5.7.2因设计变更和工程量增加或业主未按合同约定支付款项或不可抗力等原因，造成工期延期，项目部提出《工期顺延报告》，请业主确认。4.5.7.3在施工中，业主提出提前竣工，项目部要保证工程质量和施工安全，与业主签定《提前竣工协议》，保证按期完工。4.5.7.4竣工后，由分公司组织自检，合格后报公司质量部进行预验，预验合格后报业主、监理单位进行竣工验收和质量等级评定，在验评期间，执行《产品监视和测量控制程序》，交付前做好成品保护工作。4.5.8特殊过程施工控制4.5.8.1特殊过程规定如下：大型基础土方、大体积砼工程、防水工程、预应力结构及大型构件吊装、大型及复杂工业设备安装等。4.5.8.2分公司（项目部）组织编制特殊项目施工方案或作业指导书，设置控制点，项目部组织实施，填写特殊过程监控记录。4.5.8.3特殊过程施工的实施操作人员，要按《人力资源控制程序》，对其进行培训，经考核合格后持证上岗。4.5.8.4项目部使用鉴定合格的机械设备进行施工。4.5.8.5项目经理、施工员、技术员、质检员必须建立特殊项目施工过程记录，内容包括：审批的施工方案、特殊作业专业人员上岗证书、设备鉴定合格证书（复印件）、特殊过程监控记录。4.5.8.6特殊过程使用的原材料质量应按施工规范要求进行。4.5.8.7特殊过程使用的测量、检测设备应进行鉴定，确保设备性能完好，准确。4.5.9材料、设备、半成品的标识4.5.9.1对进入库房的材料和露天堆放的物资由保管员负责标识，对仓库内的物资采用标签卡标识。4.5.9.2对进入现场的各类材料，现场材料员应及时设置标牌进行标识，对现场库房内的物资由库房保管员用标签卡进行标识。4.5.9.3标牌上应注明物资的名称、品种、规格、型号、产地、数量、进货日期、检验状态等项目。4.5.9.4对现场的各类构件和半成品的标识应由工地材料员负责标识，标牌标明规格、数量、使用部位等内容。土建施工过程控制程序（JEJ／CX•Q-B-19）-121-4.5.9.5现场露天堆放及库存的标识，还应通过材料入库单、调拨出库单、料具收发台帐等方式来实现。4.5.9.6现场工程设备的标识是通过设备的铭牌、合格证来实现，由项目设备管理员负责实施和管理。4.5.9.7库房内的材料标识损坏、丢失或发生标识位移时，由仓库保管员检查后恢复，现场和露天仓库物资的标识被破坏、丢失，发生标识位移时由现场施工