自评报告施工

XXXXX公路改扩建工程“品质工程”自查自评报告范本XXXX合同段XX年XX月1为认真贯彻落实《交通运输部关于打造公路水运品质工程的指导意见》（交安监发〔2016〕216号）有关要求，大力推进品质工程建设。贵州省凯里公路管理局拟将XX公路改扩建工程项目列为“品质工程”示范创建项目，组织开展品质工程评价体系研究，探索品质工程示范创建工作机制。我合同段施工的XX公路改扩建工程项目第2合同段。XX年XX月XX日开工至今，在省、市各级领导多次定期或不定期现场检查指导工作，按设计及规范要求，现场工程进度及质量完成情况情况良好，W我部严格按照《20180112交通运输部办公厅关于印发公路水运品质工程评价标准（试行）的通知（交办安监〔2017〕199号）》及附件《品质工程示范项目检查评分表》要求，现对品质工程进行自评,具体打分如下：一、工程管理:满分200分，施工单位满分176分，共计扣分21分。实际自评得分155分；其中：未进行劳务作业人员“上岗必考”。故自评扣分3分。品质工程先进管理、工艺、装备、产品、技术等交流和推广，相关交流、学习的印证照片资料不齐全。自评扣分3分。未建立推行班组首次作业合格确认制和清退制度，自评扣分15分。1.1.管理专业化（60分）：a、要求将打造品质工程的目标、关键措施等纳入施工组织设计中。(6分）我部已按要求将品质工程管理目标及措施纳入总体施工组织设计中，自评扣分0分；b、项目管理机构健全，岗位设置合理，岗位责任清晰明确，管理人员配备符合专业化管理要求，管理队伍能力和水平高。（8分）；我部在进行项目部组建时，严格按招标文件和合同文件要求，建立项目组织机构，并根据项目实际情况，制定相关管理制度和体系，施工现场配备专业技术人员。满足本项目施工要求。自评扣分0分2c、质量、健康、安全、环境管理体系健全，积极推行QHSE、HSE管理体系，管理制度完善，运行有效。（10分）我部按照要求制定了质量、健康、安全、环境管理体系及制度。自评扣分0分。d.分包管理制度健全有效，分包队伍关键人员能力和专业装备适应提升工程品质的要求。(6分)我部在工程开工前建立了品质工程工程劳务分包制度，且公司进行劳务队伍招标时，均对劳务队伍资质及专业设备进行相关考察，合格方可进场施工。自评扣分0分。e.定期开展对分包队伍关键人员劳务作业的考核，严格执行“上岗必考、合格方用”制度，分包管理记录档案完善。（6分）我部在施工前建立了劳务作业人员“上岗必考、合格方用”制度，对每一批进场劳务作业人员进行质量、安全等方面的培训。培训后方可录用。该项因为未进行劳务作业人员“上岗必考”。故自评扣分3分。1.2、精细化管理（110分）a、明确质量安全提升目标，围绕精细化管理，建立过程控制和结果考核机制。（20分）；我部制订了《品质工程精细化管理控制和考核机制》，对本项目施工队伍进行精细化管理。自评扣分0分。b、重点部位、隐蔽工程、附属工程等精细化施工管理措施有效。（14分）我部对重点部位、隐蔽工程、附属工程的每个工序，都向上级部门申请检验。验收合格，且隐蔽工程资料齐全。才进入下一道工序。自评扣分0分。c、开展质量通病系统治理、工艺攻关，治理效果显著。（8分）我部制订《质量通病清单》，开展质量通病系统治理，并建立《质量通病处理台账》，处理后申请检验合格后才进入下一道工序。自评扣分0分。3d、组织开展先进管理、工艺、装备、产品、技术等交流和推广，树立管理和实体标杆示范，各标段项目管理水平均衡发展。（8分）我部在上级部门的指导下，组织开展品质工程先进管理、工艺、装备、产品、技术等交流和推广，相关交流、学习的印证照片资料不齐全。自评扣分3分。e、推行工艺监测、结构风险监测预警、隐蔽工程数据采集、工程项目管理信息化、远程视频监控等技术在施工管理中的整合应用。（20分）我合同段无特大桥、隧等大型结构物，所以未使用远程视频监控技术，拌合站施工视频监控。隐蔽工程的数据采集资料齐全。数据真实。自评扣分0分。