质量环境管理手册

佛山市顺德区赛恩特实业有限公司质量/环境管理手册版本号:C/1版编制：李灿东日期：2009.03.01.审核：王小明日期：2009.03.01.批准：杨義贵日期：2009.03.03.生效日期：2009.03.06.受控号：佛山市顺德区赛恩特实业有限公司SET-QEM-01质量环境管理手册1章节号页数目录…………………………………………………………………11.1手册的适用范围……………………………………………21.2管理项目……………………………………………………21.3手册的管理办法……………………………………………22定义与术语…………………………………………………33公司简介……………………………………………………34质量/环境管理体系………………………………………54.1总要求………………………………………………………54.2文件要求……………………………………………………65管理职责……………………………………………………75.1管理承诺…………………………………………………75.2以顾客为中心……………………………………………85.3质量/环境方针……………………………………………85.4策划…………………………………………………………95.5管理职责……………………………………………………125.6管理评审…………………………………………………216.0资源管理……………………………………………………226.1资源提供……………………………………………………226.2人力资源……………………………………………………226.3设施…………………………………………………………236.4工作环境……………………………………………………237.0产品实现……………………………………………………237.1实现过程的策划……………………………………………237.2与客户有关的过程…………………………………………247.3设计和开发…………………………………………………257.4采购…………………………………………………………257.5生产运作和环境运行控制…………………………………257.6测量和监控装置的控制……………………………………278.0测量、分析和改进…………………………………………288.1总则…………………………………………………………288.2测量和监控…………………………………………………298.3不合格控制…………………………………………………318.4数据分析……………………………………………………318.5改进………………………………………………………31佛山市顺德区赛恩特实业有限公司SET-QEM-01质量环境管理手册21.1适用范围a)本手册依据ISO9001：2008国际标准、ISO14001国际标准，结合赛恩特实业有限公司生产经营的实际情况编制而成。建立本公司质量/环境管理体系的总纲，描述管理体系的各核心要素及其相互作用，以确保实施有效的管理体系。b)本手册规定赛恩特实业有限公司所提供产品和服务的质量、环境管理和控制要求，以证实赛恩特实业有限公司提供合格产品的能力和产品对环境的符合性。c)本手册适用于：赛恩特实业有限公司的汽车、摩托车冲压焊接零部件、生产制造和销售服务全过程。覆盖的范围：赛恩特实业有限公司（以下简称“本公司”）与质量、环境有关的全部生产和服务活动。d)关于条款的删减：（ISO9001:2008国际标准）对7.3条款删减，理由是:本公司所有的产品都是按客户的要求生产，任何更改都必须经过客户批准方可实施，所以删减ISO9001:20087.3设计和开发的要求.1.2管理项目1.2.1本手册是本公司质量管理体系和环境管理体系的总纲，本公司质量管理体系和环境管理体系相关的所有程序文件，都不得与本手册相违背。而且本手册所描述的质量体系和环境体系条款在必要时有相应程序文件予以支持，以确保本手册的充分贯彻实施。质量体系条款和环境体系条款与程序文件对应表见附件一；1.2.2本公司在内部审核时及第三方审核时应以本手册作为验证依据；1.2.3本公司员工培训时，可以用『管理手册』内容作为培训资料；1.2.4本公司质量管理体系和环境管理体系的运行及改善均应以本手册为管理依据。1.3手册的管理办法1.3.1管理者代表指派人员编写质量/环境管理手册，管理者代表负责审核手册的适用性、符合性和有效性，总经理负责手册的批准。1.3.2手册的发放1.3.2.1质量/环境管理手册分受控版和非受控版,具体依《文件和资料控制程序》的规定执行。受控版盖有红色“文件资料受控专用章”，非受控版不加盖印章。1.3.2.2质量/环境管理手册非受控版的发放范围由需要部门以“联络单”的方式提出，经管理者代表批准后，由品质科发给本公司顾客、认证机构及其它相关方。佛山市顺德区赛恩特实业有限公司SET-QEM-01质量环境管理手册31.3.3手册的更改1.3.3.1受控版手册的更改依据《文件和资料控制程序》的规定进行相应的审批和发放并记录更改内容；1.3.3.2本公司不负责非受控文件的更改和换版。1.3.3.3管理者代表根据管理评审、内部审核的结果、质量/环境管理体系的运行的情况和修改状态的情况，每年至少组织一次手册评审，间隔不超过12个月。对质量/环境管理手册的有效性、适用性及与标准、程序文件的符合情况做出评估，以确定是否需要升版或更改，确保其持续有效和适用。1.3.4手册的持有者对手册必须妥善保管，不得随意涂改，不得自行复印，如有遗失需申报理由，管理者代表接纳解释后才能补发。2.0定义和术语2.1本公司质量/环境管理手册采用ISO9001：2008及ISO14001：2004标准术语。2.2本公司质量/环境管理手册采用本行业国家标准和行业通用术语。3.0本公司简介一、公司概况成立时间2003年8月12日注册资金200万元（RMB下同）投资总额800万元二、主要产品生产和销售汽车、摩托车零部件等相关制品。