税务实训平台培训课件V20(增值税)

税务实训平台财刀在手会计无忧主讲：徐洲财刀网Caidao8.com中标金税三期工程两大核心系统个人税收管理系统及管理分析决策系统国家规划布局内重点软件企业软件强省浙江只有20家国家税务总局软件核心供应商税友大厦财刀网Caidao8.com税友服务网络新疆税友四川税友重庆税友陕西税友广西税友广东税友深圳税友福建税友北京税友天津税友河北税友江苏税友上海税友绍兴办事处杭州总部财刀网Caidao8.com税务实训平台构成企业端增值税防伪税控开票系统增值税网上抄报税系统增值税发票网上认证系统增值税一般纳税人网上申报系统增值税小规模纳税人网上申报系统核定征收企业所得税网上申报系统查账征收企业所得税网上申报系统金融保险企业所得税网上申报系统个人所得税网上申报系统地税其他税种网上申报系统事业单位企业所得税网上申报系统营业税网上申报系统消费税网上申报系统生产企业出口退税网上申报系统外贸企业出口退税网上申报系统税局端财刀网Caidao8.com系统角色构成及任务管理班级、学生、案例、成绩模拟两卡发行发票发售及发票收回授权修改金税卡时钟按照实训要求完成开票，纳税申报工作等税务实训平台企业端税局端局端系统管理员（主任）局端人员（老师）企业（学生）财刀网Caidao8.com税务实训平台的特点高仿真，与实际使用的软件几乎完全一样防作弊，学生无法抄袭或用其他人的代替有报告，实训软件能提供实训报告及资料解疑惑，疑难知识点可用自带藏经阁查找财刀网Caidao8.com点击桌面红色“税”字，登录“税务实训平台”。999999999902123456学校编号：与所在学校管理员老师一致学号：由主管实训班级老师根据每个实训学生学号进行后台注册密码：系统默认123456系统登录财刀网Caidao8.com特色功能银行账户余额系统评分成绩查询财税法规库财刀网Caidao8.com税务实训平台优势财刀网Caidao8.com以学校为单位，不限机房安装仿真性极高，教学功能方便随时随地上网，随时随地备课升级速度快，财税法规同步更新服务周到，响应及时个人所得税网上申报系统查账征收企业所得税申报系统增值税防伪开票系统增值税一般纳税人网上申报系统增值税发票网上认证系统增值税网上抄报税系统财刀网Caidao8.com1.专用设备2.通用设备3.开票软件金税卡IC卡读卡器税控IC卡针式打印机电脑财刀网Caidao8.com开票流程购买发票读入发票填开发票抄报税企业持IC卡到税务机关购买发票将IC卡中的购票信息读入开票金税卡在开票系统中填开打印发票在开票系统中抄税后，持IC卡及报税资料到税务机关报税财刀网Caidao8.com开票系统的主要功能发票读入发票填开发票查询发票作废发票收回正常发票折扣发票清单发票负数发票修改金税卡时钟抄税处理财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com开票系统的登录财刀网Caidao8.com读入发票发票代码发票号码开票日期购货方单位密码区商品信息区销货方单位备注区财刀网Caidao8.com增值税专用发票的填开开具发票成功后，购货方信息会保存在购货方信息库中，下次开具发票时可从“客户编码库”中选择即可。正常开具增值税专用发票时直接将购货方信息写入即可。本实训系统中填写购货方信息有两种方式：1、复制自己的纳税人识别号到购货方纳税人识别号栏，粘贴后改写末尾号码，系统后台自动调出与纳税人识别号相对应的购货单位信息。2、相临人员彼此提供各自的纳税人识别号，录入到购货单位纳税人识别号，系统后台自动调出与纳税人识别号相对应的购货单位信息。财刀网Caidao8.com购货单位信息填写正数发票填开商品信息只能从编码库中选择29200.001564.00￥9200.00￥1564.00￥10764.00壹万零柒佰陆拾肆元整现金财刀网Caidao8.com清单发票开具点击“清单”按钮，启动销货清单填开窗口。出现“销货清单填开”窗口，清单上商品行的填写与在发票票面中的填写方法相同。清单填写完毕，先点击工具条上的“对号”保存发票清单，然后点击“退出”按钮。在发票票面的商品信息区中出现清单行。说明：1、每张发票只带一个销货清单;2、票面只有清单行及折扣行,没有其他商品行;3、在清单中可以对单行商品加折扣，也可以对连续多行商品加折扣;4、销货清单中的计价原理与发票票面的计价原理完全相同：即单行商品金额、税额的算法、合计金额、合计税额的算法以及精确计位方法均与发票票面中的相同。财刀网Caidao8.com清单发票的填开折扣发票的填开3￥24600.001.50369.00银行转账说明：1、折扣行只能删除不能修改；2、商品行与它的折扣行之间不允许加入其它记录；3、折扣行也算在商品总行数之内；4、每个商品行都可以加折扣，也可以对多行商品加统一折扣，但不能对合计金额加折扣。财刀网Caidao8.com发票查询选择要查询的发票月份财刀网Caidao8.com发票作废说明：1、已报税的发票不能作废，只能开具负数发票红冲。2、点击“作废”按钮后，只有在弹出的确认对话框中选择“确认”才会真正作废，在执行此按钮后无法改变作废状态。3、对已开发票进行作废时，必须遵守“谁开具，谁作废”的原则。财刀网Caidao8.com修改金税卡时间选择需要修改的月份、日期、时间财刀网Caidao8.com8月9月当月月末前进行的抄税次月1日至15日进行的抄税非征期抄税征期抄税抄税概念抄税纳入防伪税控的增值税一般纳税人将防伪税控开票子系统所开具的发票存根联明细数据、发票领用存信息、发票明细汇总数据从金税卡（包括增值税专用发票和增值税普通发票）抄到税控IC卡中。