资产管理处设备管理工作流程

1资产管理处设备管理工作流程1、计划(1)年度计划(2)月计划2、采购(1)政府集中采购(2)学校自主采购3、验收确定采购方式政府集中采购学校自主采购资产处审核所购设备的名称、型号、规格部门设备管理员核对填写政府采购申请资产处负责人审批学校盖章市财政局审批市政府采购办审批审批报市招投标中心标文校对签合同参加招标会资产处审核所购设备的名称、型号、规格资产处负责人审批学校组织招标或询价采购签合同各部门每年10月15日前报下一年度采购计划资产处汇总采购计划学校组织有关专家论证确定下一年度设备经费分配额度各部门制定详细可行的具体计划资产处审核计财处列入预算报分管领导审批使用部门填报设备申请单经费负责人签字计财处审核报资产处领导审批24、付款(1)政府集中采购项目付款(2)学校自主采购项目付款：按照填单建帐、报销程序执行。5、固定资产登记填单建帐、报销注：200元以上低值耐用品登记，填写低值耐用品增置单，流程参见本流程。6、维修(1)一般设备维修(2)大型设备维修7、数据管理开箱实物验收安装调试设备外包装完好情况验收技术验收文档资料整理填写验收报告填写验收结算单，验收人员、部门负责人签字设备使用部门填单建帐资产处根据合同填写付款金额资产处负责人审批资产处盖设备验收章由政府采购专户付款使用部门填写固定资产增置单计财处报销增置单、发票上有关人员签字持发票、增置单、设备验收报告以及所有随机资料到设备科审核设备科进行设备分类、编号，确定资金来源、加盖资产章资产管理处资料归档使用部门新增固定资产验收合格设备科将有关信息输入计算机储存使用单位记帐贴标签设备使用部门接待供货厂商资产管理处验收签字政府采购项目票据留资产处使用部门填写大型设备维修申请表资产处领导审批部门或资产处联系厂商维修设备支付维修费填写维修记录由部门负责联系厂商、落实资金填写维修记录维修设备38、报损、报失、报废(1)报损、报失(2)报废资产处将设备数据输入计算机特殊修改一般修改各类查询统计图形输出打印各类设备明细帐打印固定资产标签打印财务核对帐分类统计每年与计财处核对固定资产帐系统维护数据上网报失、报废处理单位分、合处理设备调拨处理设备增值、减值、退库处理附件处理数据查错、修改统计制表打印拷贝数据上报各部门调查情况并提出处理意见使用单位填写报损表或报失表说明情况报资产处资产处负责人审批分管校长审批资产处将处理意见通知部门责任人到计财处交款将收据交资产处资产处、计财处调整有关帐目资产处审核、汇总、打印报损、报失清单各部门调整帐目资料归档49、日常设备检查10、统计报表使用部门领导意见使用部门填写报废申请表鉴定组负责人填写鉴定意见并签字资产处负责人审核资产处审核、汇总、打印报废清单填写《绍兴市国有资产处置审批表》资产处、计财处调整有关帐目报市财政、国资等部门审批或备案资料归档资产处组织人员鉴定分管校长审批资产处回收报废设备各部门调整帐目资产处每年进行一次设备检查资产处打印设备分户明细帐发至各部门各部门组织人员进行自查自查结果报设备科资产处组织有关部门人员进行核查帐物相符帐帐相符利用率完好率学校接省教育厅通知资产处发文通知数据查错、修改系统自动制表各部门于每年10月底将上一学年度设备使用情况、效益评价情况报设备科校设备效益评估组审核资产处负责审核汇总、信息输入、制表手工修改表格使之符合上报要求报表打印拷贝数据资产处领导审核分管校长审核、签名学校盖章上报省教育厅高教处资产处负责资料归档教学科研仪器设备数据盘教学科研设备增减变动情况表及数据盘教学科研贵重仪器年使用情况表及数据盘高等学校贵重仪器设备年度效益评价表511、人员变动移交资产管理处设备管理科办公电话：1836、1297办公地点：行政楼306、308室工作变动人员查询自己所保管的设备情况打印该保管人的设备清单变动人员按设备清单办理设备移交手续填写仪器设备保管人变更单现保管人签字部门设备管理员签字、部门盖章变更单第一联送设备科，第二联现保管人保存，第三联原保管人留存资产处在“人员离校(岗)手续”设备主管部门栏中签字盖章资产处修改变更设备保管人