风险管理工作方案及步骤

注：国资委工作步骤风险管理工作方法02风险评估03风险标注01填写流程描述02确认流程描述03完善流程描述04建立风险控制矩阵01初始信息收集09完善流程层面风险数据库10编写控制文档02成果物导出01企业的数字化模型建设01素材收集工作步骤03业务模型客户确认具体工作耗时是以一个流程为单位的统计，仅供参考；02业务模型绘制07建立流程层面风险数据库08确认流程层面风险数据库05确认风险控制矩阵06完善风险控制矩阵05监督及改进01制定监督改进机制06风险管理策略制定05风险标注导出08风险管理策略导出09风险管理解决方案制定10风险管理解决方案确认11风险管理解决方案导出03风险管理策略制定02风险评估15完善缺陷跟踪报告03风险标注14确认缺陷跟踪报告13填写缺陷跟踪报告04风险管理解决方案制定实施07风险管理策略确认11确认控制文档12完善控制文档主责人员配合人员02绘制业务流程图咨询人员————03绘制信息表单图咨询人员————04绘制职责执行流程图咨询人员————咨询人员业务人员咨询人员————咨询人员风险管理人员咨询人员业务人员咨询人员————咨询人员风险管理人员咨询人员风险管理人员咨询人员————咨询人员风险管理人员咨询人员业务人员咨询人员————咨询人员风险管理人员风险管理工作方法01填写流程描述02确认流程描述03完善流程描述04建立风险控制矩阵咨询人员风险管理人员业务人员09完善流程层面风险数据库10编写控制文档02成果物导出01素材收集工作步骤03业务模型客户确认01绘制到岗位的框架模型咨询人员————07建立流程层面风险数据库08确认流程层面风险数据库05确认风险控制矩阵06完善风险控制矩阵咨询人员风险管理人员咨询人员————咨询人员风险管理人员咨询人员风险管理人员咨询人员————咨询人员————咨询人员风险管理人员咨询人员风险管理人员咨询人员————咨询人员风险管理人员咨询人员风险管理人员咨询人员————风险管理人员————01制定监督改进机制06风险管理策略制定05风险标注导出08风险管理策略导出09风险管理解决方案制定10风险管理解决方案确认11风险管理解决方案导出15完善缺陷跟踪报告14确认缺陷跟踪报告13填写缺陷跟踪报告07风险管理策略确认11确认控制文档12完善控制文档作业成果物作业工具计划工时实际工时1天1天《业务流程图》HD-BMW0.5天0.5天《信息表单图》HD-BMW0.5天0.5天《职责执行流程图》HD-BMW0.5天0.5天《企业业务模型》word-打印1天1天《业务现状》PF0.5天0.5天《流程描述-草稿》PF1天1天《流程描述-过程稿》-打印word0.5天0.5天《流程描述》PF0.5天0.5天《风险控制矩阵-草稿》PF1天1天《风险控制矩阵-过程稿》-打印word0.5天0.5天《风险控制矩阵》PF0.5天0.5天《流程层面风险数据库-草稿》PF1天1天《流程层面风险数据库-过程稿》-打印word0.5天0.5天《流程层面风险数据库》PF0.5天0.5天《控制文档-草稿》PF1天1天风险管理工作方法HD-BMW0.5天0.5天01《作业文件》02《规章制度》03《法律法规》04《业务规范》05《已有信息系统现状》06《工作单证》工作耗时《框架模型》word《控制文档-过程稿》-打印word0.5天0.5天《控制文档》PF0.5天0.5天《缺陷跟踪报告-草稿》PF1天1天《缺陷跟踪报告-过程稿》-打印word0.5天0.5天《缺陷跟踪报告》PF0.5天0.5天《业务现状》PF0.5天0.5天《风险管理策略-草稿》PF5天5天《风险管理策略-过程稿》-打印word2天2天《风险管理策略-草稿》PF1天1天《风险管理策略-草稿》PF5天5天《风险管理策略-过程稿》-打印word2天2天《风险管理策略-草稿》PF1天1天《监督改进机制》————长期最终成果物01《业务现状》风险管理工作方法01风险体系建设04小类风险细化03大类风险识别01《作业文件》02《规章制度》03《法律法规》04《业务规范》05《已有信息系统现状》06《工作单证》01风险管理工作培训01《企业现状业务模型》工作步骤01《风险识别》02《流程描述》03《风险控制矩阵》04《流程层面风险数据库》05《控制文档》06《缺陷跟踪报告》02问卷调查01《风险识别》02《流程描述》03《风险控制矩阵》04《流程层面风险数据库》05《控制文档》06《缺陷跟踪报告》01《风险管理解决方案》01《风险管理策略》主责人员配合人员作业成果物作业工具01制定调查问卷风险管理人员咨询人员《调查问卷》PF02发放调查问卷风险管理人员业务人员《发放记录》word-打印03统计调查问卷风险管理人员咨询人员《调查问卷统计结果》PFword-打印风险管理工作方法04小类风险细化03大类风险识别风险管理人员咨询人员《企业风险大分类》风险管理人员01风险管理工作科普风险管理人员业务人员《风险管理培训计划》《风险管理培训大纲》《风险管理培训素材》PPT工作步骤PF《企业风险小分类》咨询人员最终成果物计划工时实际工时5天5天2天3天1天1天5天5天2天01《风险管理培训资料》02《问卷调查资料》03《企业风险管理体系》风险管理工作方法3天2天工作耗时3天