成品出货流程管理制度

文件类别文件编号SN-PMC-A002标准文件版本号A-0文件名称成品出货流程管理制度页码1/11.目的：1.1通过制定成品出货流程管理制度，规范成品出货流程，使部门作业流程化、规范化、制度化，以保证公司利益和资材安全。2.适用范围：2.1营销、财务、PMC、仓库、行政等涉及公司成品出货的部门。2.2本制度包括自发货指令下达到仓库成品发货的全过程。3.职责：3.1营销部跟单人员负责发货安排及进程的跟进工作；3.2财务部负责对帐款应收核查与出货通知确认；3.3营销总监负责对出货通知单的审批工作及进程的跟进工作；3.4计划部（仓库）负责产品的清点备货、出库手续办理、清单分发及仓帐登记工作。3.5计划部（PMC）负责本制度的拟定及实施过程进行管控；3.6行政部负责成品装货/出厂的监督确认；3.7制造总监负责本制度的审核执行；3.8总经理负责本制度的批准执行。4.管理制度内容：4.1营销部跟单人员根据《合同评审及生产通知单》内容，确认实际已生产产品数量及库存数量；确认后开立《出货通知单》，注明订单号、客户代码、产品名称、规格、发货时间及数量等，报财务部确认；4.2财务部人员根据订货合同，对出货事项真实性进行审核；根据客户付款记录和公司对该客户的信用规定，对顾客付款情况是否符合规定进行审核；4.3营销部跟单人员将经财务部确认后的《出货通知单》交总经理审批；4.4营销部跟单人员将经总经理审批后的《出货通知单》提交到计划部PMC；4.5计划部PMC接到《出货通知单》后,签名确认并复印一份知会仓库做成品出货前的准备工作；如产品在制，即协调相关部门作业开展；4.6仓库按《出货通知单》规定的产品名称、规格参数、数量等，进行清点备货，并将产品拉入备货区；4.7仓库人员同营销部跟单人员清点、核实待出货成品规格型号、批次、数量等信息，确认无误后，制作/填写《成品出货单》，并要求营销部跟单人员在“成品出货单”上签名确认，完毕交由PMC签名确认；4.8装车完毕后，即时开具《物品放行条》交仓库主管审核；完毕交运输司机，司机将《物品放行条》交行政保安登记、放行。4.9成品出货后，仓管员按《成品出货单》的明细与实际出货量的数据、信息录入电脑的《成品出入库明细（良品）》报表中；4.10仓库将数据、信息录入报表后，将PMC转交的《出货通知单》做留存备案，并送一联《成品出货单》交财务部门做相应的核算，本部门留存一联。5.相关表格、文件：5.1《合同评审及生产通知单》5.2《出货通知单》5.3《成品出货单》5.4《物品放行条》制定:审核:批准: