生产部工作计划

生产部经理1人生产部4人品控部2人采购部2人原材料库1人面料采购辅料采购生产主管计划专员跟单员物料品控成衣品控库管共计9人申购单办理入库跟进度核算费用付款入库质检信息反馈设计部出库开始领料单结束设计部采购部质检部财务部物料库审核资料实施汇款调样：2000元一下不做质检，由采购员自行检验调样：20米一下不做质检，由采购员自行检验调样：质量有问题的必须2个工作日内给出解决方案调样：正常入库后在1周内办理好所有资料存档调样：需要付款的必须在当月完成、次月10号后不再受理。•要求画红圈的地方全部要清楚。•1、供应商：正确名称、不接受二次改单（质量不好、价格高、货期长情况除外）。2、部门：注明那个部门，高定设计部，高成设计部，品成设计部，技术部，原材料库等。3、日期：正确的日期，应该1个工作日期完成此单的流转。4、物品名称：注明需要的品类与颜色。5、规格：注明需求物料的规格，有二次处理的注明处理后的规格。6、数量：注明实际需求数量注明单位米、个、条、粒。7、单价：一定要是实际单价，大货和样品的两个价格，调样前根据实际数量要求供应商报价。8、金额：根据实际单价和实际数量核算真实金额。9、备注：填写是否含税、含运费、运杂费、贴实物样。10、保管员：要库管盘查是否有库存，有库存此单作废、有库管签字此单生效。11、验收：需求人签字确认。12、部门负责人：需要部门负责人签字确认。13、在表单左边需要总助签字确认。14、表单左边最上方需要英姐签字确认。申购单付款申请单议价确认截图收款账号确认审核付款资料实施汇款汇款后信息反馈水单发给供应商两万以下不签合同的解决方案采购部财务部两万元权限给部门经理，签字确认即可。采购部•1、申购单：根据相关部门提供的申购单进行询价，议价，货期，数量相关信息书写清楚。•2、议价：议价后的信息整理成文字、作为报价依据。•3、账户：提供供应商的收款资料，交财务部存档，自留一份。•4、付款申请单：填写清楚付款申请单上所有要填写的信息，找部门经理签字确认。•5、水单：付款后财务会发水单给到付款微信群，采购员要负责把电子版的水单给供应商并跟踪货品到司。•6、货品到司后，跟踪物料检验或自检，及时解决不合格的物料。合格后1个工作日期内办理入库。•7、货品入库后0.5小时内通知需求部门货品已经入库。•8、如果有延期请或者质量问题，由部门经理给出方案是否进行扣款与扣款的金额。开发环节内。采购部财务部签订合同的付款方式分三次付款。采购部/财务部审核付款资料审核付款合同实施汇款信息反馈申购单用章申请付款申请单物料采购合同议价确认截图定金或者初期付款与货期有关要注意中期付款与货期有关要注意尾款，对账，对开发票金额。入库，对账•1、申购单：根据相关部门提供的申购单进行询价，议价，货期，数量相关信息书写清楚，（大货的申购单是生产内部下单的物料采购单），由部门经理签字确认。•2、议价：议价后的信息整理成文字、作为报价依据，（调样价格作为基础依据）。•3、账户：提供供应商的收款资料，交财务部存档，自留一份。•4、采购合同：根据确认单价制作采购合同，由乙方签字确认盖章后，在给我司签字盖章确认。•5、付款申请单：填写清楚付款申请单上所有要填写的信息，按照合同填写付款金额，部门经理签字确认后移交财务，必须在付款申请单上注明最晚付款日期。•6、水单：付款后财务会发水单给到付款微信群，采购员要负责把电子版的水单给供应商并跟踪货品到司，初期、中期、尾款、全款、增值税放票一样的方式。•7、货品到司后，跟踪物料检验或自检，合格后1个工作日期内办理入库。需要二次处理的要1个工作日内和供应商沟通出解决方案并执行，给PMC货期并持续跟进。需要二次加工的要给PMC一个货期并跟进。不合格的物料采购员在两个工作日内给出解决方案，并在质检报告上写清楚，找相关部门协助解决（举例说明：料率加大的要剪裁和商品部沟通，并出问题跟踪单，找相关部门签字确认三个工作日期内完成，管理者可以微信或者钉钉确认）。