安徽天太太阳能光伏工程有限公司程序文件

第1页Q安徽天太太阳能光伏工程有限公司程序文件编号:JQES-CX-TT-2017版本：A受控状态:受控编写：卢胜审核：王凯批准：余荣恒程序文件目录序号文件名称备注1文件和记录控制程序JQES-CX-01-20172环境因素识别与评价控制程序JQES-CX-02-20173危险源识别和风险评价程序JQES-CX-03-2017第2页4法律法规和其他要求控制程序JQES-CX-04-20175信息交流管理程序JQES-CX-05-20176人力资源及培训管理程序JQES-CX-06-20177施工设备控制程序JQES-CX-07-20178工作环境管理程序JQES-CX-08-20179与顾客有关过程控制程序JQES-CX-09-201710与顾客沟通服务和满意度测量控制程序JQES-CX-10-201711采购控制程序JQES-CX-11-201712环境职业健康安全运行控制程序JQES-CX-12-201713事故报告处理程序JQES-CX-13-201714紧急准备和响应控制程序JQES-CX-14-201715施工过程控制程序JQES-CX-15-201716标识和可追溯性控制程序JQES-CX-16-201717顾客财产控制程序JQES-CX-17-201718防护和交付控制程序JQES-CX-18-201719内部审核控制程序JQES-CX-19-201720施工质量验收评定控制程序JQES-CX-20-201721环境和职业健康安全测量控制程序JQES-CX-21-201722合规性评价控制程序JQES-CX-22-201723不合格品控制程序JQES-CX-23-201724数据分析控制程序JQES-CX-24-201725目标指标和管理方案控制程序JQES-CX-25-201726质量问题处理及质量事故责任追究程序JQES-CX-26-201727质量管理自查与评价程序JQES-CX-27-201728纠正和预防措施控制程序JQES-CX-28-2017程序文件目录序号文件名称备注29组织环境与相关方要求管理程序JQES-CX-29-201730风险和机遇的应对措施控制程序JQES-CX-30-201731组织知识管理控制程序JQES-CX-31-2017第3页文件和记录控制程序JQES-CX-01-20171目的确保本公司的有效文件和记录资料得到有效的控制，所有相关场所均能得到有效版本文件。2范围本程序适用于本公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件、技术性文件、适当的外来第4页文件的控制，管理记录,来自顾客相关方、供方质量环境职业健康安全记录的控制。3相关文件《纠正和预防措施控制程序》4职责4.1综合管理部在管理者代表指导下，组织有关人员编写、修订、换版管理体系文件；4.2综合管理部负责公司适用的所需应用的法律文件确定，文件/记录统一管理控制；4.3工程部负责工程施工质量环境职业健康安全、技术有关的国家标准或行业标准、规范的收集确定，报送综合管理部并统一标识、分发、归档；数据部负责图纸资料的管理控制。4.4总经理负责质量环境职业健康安全手册和程序文件的批准、发布；4.5管理者代表负责质量环境职业健康安全手册和程序文件的审核，第三层文件的审批；4.6职能部门负责相关文件的编写、审核，以及对所收到的文件管理和记录的使用及管理控制。4.7综合管理部负责对环境、职业健康安全管理体系的实施进行监督检查。5.工作程序5.1本公司文件/记录控制范围5.1.1内部文件：质量环境职业健康安全管理体系文件、公司经业执照、管理制度等；外来文件：公司收集的法律、法规、行业标准、上级主管部门或上级行政单位发文文件、顾客提供的文件等；5.1.2质量环境职业健康安全管理体系记录分类：a产品质量记录；b.体系运行质量环境职业健康安全记录；c.来自于顾客相关方、供方记录.5.2文件的编号5.2.1公司管理性文件的发文由综合管理部统一编号。