1.3、班组管理规范化（30分）a、施工场站选址合理、安全风险可控，功能分区科学，满足施工标准化和安全生产要求，积极推行工点工厂化管理，生产效率高。（16分）本项目施工场地为老路改扩建，沿线经过多个村寨，在施工过程中，皆在施工地段设计醒目标志标牌；且对施工点进行交通保畅，使安全风险得到有效控制，我部施工的边沟盖板等小型预制构建集中预制。钢筋集中加工。自评扣分0分。b、推行工艺标准化，施工方案、作业指导书针对性强、可操作性强。8分）我部在每个分项工程开工前申报了施工方案，并按程序审批完成后再进行施工。施工时严格按照方案、指导书进行施工；自评扣分0分。c、推行首件工程制或典型施工，推进工艺、工序流程标准化。8分）我部制定了首件工程认可制度，并按制度要求对施工工艺、工序流程进行严格控制。自评扣分0分。d、推行施工装备专业化、智能化、施工作业机械化程度高。（8分）4在施工过程中，我部严格按照施工装备专业化、智能化、施工作业机械化进行施工。物资设备部门随时对机械维修做好相关记录，确保施工顺利进行。自评扣分0分。e、施工班组管理制度完善，管理措施先进，实施有效。（5）分。我部在劳务队伍进场前就建立了施工班组管理制度。自评扣分0分。f、推行班组实名制管理，实名制达到100%。（5分）我部对各施工班组进行了实名制管理，并于每月对劳务作业人员进行实名制核实后方可发放工资。自评扣分0分。j、建立班组考核和奖惩机制，落实有力。（5分）我部建立了劳务合作队伍考核奖励实施办法，并在施工过程中落实。自评扣分0分。h、推行班组首次作业合格确认制和清退制度，班组作业标准化，在推动班组能力建设方面成效显著。（15分）未建立推行班组首次作业合格确认制和清退制度，自评扣分15分。二、科技创新（100分）满分100分，施工单位满分100分，实际自评得分100分；2.1、科技保障（20分）a、建立了运行有效的科技创新管理制度。（10分）我部建立了品质工程科技创新管理制度。自评扣分0分。b、制定科技攻关计划，保障科研经费投入，规范专项经费使用。（10分）本合同段无科研项目。自评扣分0分。2.2、技术创新与应用（80分）a、建立项目“四新”技术适用清单，并积极应用先进适用的新材料、新设备、新工艺、新技术，取得成效。（30分）我部在路面施工时，对水泥稳定碎石基层采用一次性成型施工、挖机式强夯、级配碎石倒装施工；成效显著，并在本项目品质工程交流中进行了推广。自评扣分0分。5b、开展微创新和科技攻关提升工程品质，通过微创新，不断提升工艺、装备的可靠性、先进性；通过技术攻关，施工和管理智能化、信息化、自动化水平显著提升。（50分）我部施工的大厚度水稳一次性成型技术中的施工机械维特根，挖机式强夯设备符合本项要求。自评扣分0分。三、工程质量:满分150分；施工单位满分150分，共计扣分2分；实际自评得分148分；其中：未实施成品及半成品验收标识；自评扣分2分。3.1、质量管理体系（20分）a、关键人履职责任落实:建立质量管理关键人质量责任登记制度，明确项目各参建单位质量管理关键人岗位职责，做好记录实时更新。(10分)；我部已建立质量管理关键人质量责任登记制度，明确质量管理关键人岗位职责。自评扣分0分。b、质量责任终身制落实:建立责任人质量履职信息档案，实现质量责任可追溯。(10分)；我部在施工过程中，上岗人员皆为合同管理人员，且进行了质量责任登记，并报送业主办。自评扣分0分。3.2、质量风险管理(40分):a、开展工程施工质量风险评估，建立工程质量重点难点分析清单，质量控制、监测措施有效，实现质量风险可知、可控。(10分)；我部根据本工程项目实际情况，编制了施工质量风险评估报告；建立工程质量重点难点分析清单。严格质量管理。自评扣分0分。b.工程中发现的问题及时清除到位。(10分)；我部针对工程中发现的问题，上级部门下发的《业主指令整改通知单》、《监理指令》及《工程联系单》等要求整改的问题积极整改，整改后通知上级部门进行检验，经检验合格后才进行下道工序施工。