质量环境职业健康安全管理手册0310

江苏大津重工有限公司质量、环境及职业健康安全管理手册DJZG-M-2014版本号：1.0受控状态：发布：2014-3-8实施：2014-3-10编制：质量保证部审核：日期：2014-3-9批准：日期：2014-3-9发放编号：持有人：手册修改记录序号版本修改内容审核批准生效日期质量环境及职业健康安全手册版本：1.0DJZG-M-20141目录0.1最高管理者声明…………………………………………………………………40.2管理方针、目标………………………………………………………50.3管理者代表和员工代表任命书………………………………………………60.4公司简介……………………………………………………………………………80.5组织结构………………………………………………………………………………90.6质量管理职能分配表……………………………………………………………100.7环境职业健康安全管理体系职能分配表…………………………………111．前言……………………………………………………………………………………112．引用标准……………………………………………………………………………113．术语和定义………………………………………………………………………114．质量环境及职业健康安全管理体系…………………………………………114.1总要求……………………………………………………………………………114.2文件要求……………………………………………………………………124.2.1总则…………………………………………………………………………124.2.2QEMS手册………………………………………………………………134.2.3文件控制……………………………………………………………………134.2.4记录控制……………………………………………………………………135管理职责………………………………………………………………………………145.1管理承诺………………………………………………………………………145.2以顾客和相关方为关注焦点……………………………………………145.2.1以顾客为关注焦点……………………………………………………145.2.2环境因素识别与评价………………………………………………145.2.3危险源辨识与风险评价及风险控制的策划…………………155.2.4法律法规及其他要求………………………………………………165.3管理方针…………………………………………………………………………175.4策划………………………………………………………………………………175.4.1管理目标……………………………………………………………………175.4.2管理体系的策划…………………………………………………………175.5职责、权限与沟通…………………………………………………………18质量环境及职业健康安全手册版本：1.0DJZG-M-201425.5.1职责和权限…………………………………………………………………185.5.2管理者代表…………………………………………………………………185.5.3信息交流、协商和沟通………………………………………………185.6管理评审…………………………………………………………………………195.6.1总则…………………………………………………………………………195.6.2评审输入……………………………………………………………………195.6.3评审输出……………………………………………………………………206资源管理…………………………………………………………………………………206.1资源的提供………………………………………………………………………206.2人力资源…………………………………………………………………………206.2.1总则…………………………………………………………………………206.2.2能力、意识和培训………………………………………………………206.3基础设施……………………………………………………………………………216.4工作环境……………………………………………………………………………217产品实现与运行控制………………………………………………………………227.1产品实现的策划……………………………………………………………227.2与顾客有关的过程……………………………………………………………237.2.1与产品有关要求的确定…………………………………………………237.2.2与产品有关要求的评审…………………………………………………237.2.3顾客沟通………………………………………………………………………237.3设计与开发………………………………………………………………………247.3.1设计和开发的策划……………………………………………………247.3.2设计和开发的输入………………………………………………………247.3.3设计和开发的输出………………………………………………………177.3.4设计和开发的评审………………………………………………………187.3.5设计和开发的验证………………………………………………………197.3.6设计和开发的确认………………………………………………………207.3.7设计和开发的更改的控制……………………………………………207.4采购………………………………………………………………………………217.4.1采购过程…………………………………………………………………21质量环境及职业健康安全手册版本：1.0DJZG-M-201437.4.2采购信息………………………………………………………………………227.4.3采购品的验证………………………………………………………………227.4.4相关方控制………………