第二章质量检验管理制度ok

第1页共8页蓝天纸业股份有限公司质量检验管理制度第2页共8页目录-----------------------------------------------------------------------------------------------------------第一章总则----------------------------------------------------------2第二章检验组织及职责------------------------------------------------2第三章检验、验收通则------------------------------------------------3第四章化验检验室管理------------------------------------------------4第五章纤维原料、化工原料的检验-------------------------------------5第六章半成品的检验--------------------------------------------------6第七章成品的质量检验------------------------------------------------7第八章分选、打包的质量检验------------------------------------------7第九章纠纷处理规定--------------------------------------------------7第一章总则第一条为了确保各类物资能满足产品质量要求，使检验工作做到程序化、规范化，把好质量关而制订本制度。第二条本制度适用于各类物质（纤维原料、材料、化工原料，燃料等）进公司的检验，以及生产过程中的工序检验、产品的质量检验等级判定过程。第三条本制度由质量技术部负责编制、修订及解释。第二章检验组织及职责第四条质量技术部是进公司物资检验及产品等级判定的归口职能部门。第五条质量技术部检验职责（一）按照产品（包括原材料、半成品、成品）标准使用统一的检验方法，组织检验员对原料、专用器材、包装材料、半成品、成品进行检查、验收及等级评定。（二）对出厂产品评定的质量等级负责。（三）实行专职人员检验与生产人员互检相结合，以专检为主的检验原则。（四）定期或不定期组织有关人员对纤维原料、专用器材、包装物、半成品、成品进行质量抽查、验证，对抽查所出现的问题及时纠正处理。（五）对不合格的产品及物资应严格按《不合格品控制程序》执行。（六）负责对相关部门的验收、验证内容及检验方法进行跟踪、监督、督促及指导。第六条其他生产部门的检验职责（一）总工办设备/电气工程师负责对进厂的机械/电气类设备、重点备件配件及专用仪表、专用工具按产品技术标准进行验证检查，不得私自随意更改或降低标第3页共8页准。检验、验证的同时应注意检查附属物、随货工具是否齐全和质量。（二）总工办设备/电气工程师对无图纸的外协件，应认真进行现场验证和判断，并做好明确标识。无质量合格证、无规格型号、无生产日期、不明生产厂家的物资不予验收。（三）工艺科负责对技术开发、研究工艺配方的化工原料进行小试验证。（四）生产车间（厂）负责对生产物资的现场使用验证。第七条行政部负责对非生产性办公/后勤类物资按其实性能进行验证、验收。第八条物资部的检验职责（一）材料仓库负责对各类入库物资进行验收，并对进公司的A类重点物资通知验证部门验证后办理入库手续。（二）仓库保管员要做好库内物资的防护工作，以免物资变质。（三）成品库负责对出公司产品的包装外观质量进行确认。第三章检验、验收通则第九条各检验室或验证部门、抽样小组接到物资部或生产部门的请检通知后，应立即赶到存放地点。第十条仓管员协助抽样小组按规定的取样方法标准，取出有代表性的试样。试样的采取做到力求相对准确，具有代表性。第十一条所使用的检验仪器（叩解度仪、脱水机等）应按规定进行校验，确保仪器运转正常，测试数据正确有效。