财刀网Caidao8.com抄税处理财刀网Caidao8.com个人所得税网上申报系统查账征收企业所得税申报系统增值税防伪税控开票系统一般纳税人网上申报系统增值税发票网上认证系统增值税网上抄报税系统财刀网Caidao8.com报税方式网上报税系统传统报税方式异步式抄报模式同步式抄报模式报税方式财刀网Caidao8.com抄报税流程在开票系统进行抄税处理抄税将开票数据抄送到税控Ic内网上报税报税成功清卡成功财刀网Caidao8.com个人所得税网上申报系统查账征收企业所得税申报系统增值税防伪税控开票系统一般纳税人网上申报系统增值税发票网上认证系统增值税网上抄报税系统财刀网Caidao8.com认证对象及期限增值税网上认证对象：增值税专用发票（抵扣联）公路、内河货物运输业统一发票（抵扣联）认证期限的规定：2010年1月1日以后取得的可抵扣发票认证期限为180天。财刀网Caidao8.com发票认证流程财刀网Caidao8.com设置实训时间财刀网Caidao8.com设置金税密钥财刀网Caidao8.com发票录入发票录入功能中选择好需要录入发票的种类，依次将取得的进项发票放入到扫描仪当中，进行发票数据扫描录入，另系统支持发票数据手动录入。实训人员在进行两种发票数据采集时需加以注意。财刀网Caidao8.com发票管理选择所要查询的发票号码、代码双击后打开查询发票信息财刀网Caidao8.com认证发送选择所要进行认证发送的发票类型后进入认证发票发送。单击确定后本期认证发票发送成功。财刀网Caidao8.com认证反馈选择需要进行认证反馈的发票类型进入到认证反馈界面。选择反馈条件后点击反馈查询出现如图所示结果提示，如认证通过则认证结果为“认证通过”，否则为“认证未通过”。如存在“认证未通过”发票应及时查明原因，及时进行处理。财刀网Caidao8.com网上认证结果财刀网Caidao8.com个人所得税网上申报系统查账征收企业所得税申报系统增值税防伪税控开票系统一般纳税人网上申报系统增值税发票网上认证系统增值税网上抄报税系统财刀网Caidao8.com发票数据采集附表二（本期销售情况明细）附表一（本期进项税额明细）固定资产进项税抵扣情况表增值税纳税申报主表申报流程注意点：1.进项发票——抵扣联2.销项发票——存根联3.货物属性的选择4.上期留抵金额财刀网Caidao8.com税款所属期设置财刀网Caidao8.com12345678909876543210000.001700.00123456789012345678财刀网Caidao8.com发票采集航空运输、新版认证运输、铁路运输、管道运输、海洋运输发票只需要录入运费金额及可抵扣运费金额。公路运输、内河运输、联运发票需要根据提示内容逐一填写完整。财刀网Caidao8.com发票采集财刀网Caidao8.com发票采集财刀网Caidao8.com填写报表财刀网Caidao8.com填写报表财刀网Caidao8.com发送报表财刀网Caidao8.com网上缴税财刀网Caidao8.com评分统计封面报表打印财刀网Caidao8.com个人所得税网上申报系统查账征收企业所得税申报系统增值税防伪税控开票系统小规模纳税人网上申报系统增值税发票网上认证系统增值税网上抄报税系统财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com系统进入财刀网Caidao8.com税款所属期设置财刀网Caidao8.com填写报表财刀网Caidao8.com发送报表财刀网Caidao8.com网上缴税财刀网Caidao8.com评分统计财刀网Caidao8.com封面报表打印财刀网Caidao8.com全国高校税务师资群QQ群号：170177351验证信息：学校+名字财刀网Caidao8.com个人所得税网上申报系统核定征收企业所得税申报系统增值税防伪税控开票系统一般纳税人网上申报系统增值税发票网上认证系统增值税网上抄报税系统财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com1..登录系统财刀网Caidao8.com2.税款所属期设置财刀网Caidao8.com3.参数设置财刀网Caidao8.com4.填写报表财刀网Caidao8.com5.发送报表财刀网Caidao8.com6.网上缴税财刀网Caidao8.com7.评分统计财刀网Caidao8.com个人所得税网上申报系统事业单位企业所得税申报系统增值税防伪税控开票系统一般纳税人网上申报系统增值税发票网上认证系统增值税网上抄报税系统财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com个人所得税网上申报系统金融企业所得税申报系统增值税防伪税控开票系统一般纳税人网上申报系统增值税发票网上认证系统增值税网上抄报税系统财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com个人所得税网上申报系统地税及其他税种网上申报系统增值税防伪税控开票系统一般纳税人网上申报系统增值税发票网上认证系统增值税网上抄报税系统财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com个人所得税网上申报系统消费税网上申报系统增值税防伪税控开票系统一般纳税人网上申报系统增值税发票网上认证系统增值税网上抄报税系统财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com个人所得税网上申报系统营业税网上申报系统增值税防伪税控开票系统一般纳税人网上申报系统增值税发票网上认证系统增值税网上抄报税系统财刀网Caidao8.com财刀网Caidao8.com财刀网Cai