………………………………………………237.5生产和服务提供…………………………………………………………………237.5.1生产和服务提供控制……………………………………………………237.5.2生产和服务提供过程的确认…………………………………………247.5.3标识和可追溯性……………………………………………………………257.5.4顾客财产……………………………………………………………………267.5.5产品防护……………………………………………………………………277.5.6环境和职业健康安全运行控制……………………………………287.5.7应急准备与响应…………………………………………………………287.6监视和测量设备的控制…………………………………………………………298测量、分析和改进…………………………………………………………………………308.1总则……………………………………………………………………………………308.2监视和测量…………………………………………………………………………308.2.1顾客满意……………………………………………………………………308.2.2内部审核……………………………………………………………………318.2.3过程的监视和测量………………………………………………………318.2.4产品的监视和测量………………………………………………………328.2.5环境及职业健康安全绩效监测和不符合控制………………338.3不合格品控制…………………………………………………………………………348.4数据分析………………………………………………………………………………358.5改进………………………………………………………………………………………368.5.1持续改进……………………………………………………………………368.5.2纠正措施……………………………………………………………………368.5.3预防措施……………………………………………………………………37质量环境及职业健康安全手册版本：1.0DJZG-M-201440.1最高管理者声明为提高船舶建造质量、持续提升公司环境和职业健康安全管理绩效、满足顾客和相关方的需求、增强企业的竞争能力，公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》三个标准及国家相关的法律法规，编制了公司质量、环境与职业健康安全管理手册，以期建立并实施质量、环境、职业健康安全一体化的管理体系。本手册章节编制顺序以质量管理体系标准为主线，将环境管理体系和职业健康安全管理体系标准的要求内容插入质量管理体系标准的相关内容中，不再考虑环境和职业健康安全管理体系标准条款的顺序。本手册自即日起发布实施，是本公司一体化管理体系的纲领性文件和公司员工的行为准则，要求全体员工必须认真贯彻执行。江苏大津重工有限公司总经理质量环境及职业健康安全手册版本：1.0DJZG-M-201450.2管理方针、目标0.2.1管理方针公司质量、环境与职业健康安全管理体系方针为：质量为本，顾客至上，行业争先；安全为纲，规范管理，关注健康；遵守法规，重视环境，持续改进。质量为本，顾客至上，行业争先质量是企业在市场竞争中的立足之本。企业的发展和品牌提升是以产品质量为依托，追求持续改进和科技创新，加强管理，完善过程控制，不断提高员工的质量意识，依靠高素质员工、先进生产设备和良好售后服务，提供满足顾客需求和期望的产品，并争取超越顾客期望，努力创建行业中的优质品牌。安全为纲，科学管理，关注健康坚持“安全为纲，预防为主”的原则，把员工的人身安全放在首位，全面辨识职业健康安全风险，制定预防措施，消除或降低危害，实施有效控制，严防各种事故发生；遵守法律法规，建立健全各项规章制度，持续改进职业健康安全绩效；倡导“以人为本”，关注员工的安全和健康，努力提高员工安全意识，不断借鉴各种有益的经验，减少各类风险损失，确保全体员工职业健康和安全。环境为重，绿色造船，持续改进严格遵守法律法规，积极开展预防污染、保护环境工作，确保一方蓝天；在造船生产过程中，努力提高员工的环保意识，不断更新添置相关环保设施并及时检修和维护，积极控制并努力消除污染，开展节能降耗活动，树立企业与自然和谐的良好形象；加强综合管理，持续改进，并积极提升科技水平，不断优化工艺规程，促进公司可持续发展。质量环境及职业健康安全手册版本：1.0DJZG-M-201460.2.2管理目标0.2.2.1质量目标：顾客满意度达到90分以上；确保项目报验合格率不低于90%，船舶焊接X光一次拍片合格率不低于85%；船舶焊接超声波探伤检测合格率不低于80%；顾客反馈信息100%给予答复；合同履约率100%0.2.2.2环境目标：固废有效处理率100%；环境污染事故发生次数为零；各类污染物达标排放；0.2.2.3职业健康安全目标：死亡事故发生次数为零。每年轻伤人数≤3%，重伤人数≤2‰。职业病发生次数为零质量环境及职业健康安全手册版本：1.0DJZG-M-201470.3管理者代表和员工代表任命书本公司根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》三个标准的要求，在质量管理体系的平台上，结合本公司实际情况，构建并实施质量环境职业健康安全一体化整合型的管理体系(简称QESMS)。为了确保QESMS的建立、实施、保持和持续改进，兹任命如下：任命常洪同志为管理者代表，代表公司总经理全权负责推进QESMS工作，负责策划、建立、实施与维护。具体为：1）向总经理报告QESMS运行情况和改进的需求；2)对QESMS纠正和预防措施实施控制；3)确保提高公司员工满足顾客要求的意识；4)组织内部综合管理体系审核；5)代表总经理负责QESMS有关对外联络等事宜。任命同志为公司的员工代表，并负责：1）