管理手册的编号：JQES—01—2017管理手册年号管理手册代号B.程序文件编号：JQES-CX—01—2017程序文件年号程序文件流水序号程序文件编号C.管理性文件和资料的编号：JQES-ZD—01—2017管理文件年份管理文件流水号管理文件/资料编号D.记录表单文件编号(记录表单的版本版次直接标注于表单的右上角)：QR--□□---□□第5页5.2.2技术性文件、合同等，由文件主管部门按照相关规定编号。5.2.3外来文件由综合管理部统一编号。5.3文件编写审核批准发布5.3.1质量环境职业健康安全手册和程序文件，由综合管理部负责组织有关人员编写。手册和质量环境职业健康安全管理体系程序文件由管理者代表审核,总经理批准发布。5.3.2技术文件和管理文件由相关职能部门人员编写，部门领导审核，管理者代表批准发布。5.3.3质量环境职业健康安全手册、程序文件起草、审核、批准要明示，作业指导书等第三层质量环境职业健康安全管理文件的起草、审核、批准人明示。5.4文件版本标识受控状态5.4.1质量环境职业健康安全手册和程序文件的版本以“A/B/C...”数字来表示。5.4.2手册、程序文件和作业指导书、管理办法等都以文件编号标识。5.4.手册、程序文件和作业指导书、管理办法等的受控状态分“受控”和“非受控”两种状态，用“受控”章标记受控文件，“非受控”文件不做任何标记。来确保使用场所得到相应文件的有效版本，以防止使用失效或作废文件。5.5文件发放更换5.5.1质量环境职业健康安全管理体系文件和外来相关法律法规、标准，综合管理部根据部门岗位职责所需分发相应的文件，手册程序文件应确定数量和发放范围，经管理者代表同意实施发放。顾客或来访者索取本公司质量环境职业健康安全文件，须经管理者代表批准,发给“非受控”的手册，其它文件不对外提供。5.5.2发文人应指明收文人在《受控文件收发登记表》上签名领取有加盖“受控”章的文件。5.5.3持文者的文件严重破损而影响使用或丢失时，提出口头申请，经综合管理部负责人同意后，才可向综合管理部档案室以旧换新。持文者应确保文件保持整洁、清晰。5.5.4相关部门人员在工作时,需要借阅相关文件/记录资料,经综合管理部负责人同意后应与综合管理部文控员办理借阅手续,借阅的同时在《管理体系文件发放表》签收。5.6文件/记录的修订换版作废5.6.1文件和资料修订时,由文件更改者提出申请,并在《文件/记录更改申请单》中填写修订的文件名、第几页数或条款内容及原因，并经原审核、审批人审阅评定后批准。5.6.2综合管理部统一收回，并修订换页或划改，在修改记录中填写修订状态，发给持有者；并在《受控文件清单》备注状态栏中填写修订状态。5.6.3文件经多次修订或需大幅度修订时,对手册和程序文件进行换版.新版发布时,旧版本即被废除。记录表样的修改由原编制部门进行修改，送综合管理部按原表样编号贯号分发相关部门，记录内容的划改由原记录人在划改处签字。5.7文件/记录的收回作废/保留/销毁5.7.1当内部文件和外来文件标准、相关技术文件更改、换版或作废时，综合管理部按原记录收回相应旧版本文件，在记录栏内做好明示，同时填写《文件/记录作废/保留/销毁登记记录表单编号两位流水号编号标准条款号第6页表》，经管理者代表批准后销毁处理，需保存作参考用的，经负责人同意后，则由综合管理部加盖“作废/保留”章，方可保存留用。记录按《记录控制（目录）清单》保管期限要求，进行质量环境职业健康安全记录归档保管和作废销毁。5.7.2质量环境职业健康安全手册和程序文件的正本作为永久性保存，作业指导、管理办法文件当被作废时，而正本视其需要可保存1年，应加盖“作废/保留”章，并在《文件/记录作废/保留/销毁登记表》内明示。5.8文件/记录的使用管理5.8.1相关人员填写记录时，字迹要清晰、内容要完整、数据要真实,并有日期和签名等.应用钢笔、圆珠笔、签字笔等填写质量环境职业健康安全记录，不得用铅笔填写。质量环境职业健康安全记录顾客要求查阅时经管理者代表同意后，满足顾客需求。