自评扣分0分。3.3、施工方案落实程度(20分)：a、施工组织设计和重大专项施工方案论证、审查、审批制度健全，审批手续规范、及时。(10分);6我部严格按相关技术规范、图纸、合同文件、项目管理办法要求上报各项施工方案，并逐级完善审查审批手续。自评扣分0分。b、施工现场严格按审批方案执行。(10分)我部施工现场严格按审批方案中工艺、工序流程指导施工。自评扣分0分。3.3、过程质量控制（60分）a、执行工序自检、交接检、专检（三检制）；建立三检实施台账。（10分）我部根据本合同段实际情况建立了自检、交接检、专检制度及品质工程质量“三检度”验收台账。自评扣分0分。b、质量形成全过程记录真实完整、闭环可追溯，隐蔽工程形成过程佐证资料齐全。(20分)我部施工中全程每个工序都严格报验监理，隐蔽工程进行全过程记录，数据真实有效。自评扣分0分。c、制定首件工程制或典型施工实施细则。（5分）我部制定有首件工程管理实施细则；自评扣分0分。d、制定项目关键工程的首件工程或典型施工计划清单和实施过程记录台账，首件工程的实施总结内容完整、针对性强，首件工程档案齐全。（7分）我部建立了首件工程首件工程开工报告台账及首件工程总结报告台账，首件工程档案齐全。自评扣分0分；e、首件或典型施工实施成果审查审批及时，后续工程复制实施有效。（8分）我部严格按照首件工程审批程序进行首件工程开、完工相关资料审批；首件工程的相关参数及施工工艺进行后续指导施工。自评扣分0分；f、建立完善原材料和产品质量管理制度，优先选用认证产品，实施成品及半成品验收标识，原材料、半成品、产品、商品混凝土等质量实现可追溯。（5分）我部建立了品质工程原材料、产品自检制度，未实施成品及半成品验收标识；自评扣分2分；7g、建立材料供应商质量考核评价和清退机制，材料和产品质量稳定可靠，在各级行业主管部门组织开展的产品质量监督抽查中未发现不合格产品。（5分）我部建立了材料供应商信誉评价考核办法及清退制度，且在施工中经自检、中心试验室抽检，未发生一次原材料不合格情况。自评扣分0分；3.4、耐久性保障（30分）a、通过改进施工工艺，优选适用材料，改善施工条件，科技创新，落实耐久性保障措施。（15分）我部施工的砼挡土墙及砼护栏，严格使用钢模版，弃掉传统木模，使砼外观得到较大改善。自评扣分0分；b、耐久性控制指标符合项目质量管理要求，混凝土关键指标质量控制均匀性高。（15分）我部施工的砼项目中，严格按照相关技术规范要求施工，经自检、抽检无不合格项目。自评扣分0分；四、安全保障:满分150分，施工单位满分150分，共计扣分20分，实际自评得分130分；其中：平安工地考核评价结果资料不齐全；自评扣分10分；未进行首件安全防护设施示范制。自评扣分5分；未完善现场事故应急应急演练。自评扣分5分；4.1、施工安全（150分）a、项目平安工地建设考核评价结果（截至申报时项目历年平安工地考核评价结果情况）。（80分）历年平安工地考核评价结果为合格，但资料不齐全；自评扣分10分；b、推行安全防护设备设施工具化、定型化、装配化，实施首件安全防护设施示范制，成效明显。（10分）我部建立了安全防护设施示范制度，但未进行首件安全防护设施示范制。自评扣分5分；c、动态开展危险源辨识和风险评估，建立风险分级管控制度，落实有力，效果明显。（20分）8我部建立了危险源辨识及风险分级管控制度，对安全隐患较大地段请第三方检测机构现场评估后，已完善相关评估报告。自评扣分0分；d、建立健全隐患排查治理制度，重大安全风险管控和重大事故隐患治理清单化、信息化、闭环化动态可追溯管理。（20分）我部建立了安全隐患排查制度及事故隐患治理清单；自评扣分0分；e、开展应急演练和人员避险自救培训，预案、应急处理措施得当，提升现场应急处置能力。（10分）我部制定了应急救援预案，避险自救培训课件。项目部组织开展了消防应急演练，该项未完善现场事故应急应急演练。自评扣分5分；五、绿色环保满分120分，施工单位满分