•8、货品入库后0.5小时通知需求部门货品已经入库，可以随时去库房领料。•9、以上是两万元内的有合同，如果有延期请或者质量问题，由部门经理给出方案是否进行扣款与扣款的金额。开发环节内。根据质检报告，采购员给出解决方案一个工作日内。和供应商沟通换料，补料，折损用。解决后通知库房入库。因供物料不合格要二次处理，处理费用由供应商承担，解决后办理二次入库。和供应商洽谈我司质量标准、寻找与我司匹配的供应商合作。（筛选优质供应商）开发新的供应商如果有延期请或者质量问题，由部门经理给出解决方案是否进行扣款与扣款的金额。面料采购单样衣料率签订合同询价、货期采购物料安排货款封样鉴定跟踪货品产品检验产品入库产品出库衣服封样开始结束ERP同步设计部技术部采购部品控部物料库品控检验入库流程生产部计划采购部库房品控看样衣核工艺转换采购申请单查库存下采购申请单收采购申请单回复货期签订合同议价物料入库检验二次检验入库单款齐套日期开始结束PMC/////采购整合资料一块下单开发优质供应商整合供应商资源谈月结长期合作减少上机费，运杂费提升品质与大货足量检查库存后下采购单提供准确物料采购单采购//////技术全程跟踪物料进度根据实物给出正确料率部门经理：1、开发匹配的供应商。2、现有供应商洽谈公司质量标准。3、规范合同范本。采购员：1、根据质检报告给出解决方案。2、二次处理，费用由乙方出。3、不影响货期的沟通换料，补料、折损，剪裁等。4、根据技术部的二次料率和供应商洽谈折损。设计部：技术部：1、采购部反馈有问题的供应商不要在用，打样期间就停止对此供应商采买。2、已经采购回来的面料根据残次拍料率，避裁。品控部：1、根据公司的质量标准填写质检报告。2、采购员给出的解决方案后，质检报告交相关部门。3、二次处理的面料也需要质检并出质检报告。提升品质规范流程环环相扣提升效率部门经理：1、开发匹配的供应商。2、建立和供应商的良好合作关系。3、根据年度计划组织实施计划采购工作。技术部：1、根据计划下的技术包指令单完成技术包。2、有临时要加单的提前做好工时预估与反馈。3、根据实际面料付款出技术包，与实际料率。PMC：计划1、根据订单整合资料做物料采购单。2、采购单下给采购后三个工作日内回复货期。3、根据货期给生产排单。4、每周计划到料的要持续跟进。5、货期有问题的作为疑难款重点跟进。6、跟踪每款物料单款齐套的最终日期。跟踪生产合同货催促产品入库。生产：1、收到首件通知单后、及时联系工厂。2、对于多次加工的二次加工必须做到环环周期准确，加大二次加工的质量管控。3、提升首件和合同签订的速度。终极目标保质保量提前上市供应商码单提供码单质检报告实物检验开始采购原材料库品控供应商方协商出质检报告二次处理二次检验物料入库结束财务部PMC技术下生产通知单下技术包指令单技术包完成日期对账单，付款成衣入库首件鉴定签订合同生产报价议价质检首件鉴定成衣检验首件鉴定审核合同审核付款单开始结束下生产通知单下技术包指令单技术包完成日期对账单，付款首件鉴定开始结束PMC技术成衣入库首件鉴定签订合同生产报价议价下生产通知单下技术包指令单技术包完成日期对账单，付款首件鉴定开始成衣检验结束PMC技术成衣入库首件鉴定签订合同生产报价议价下生产通知单下技术包指令单技术包完成日期对账单，付款首件鉴定开始•1、收到商品部的订单后，邀请工厂来公司报价，提前出好报价表格。•2、根据技术部提供的工时转换工费，核算加工厂的报价。•3、根据工厂的实力和款式的难易度+工厂的报价给加工厂和发样衣打首件。•4、首件到司后为确保质量邀请品控技术共同对首件进行鉴定，书面鉴定意见一式两份，首件衣服上一份，生产内部一份，交货时品控根据首件和首件鉴定意见验收大货。•5、首件鉴定合格后，和加工厂签订加工合同，此环节可以在报价确认后执行，对于新开发的工厂必须先打首件后签订合同，后发大货原材料。•6、根据生产通知单给加工厂配料，并在单子上注明实际发出的数量，工厂必须在三个工作日内回复是否和生产通知单上的数量一致，到期未回复的是为没有出入。