三、科学的管理理念以人为本，以治为纲导入日本企业管理的先进经验结合本公司具体情况，建立了一套以人为本，以治为纲的完善精要，行之有效的科学的管理体制。四、以客为中心的质量管顾理体系公司的质量方针是：精细管理，技术创新，优质服务，顾客满意。2000年开始，在按ISO9000标准要求实行的管理体制的基础上，进而于2003年11月正式导入ISO9000：2000质量管理体系，培训员工，完善体制。2004年8月取得ISO9001：2000质量管理体系认证。佛山市顺德区赛恩特实业有限公司SET-QEM-01质量环境管理手册4五、主要生产设备和机制冲压压力机19台，其中400吨1台，300吨1台，200吨2台，100吨4台，（80—16）吨12台，0.5～5.0mm自动送料装置3套;以及自动送料组成的冲压生产线。焊接由（唐山）松下碰焊机和（南京）小原碰焊等16台设备组成的焊接生产线模具由国标车床、磨床、铣床、线切割机等共10余台机加设备组成的自用模具生产线吊车国标5吨桥式起重机1台六、公司沿革及大事记：1996年2月公司前身南海联滘光华五金厂，最初产品是汽车空调器支架1998年8月开始生产摩托车零件2003年7月北滘镇北滘工业区林港创业园购地建新厂房2003年8月本公司成立七、主要客户江门大长江集团有限公司（摩托车整车生产厂家）广州爱机汽车配件有限公司（日资）广州双叶汽车部件有限公司（日资）广州中精汽车部件有限公司（日资）爱三（佛山）汽车部件有限公司（日资）佛山东海理化汽车部件有限公司（日资）伟福科技（中山）有限公司（日资）佛山丰富汽配有限公司（日台合资）豪雅（广州）光学有限公司（日资HOYA)八、地址电话地址：佛山市顺德区北滘镇北滘工业区林港创业园新业一路15号.电话：[phone]传真：[phone]E-mail：[e-mail]网址：http:fssente.cn.alibaba.com佛山市顺德区赛恩特实业有限公司SET-QEM-01质量环境管理手册54.0质量、环境管理体系总要求4.1总要求4.1.1本公司按照ISO9001:2008及ISO14001：2004标准的要求建立质量和环境管理体系、形成文件、并加以实施、保持和持续改进。为了实施质量/环境管理体系，各部门需依以下几方面的要求执行，以满足标准要求。1）识别质量/环境管理体系所需要的过程，识别的时机是：a）当已规定过程发生问题时或不顺畅时；b）有新的管理过程时；c）对引入的新的质量/环境管理方式的适用性进行评审时。2）识别质量/环境管理体系所需要的过程时所用到的方法（如统计方法）由识别的人员根据实际需要而定，在质量/环境管理体系建立和改进过程中，与识别活动有关的记录应反映体系的运行情况，如文件的定期评审记录、不符合纠正的分析记录等。3）确定这些过程的顺序和相互作用所有的管理人员应以“过程方法”（即将所进行的工作涉及的活动和资源以最合理的方式加以明确的方法）建立和完善质量/环境管理体系；识别每一活动、记录、设施、方法的必要性后，明确每一过程的输入和输出，并将所需要的过程顺序和各过程的相互关系形成文件。4）确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法每一过程的输出应是下一过程的输入，为使过程结果（输出）达到规定要求，各部门在制定文件化的程序时还应确保过程实施的控制方法和输出的判断或接受准则以及判断的方法。判断准则在不能定量时应能做出定性的判断。顾客要求应在所有的过程输出上得到体现，见“以顾客为中心”的章节。所有的控制方法和判断准则都应形成文件，对一些无须形成文件的过程，对其输出也应规定接受准则。5）确保可以获得必要的信息，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监督与测量。在对过程管理形成文件的同时，对过程的输出（如记录、报告）需要形成文件的地方应加以界定，并以适当的方式进行信息传递，以便对过程进行监控。见“内部沟通”的章节。6)测量、监控和分析这些过程。7)实施必要的措施，以实现策划的结果和持续改进。8)以上1）—5）是质量/环境管理体系的策划，其结果能满足ISO9001：2008及ISO4001：2004的要求，并同时满足本公司质量/环境管理体系完整性、有效和适宜性的要求。佛山市顺德区赛恩特实业有限公司SET-QEM-01质量环境管理手册64.1.2本公司按照ISO9001：2008及ISO4001：2004标准的要求管理所有已被识别和形成文件的过程。对于外发加工过程应按7.4的要求和客户的要求进行管理。4.2文件总要求4.2.1总则4.2.1.1本公司质量/环境管理体系文件包括：a．质量/环境方针和质量/环境目标、环境指标b．质量/环境管理手册；c．程序文件；d．作业指导文件：检验类、操作类、配方、技术文件及管理制度等。e．记录4.2.1.2本公司质量/环境管理体系程序包括：a．ISO9001：2008及ISO4001：2004国际标准所要求的文件化程序；b．根据本公司运作所需要而编制的文件，以确保公司的各项相关管理职能的有效运作和对过程的控制。4.2.1.3本公司质量/环境管理体系文件的详略程度视以下情况而定：a.文件使用场所的规模和类型；b.过程的复杂程度和相互作用；c.人员的能力。4.2.1.4本公司质量/环境管理体系是一个动态的文件体系，随时应情况改变而做出调整和完善，以满足实际情况和发展要求。4.2.3文件控制1）为确保文件（包括适用的外来文件）得到有效控制，制定了相应的控制程序，由本公司品质科负责质量/环境管理体系文件的统一归口管理。2）文件的控制确保：文件在发布前不同的文件规定了审核和批准的人员，以确保文件是适宜的；文件在适当的时候得到评审，必要时进行修改并再次得到批准；编制文件有效版本的清单，反映文件的现行修订状态，以免误用失效的文件；确保在使用处可获得有关版本的适用文件；确保文件保持清晰、易于识别和检索；确保外来文件得到识别，并控制其分发；防止作废的文件的非预期使用，若因任何原因而