5.8.2质量环境职业健康安全管理体系记录的收集、归档每年末或年初，各职能部门由专人负责收集、整理记录，并送综合管理部归档。外来记录的管理,来自供方的记录、顾客投诉、检定证书，由各责任部门整理、归档。5.8.3综合管理部在每年底对文件/记录的存贮情况进行一次检查，记录的贮存与保存期职能部门和综合管理部要设置专柜、专架进行分类贮存。在贮存期间，各职能部门要做好防损坏、防霉、防火、防虫鼠等措施,发现问题及时进行处理。5.8.4文件/记录的持有者，应保管好使用文件和各种类记录，不得外借。如有遗失，要及时向综合管理部办理补文手续。文件持有者调离本公司时，应到综合管理部办归还手续。5.9每年综合管理部应通过上网或当地质量环境职业健康安全技术监督部门信息中心等咨询，外来文件的有效性版信息，需应用时报管理者代表确定。5.10质量环境职业健康安全管理体系文件层次：一层质量环境职业健康安全手册01二层程序文件02三层国家标准、行业标准、管理规章制度、图纸、作业指导书03四层质量环境职业健康安全记录046.相关文件和记录：《记录控制(目录)清单》《受控文件收发登记表》《受控文件清单》《文件/记录修改申请单》《文件/记录作废/保留/销毁登记表》第7页环境因素的识别与评价控制程序JQES-CX-02-20171．目的通过建立和保持程序，全面识别公司在生产管理、产品或服务中能够控制的或可望施加影响的环境因素、危害因素，评价不可容许的或重大的风险及重要环境因素，采取相应的控制措施，并根据公司相关情况的变化及有关法律、法规和其他要求的变化，及时更新危害因素、环境因素，实现对事故和环境污染的预防和有效控制。2．适用范围本程序适用于对在生产管理、产品或服务中涉及的所有活动、所有设施、所有人员的危险源辨识、环境因素的识别及重要环境因素和风险的评价、更新与控制。3.职责3.1综合管理部3.1.1负责公司危险源辩识、环境因素识别、风险评价和风险控制的策划。3.1.2负责根据公司内外部条件的变化，定期和及时评审危险源辩识和环境因素识别的结果，并及时更新。3.2各部门、生产车间负责本部门危险源辩识、环境因素识别、风险评价和风险控制的策划，根据条件变化及时更新。4.活动描述4.1工作步骤4.1.1按本公司管理体系所覆盖的产品和服务范围、生产过程和步骤、现场活动和办公区、生活区。4.1.2辨识管理体系所覆盖的产品和服务范围、生产过程和步骤、现场活动和办公区、生活区危险源、环境因素。4.1.3对危险源、环境因素进行定性和定量评价。4.1.4确定《重大危险源清单》和《重要环境因素清单》。4.2辨识范围4.2.1所有人员：包括部门和各生产场所内的员工，以及合同方的人员和访问者。4.2.2所有活动：包括常规活动（指正常的生产活动）和非常规活动（如临时抢修等）。4.2.3所有设施：包括自有的和租用的建筑物、生产用的机械设备、物资材料等。4.3识别应考虑的方面4.3.1识别环境因素应考虑三种状态（过去、现在、将来），三种时态（正常、异常、紧急和以下几个方面（大气排放、水体排放、废物管理、土地污染、原材料和自然资源使用、社区问题和其它地方性环境问题）。4.3.2危险源辨识应考虑：三种状态、三种时态和七种风险因素（机械能、电能、热第8页能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素）。4.3.3识别环境因素要考虑生命周期观点:产品（或服务）系统中前后衔接的一系列阶段，从自然界或从自然资源中获取原材料，直至最终处置。生命周期阶段包括原材料获取、设计、施工、运输和（或）交付、使用、寿命结束后处理和最终处置。4.4风险产生的途径本公司产品生产一般分为生产准备、生产过程、产品后段加工、验收四个阶段，在这四个阶段均存在导致健康、安全、环境事故的显性或隐藏性风险。一般主要来自四个方面：人的不规范行为、物的不适当状态、环境的不适宜状态及其他方面的不利条件。4.5识别方法：危险源辨识、环境因素识别方法：询问、交谈；现场观察；查阅有关记录；获取外部信息；工作任