•7、生产环节：加工厂必须要核工艺、核版、验料后在裁剪，有问题及时反馈给跟单员和公司。•8、根据合同货期生产部要跟踪货品进度，每周给出回货计划表，根据回货计划表跟进工厂回货，回货计划表分别给跟单员、品控、商品部、和设计部。•9、货品到司后必须要当日检验，如果款量多或者下午到货的可以次日完成入库工作。填写一式三份的质检报告。•10、生产每月15-20号统计各加工厂、二次加工厂上月入库的款量，数量、清单的款式和加工厂对账，和公司财务对账，没有疑问的要求工厂在26号前让我司收到发票，财务在每月月底支付上月的货款。•11、对于质量不良货期超期的由部门经理给是否扣款的权限。PMC/////生产部约加工厂看样衣洽谈同面料多款的放一家工厂生产物料采购单注明规格找2-3家工厂报价下物料单前现查库跟单员根据工艺要求控制单件料率严格要求工厂控制出残率与脏污率，减少换片量。指导工厂首件制作，减少错出错率。面料可以不用全部做全检部门经理：1、开发匹配公司的加工厂。2、整合现有供应商建立良好的合作关系。3、建立成衣质量标准书。生产：1、约供货商来公司看样衣、洽谈质量要求。2、款式相当的发同一个工厂。3、参与首件鉴定给出意见。跟单员：1、公司统一质量培训。2、根据首件鉴定单给和工厂一块给出更改方案。品控部：1、参与首件鉴定给出意见。2、统一这来那个标准。3、参与工厂验厂工作。提升成衣质量，目标合格率95%生产部PMC生产通知单加工厂原材料库开始结束验收配料跟踪工厂验收补料打印水洗合格证生产部库房品控部到货明细质检报告首件样衣实物衣服实物衣服检验报告入库单签字入库单开始结束1、根据设计部与技术部的《面料采购单》结合样衣2、根据技术部提供的《辅料料采购单》结合样衣3、根据技术部提供的《辅料单》结合样衣大货ERP里做BOM数据导出添加信息作为物料采购单•1、根据面料采购单、辅料采购单+工艺单+样衣，在ERP中制作BOM单。•2、根据ERP中的BOM单转换成物料采购单，先安排原材料库查库，减出库存数量后在给采购下单。•3、采购收到采购申请单后三个工作日内给出货期。•4、收到采购货期的反馈，整理单款齐套的日期反馈给生产部，生产根据单款齐套日期和加工厂预约工时。•5、延期的货期不能接受的，采购部要及时和设计部反馈找替代的面料。•6、没有好的解决方案的，要写问题跟踪单给生产部、设计部、商品部签字确认，包括上市波段不能按期完成，延期到货的日期。•7、物料计划延期的提前反馈给部门经理，延期的和质量不好的货品是否对供应商进行扣款的权限交由部门经理处理。1、开发和大货均用此检验报告。2、不合格的物料在空白处写处理意见。3、注明此料是否可用。4、物料质量问题要反馈给用料部门，避免不必要的损失。同面料不同颜色的，只出一份质检报告，选容易出问题的颜色。低于单件衣服上用量的15%不做质检。根据款式、面料特性、制作工艺，给出洗涤方式特殊面料采购员给出面料特性、制作要求、注意事项。1、根据采购提供的货期，做生产计划。2、根据主料实际入库进度给技术部下技术包指令单3、根据单款物料实际入库情况结合技术包完成情况，通知生产部安排首件。5、根据单款物料实际入库情况结合技术包完成情况，给生产部下生产通知单。6、大货成衣入库款式跟新大货进度表。4、根据物料采购单每周两次和采购、生产对一次货期，延期的与预计延期的反馈给部门经理知悉。1、加工厂要找两家--三家工厂报价。2、二次加工也用此表格。3、此报价要部门经理签字确认。总经理签字确认。4、上市公司是有成本会计审批后做合同。1、首件要工厂自检并写出做工不良的地方，合格后给公司。2、跟单员在工厂的由跟单员检验首件，并写检验意见。3、首件到司后由生产部、质检部、技术部共同看首件分别写出品评。4、首件要做标记，方便跟单员和品控后期检验。1、库房必须在实发数量填写真实的数量。2、查工厂的物料一定要写明补发的日期。3、此单一式三份工厂、库房、生产部。4、特殊工艺的、二次加工的一定要在工艺注意要点处注明