奥迪莎ERP系统推行工作介绍

对具体功能模块的要求和说明功能模块BOM资料管理业务内容（1）BOM资料由二部分组成（可确定部分、不可确定部分）；（2）可确定部分主要包括：工序、固定材料、自制胚体、产品型号、产品尺寸及重量、设计人、制版人、配色人；（3）不可确定部分主要包括：产品配色及对应可变材料、产品画油方案、产品版本图；操作要求（1）BOM资料应先有可确定部分，然后才有不可确定部分；（2）BOM资料中可确定部分应有审核操作，审核后的资料才可以使用，审核后的资料再不能随意更改；（3）BOM资料中的图片要求清晰，图片中的自制胚体、各种石头材料要有标示，每款产品系统可提供最多6种效果图片（即6种具有不同代表性的版本图），每种配色效果应对应到其中一种效果图片；（4）BOM资料中的图片应是通过数码相机拍摄的图片，编辑BOM资料中图片的人应该较为熟练地使用PhotoShop平面图编辑工具；所属部门开发部负责人吴昌军、赖玲（合金BOM）、朱飞雁（银饰BOM）功能模块客户订单管理业务内容（1）客户订单由二部分组成（订单表头、订单明细）；（2）订单表头主要包括：订单号、所属客户、订货日期、交货日期、折扣率、制单人、审核人；（3）订单明细主要包括：订货产品、订货数量、产品电镀效果要求、产品配色要求、产品所对应的材料、产品画油要求、产品所属价目、产品包装要求等；操作要求（1）客户订单应严格按客户的要求填制，应避免模糊内容项；（2）在填制配色要求、画油要求时，应尽量从BOM资料已存有的选项中选择填写，对订单所需材料中的可控材料一定要求准确（注：在配色材料方面，订单上的材料可以与对应BOM资料中相应配色所对应的材料不完全一致）；（3）客户订单应有审核操作，审核后的订单才为有效订单，审核后的订单再不能随意更改，若真需修改订单，应先反审核操作（注：当订单已进行物料需求分析或已创建了生产计划单后将不能再反审核）；（4）若特殊原因导致未能按订单数完成，并且未完成的部分已不需继续时，应对订单执行关闭操作（即强行结束订单）；（5）编制订单的人员一定要求对产品配法及产品材料熟悉；所属部门开发部、计划部负责人吴昌军、赖玲（订单的填制、审核），唐顺林（订单的跟踪、关闭）功能模块物料需求及申购管理业务内容（1）物料需求及申购包括物料需求分析单和物料申购单；（2）物料需求分析单主要是告诉物料申购人当前应申购什么材料及申购多少，供申购人作申购时的一个参考依据，其内容主要包括：分析单号、分析时间、分析到的物料、物料当前库存、物料在途数、物料未采购数、物料总需求数、本次需求数、应申购数；（3）申购单分计划内和计划外，凡是通过物料分析单创建的申购单为计划内单，凡是未通过物料分析单创建的申购单为计划外单，申购单主要包括：单据号、申购部门、申购日期、对应分析单号（只限于计划内单）、制单人、审核人、申购物料及申购数量；操作要求（1）凡作计划内申购单前应先作物料需求分析单，系统允许同时只能存有一张未申购的分析单，计划内申购单应仓管课合理填制并审核，物料需求分析单也应由仓管课选择创建；（2）计划内申购单中的申购数通常可允许大于对应分析单上的应申购数，一张计划内申购单只能包含一张物料分析单（但一张分析单可分为几张申购单）；（3）申购单应有审核操作，审核后的申购单才为有效申购单，审核后的申购单再不能随意更改，若真需修改申购单，应先反审核操作（注：若申购单已创建了采购订单将再不能反审核）；（4）对不能完全执行申购且又再不能删除的物料分析单，应执行关闭操作（即强行结束分析单）；（5）对不能完全执行采购任务的申购单，应执行关闭操作（即强行结束申购单）；（6）作物料需求分析及物料申购的人员一定要非常熟悉公司的所有材料，特别是经常使用的材料；所属部门仓管课负责人张孝梅（合金仓）、付艳飞（银饰仓）功能模块采购订单管理业务内容（1）采购订单由二部分组成（订单表头、订单明细）；（2）订单表头主要包括：订单号、订单日期、供应商、对应申购单、制单人、审核人；（3）订单