第十二条各类试剂药品的配制严格按统一的规定方法进行配制，并经标定。第十三条各类物资的检验必须严格按照规定的标准，使用统一的检验方法进行，不得擅自改变方法或省略步骤，提高化验数据的质量。第十四条检验数据要如实地填写，并根据标准判定是否合格，检验员签全名，验收验证人员对验证数据和结果负责，不得徇私舞弊。第十五条检验结果要及时报送仓库、生产车间等有关部门。第十六条对发现的不合格数据，应追加检测频次，同时进一步校准仪器设备，确保数据的准确性。对检验验证结果确认为不合格的，应在“检验报告单”标明“不合格”字样，经部门主管签字后交相关部门按《不合格品控制程序》规定进行处理（返工、退货、让步）。第十七条物资部或使用部门必须接到检验验证部门的判定合格结果方可办理入库手续或投入生产。部分物资在未办理入库手续之前可先予入库暂存待检。第十八条检验报告具有权威性，检验部门应对检验全过程负责，为生产和入第4页共8页库提供技术依据。第十九条需对向公司外部提供检验、试验数据的，必须经质量技术部部长审核，生产副总复核，加盖公司的“检验专用章”后方可有效。第四章化验检验室管理第二十条化学药品的贮存（一）常用的化学药品应放在贮藏柜中，由专人保管。（二）试剂溶液的管理，自己配制的试剂溶液都就应根据试剂的性质及用量，盛装于有塞的试剂瓶中，见光易分解的试剂应装入棕色瓶中，需滴加的试剂及指示剂装入滴瓶中，整齐排列于操作台上，排列的方法可以按各分析项目所需试剂配套排列。试剂瓶都要贴上标签，标签应贴在试剂瓶的中上部，过期失效的试剂应及时更换。第二十一条危险品的管理化验室人员要了解危险品的性质及突发事件的处理。贮存危险品的贮藏柜必须上锁并由专人保管。第二十二条仪器的管理（一）仪器应有专人负责保管和维护，使其经常处于完好备用状态。（二）仪器的购置、拆箱、验收、安装、调试都应由专人负责。（三）烘箱、高温炉应放在不燃的水泥台上。（四）定期对仪器的性能进行检查，必须按说明书规定的操作规程使用仪器，无关人员不得随便拨动仪器旋钮。（六）烘箱、冷柜中严禁存入食品及烘烤或储藏非化验物品。（七）计量设备要按程序文件的规定进行定期校检，使用中要注意显示数据的合理性，如有怀疑要立即报告，校对。第二十三条玻璃仪器的管理（一）玻璃仪器的保管，在贮藏室里玻璃仪器要分门别类的存放，以便使用。经常使用的玻璃仪器放在实验柜中，要放置稳妥，高的大的放在里面。（二）所有的玻璃仪器用完要洗净，以内壁完全被水均匀润湿不挂水珠为准。不要在容器里遗留油脂、腐蚀性物质（包括浓碱液），或有毒药品，以免造成后患。第二十四条文件记录管理（一）产品标准、检测技术标准、技术性资料，无论是国标还是企标，还是同行业的各种参考资料，除了现场需用的外，都应交质量技术部统一保管。供全检验室共同学习使用。第5页共8页（二）受检产品检测资料，包括样品登记表，检测原始记录，检验报告等，每月整理一次，统一交质量技术部保管。保密性资料应按保密制度执行。（三）非化验检验室的人员未经公司领导批准不得复制公司的技术文件和原始记录。第二十五条安全责任（一）各检验室要制订安全值日制度，每月对安全工作进行一次检查，及时解决发现的事故隐患，自己无法解决的问题要立即上报领导。（二）检验人员要严格按照操作规程操作，实验室内禁止吸烟，在试验过程中不得随意离开岗位。（三）各类电器设备要保持完好正常，不得带故障运行，实验室内不得随意增设和移动电线、电路；使用过程中要经常检查，使用后要及时断电。（四）非三班制的试验室，下班前应关好水电、门窗，安全值日人员方可离开。（五）非化验检验室及来取数据的人员未经同意后，不得进入实验室。（六）非本公司的外来人员，需经总经理批准方可进入检验室。第二十六条环保责任（一）为了保证检验室各项工作的正常进行，检验室的卫生责任到人。所有卫生责任区的负责人要保证责任区内干净整洁，做到地面无积水、废纸。定期对责任区内的仪器设备进行清洁保养。（二）所有检验人员在做完实验后要清理实验台，保持实验台的整洁。