明细主要包括：订货物料、订货数量；操作要求（1）所有采购订单都必须根据申购单创建，一张采购订单只能包含一张申购单（但一张申购单可分为几张采购订单），采购订单必须由采购部门合理地填制；（2）采购订单应有审核操作，审核后的采购订单才为有效订单，审核后的订单再不能随意更改，若真需修改采购订单，应先反审核采购订单（注：已有采购回货记录的采购订单不能再反审核）；（3）对不能完全回货的采购订单应执行关闭操作（即强行关闭采购订单）；（4）编制采购订单的人员除要熟悉公司的材料之外，还要了解并熟悉外面的材料市场（即材料供应商和材料价格）；所属部门采购部门负责人唐顺林、刘美杭（合金）、陈秋银（银饰）功能模块采购收货单管理业务内容（1）采购收货单由二部分组成（单据表头、单据明细）；（2）单据表头主要包括：单据号、收货日期、对应采购订单、供应商、入库库房、制单人、审核人；（3）单据明细主要包括：收货物料、收货数量（收订单数量、超订单数量）、替换物料及替换物料的收货数量（收订单数量、超订单数量）；操作要求（1）凡是走正常的采购订单流程的收货都必须要填制采购收货单，采购收货单应由采购部门按实际到货情况填制并审核；（2）一张采购收货单只能包含一张采购订单（但一张采购订单可分几张收货单），采购收货超订单数时应把超订单数填写在超订单数量栏；（3）采购收货单应有审核操作，审核收货单时系统会自动创建采购入库单，审核后的收货单再不能随意更改，若需真修改收货单，应先反审核收货单（注：收货反审核时会自动删除系统自动创建的对应采购入库单，但对应采购入库单已审核入库，则收货单再不能反审核）；（4）编制采购收货单的人最好就是编制采购订单的人员，要求编制的采购收货单是属于那一采购订单，同时编制采购收货单的人一定要熟知每种材料是存放于那一库房；所属部门采购部门负责人唐顺林、刘美杭（合金）、陈秋银（银饰）功能模块采购入库单管理业务内容（1）采购入库单由二部分组成（单据表头、单据明细）；（2）单据表头主要包括：单据号、入库日期、入库库房、供应商、制单人、审核人；（3）单据明细主要包括：入库物料、入库数量、入库单价、入库金额；（4）采购入库单分计划内和计划外，计划内入库单表头含有采购订单、采购收货单；操作要求（1）计划内采购入库单必须走收货流程（即先创建收货通知单，然后根据收货通知单创建采购入库单）；（2）在创建采购入库单时应区分蓝单（正常的采购入库）、红单（采购退货出库）；（3）计划内采购入库单（蓝单）应由采购部通过创建收货通知单后自运生成，然后由仓管课审核入库，其他采购入库单均由仓管课创建并审核入库；（4）已审核后的入库单不能再随意修改，若真需修改，应先反审核（非当前会计期间内的入库单不能再反审核），计划内入库单的删除应通过反审核对应收货单而自动删除；所属部门仓管课负责人唐顺林、张孝梅（合金）、付艳飞（银饰）功能模块生产计划管理业务内容（1）生产计划单由二部分组成（单据表头、单据明细）；（2）单据表头主要包括：单据号、计划总开工日期、计划总完工日期、制单人、审核人；（3）单据明细主要包括：待生产产品型号、待生产产品所属订单号、待生产产品的订货日期、交货日期、待生产产品订单数量、抛数、单位耗时数、合计耗时数、单项计划开工日、计划完工日；操作要求（1）生产计划单项目指定到订单的产品型号，生产计划单的明细项应从已审核的客户订单项选择填列，计划单中的订单数量应与客户订单对应项相等；（2）计划单任何明细项的计划开工日不能小于总计划开工日，任何明细项的计划完工日不能大于总完工日；（3）计划单明细项必须对应到订单号、产品型号；（3）计划单应有审核操作，审核后的计划单再不能随意修改，若真需修改，应先反审核计划单（注：已创建生产指令的计划单不能再反审核）；（4）作生产计划的人员应对生产有较深的了解，特别是要熟知产品的生产耗用工时、生产车间的产能等，应作出的计划单应尽量接近实际；（5）对不能完全完成的计划单应执行关闭操作（即强行结束计划单）；所属部门计划部负