废水按规定方法处理后排放，固体废物能回收的回收，不能回收的按规定分类储存处理。第五章纤维原料、化工原料的检验第二十七条煤和纤维原料的采购：（一）供应部必须严格按照煤和纤维原料的质量标准要求进行采购。（二）凡采购的木浆、化工原料等必须标识明确生产单位、生产日期、技术特征，要求包装整齐，不准有霉烂、变质现象。（三）采购的废纸必须明确废纸的牌号、内含各纸种的含量比例。第二十八条煤和纤维原料的验收：（一）原料验收人员应严格履行自己的职责，绝不能出现以次充好，以少充多的现象。（二）抽样小组一定要严格细致、认真监督检查煤是否掺杂、含水超标；纤维原料是否有腐烂、变质的现象，监督检查择出杂质，决不徇私情。取有代表性的样品送中心化验室检验。第6页共8页（三）中心检验室严格按产品标准检验方法对样品进行检验，并确定检验结论，出具检验报告单。第二十九条化工原料的检验：（一）中心检验室严格按产品标准对化工原料进行检验，确定检验结论，并出具检验报告单，（二）对没有标准的化工原料应对该产品有无正规生产厂家及型号规格、有无合格证、有无生产日期及保质期进行验证，验证合格时应标明“验证合格”字样，检验数据仅作为使用参考。第三十条检验、验证后应及时的填报有关表单，作为办理有关退货和入库手续的依据。第三十一条进公司试用的化工原料（小批量），必须同时按正常检验规则申请请检，请检合格后，不能与同类物资混发。要经技术科确认后方可发放试用，否则追究仓管人员责任。第三十二条对技术资料不全，初次使用而没经过中心化验室小试的原料，中心检验室不予取样检验。第三十三条所有进公司原料、化工原料、燃料必须严格按要求投入使用，未经检验或验证的化工原料、燃料、原料等不得投入使用，否则追究当事人的责任。第三十四条公司任何部门或个人不得干扰验收人员的正常工作，否则验收人员有权向上一级领导直至董事长进行反映，追究干扰者的责任。第六章半成品的检验第三十五条半成品检验员负责浆料以及其它半成品的质量检验工作，正确操作化验室仪器，并做好日常维护保养工作。第三十六条所使用的检验仪器（叩解度仪、脱水机等）应按规定进行校验，确保仪器运转正常，测试数据正确有效。第三十七条操作工人对半成品质量进行自检，化验员按监测频率和测试要求进行取样专检，并对其检验结果负责，做好原始记录，若生产工艺需要测定，应主动配合。第三十八条浆料质量的检验结果应及时与制浆班长或操作人员取得联系。第三十九条在生产过程中如发现半成品质量严重不符合工艺要求和长期不能改变不合格状态的，应立即向质量技术部领导和工艺科报告。第七章成品的质量检验第7页共8页第四十条成品检验员负责成品纸张的质量检验工作，正确操作检验室仪器，并做好日常维护保养工作。第四十一条所使用的检验仪器应按规定进行校验，确保仪器运转正常，测试数据正确有效。第四十二条操作工人对纸张质量进行自检，成品检验员按规定频次取样测试，并对其检验的结果负责，做好原始记录。第四十三条成品检验员要严格按仪器操作规程操作，并执行产品标准，在检验过程中不得降低或提高检验标准。如把关不严造成客户投诉，检验人员按有关规定接受处理。第四十四条成品检验人员必须每班对生产纸样留存，以备查。第八章分选、打包的质量检验第四十五条产品先通过生产部门自检，再经检验员检验合格，检验员对检验数据负责，并根据结果对每一件产品发放产品等级合格证，无合格证的产品不得入库。第四十六条在产品分选、打包过程中，检验人员应严格注视、监督，防止混入有纸病的纸张，发现后应及时要求员工分类存放。第四十七第包装严格按包装标准进行检验，不符合包装标准的产品应及时要求员工重新打包，否则收回合格证。第四十八条公司内部的任何部门领导或其它人员不得干扰质检人员的正常工作。质量技术部门及所属人员应严格执行等级判定标准，公司任何人不准随意降低或提高标准。第九章纠纷处理规定第四十九条检验、验证部门应对判定结论负责，任何部门的领导或个人不得干扰检验人员的正常工作，不得影响判定结论的真实性，不得随意变更