责人唐顺林功能模块生产指令单管理业务内容（1）生产指令单是计划部用来下达生产指令的单据，其由二部分组成（单据表头、单据明细）；（2）单据表头主要包括：单据号、指令开工日、指令完工日、生产部门、生产计划单、制单人、审核人；（3）单据明细主要包括：待生产产品所属订单号、待生产产品型号、指令数量、抛数、交货日期、计划开工日期、计划完工日期、备注；操作要求（1）生产指令单是对生产计划单的项目进行指令下达，一个指令单的所有项目只能是属于一个计划单；（2）生产指令数量应与对应的订单数量相等，交货日期自动用对应订单上的交货日期填写，计划开工日期、计划完工日期自动用对应计划单的开工日期、完工日期填写；（3）每款产品的生产全部流程只需下一道指令（即开工生产指令），指令下达到部门只需到合金生产部、银饰生产部；（4）指令单明细项必须对应到订单号、产品型号；（5）指令单应有审核操作，指令的审核才表明真正的指令下达，审核后的指令单不能再修改，若真需修改指令单，应先对其反审核（注：已有物流交接表的指令单不能再反审核）；（6）建议生产流程单应在指令审核后才允许打印；（7）下达生产指令的人员应是全面掌握生产进度的人员，能够根据当前进度合理地下达生产指令；所属部门计划部负责人唐顺林功能模块生产完工物流交接管理业务内容（1）生产完工物流交接表是在生产过程中主要生产流程之间进行物流交接的凭证，也是生产车间向计划部报生产完工的主要途径，其由二部分组成（交接表表头、交接表明细）；（2）交接表表头主要包括：单据号、完工日期、对应指令单号、生产部门（指具体的课组）、生产流程、制单人、审核人；（3）交接表明细主要包括：完工产品所属订单号、完工产品型号、完工正品数量、备注；操作要求（1）填制完工交接表时，应对应到指令单；（2）完工交接表的填制应由本完工流程所属部门负责，完工交接表的审核应由下一流程的所属部门来完成；（3）完工交接表的填制和审核应真实和实时；（4）完工交接表明细项必须对应到订单号、产品型号；所属部门合金生产部、银饰生产部负责人吴珊（合金）、陈（银饰）功能模块生产补货加工单管理业务内容（1）生产补货加工单是用来处理由于某种原因而未能达到指令单数量（即订单数量）而又不得不补货生产的业务单据，其由二部分组成（补货单表头、补货单明细）；（2）补货单表头主要包括：单据号、日期、对应指令单号、制单人、审核人；（3）补货单明细主要包括：补货产品所属订单号、补货产品型号、补货数量、交货日期、补货原因；操作要求（1）补货加工单项目应对应到具体指令单项目；（2）补货加工单建议由计划部填制；（3）补货加工单明细项必须对应到订单号、产品型号；（3）对补货加工单的各流程完工也需进行物流交接过程；（4）补货加工单同样有制单和审核过程，审核后的补货单不能再修改；所属部门合金生产部、银饰生产部、计划部负责人吴珊（合金）、陈（银饰）、唐顺林功能模块员工计件管理业务内容（1）所有计件生产员工的计件数据统一通过员工计件登记表录入，员工计件登记表由二部分组成（登记表表头、登记表明细）；（2）登记表表头主要包括：登记单号、登记日期、对应指令单号、计件工种、制单人、审核人；（3）登记表明细主要包括：计件产品所属订单号、计件产品型号、计件数量、工价类别、工价、金额、计件员工；操作要求（1）所有计件数据统一到员工计件登记表中录入，所有计件工价都指定到单位产品，对有些计件工价系统无法统一指定的应由各部门自行根据相应界定录入（如：翻砂），对有些计件工价有一定规律，并能特定的应由系统提供，各部门不能擅自更改；（2）计件数据的录入应由各部门自行负责，在填制计件登记表时，录入员应把系统中的计件登记表单号填写在原始手工单上，供人事部便于审核；（3）计件明细项必须对应到订单号、产品型号、计件员工；（4）计件登记表的审核应由人事完成（主要审核系统单与手工单是否一致，计件工价是否附合相应界定，计件数量不能超过对应指令单数）；（5）审核后的登记表不能再修改，若真需修改，应进行反审核操作