物料秤管理细则

物料计量管理实施细则第一章总则第一条为进一步规范物料计量管理，理顺物料计量的管理流程，提高生产经营物料消耗及贸易计量的准确性，结合海螺水泥股份有限公司《计量管理办法》的规定，制定本细则。第二条本细则所指的物料计量设备特指公司生产经营中使用的喂料秤、皮带秤和各类衡器等。第三条本细则适用于海螺水泥股份有限公司下属各子公司。第二章管理职责第四条电气自动化部管理职责：1、负责根据国家《计量法》及公司计量实际情况牵头制定及优化计量管理相关制度；2、负责公司范围内部室、区域、子公司三级计量管理体系建设；3、负责新建项目物料计量设备配置的论证、选型及配置，督促安装调试并提供技术支持；4、检查、督促计量管理制度的执行情况；5、牵头计量管理活动中重大问题的研讨处理，落实相关整改和防范措施；6、负责适时对关键计量设备技术及制度进行培训和指导。第五条各区域计量管理职责：1、协助专业部室制定物料计量管理相关制度，并对其优化提出意见或建议；2、协助部室对新建项目物料计量设备配置进行论证、选型，对子公司计量设备的安装调试提供技术支持及指导；3、负责区域计量管理体系的建立；4、负责组织区域内相关物料计量方面的专业活动；5、负责对区域子公司计量管理制度的执行情况进行检查，督促整改；6、参与区域内物料计量方面的重大问题或疑难问题的处理和协调；7、负责适时对关键物料计量设备技术及制度进行培训和指导。第六条子公司计量管理职责：1、负责对物料计量方面的相关制度进行学习、转化，结合相关制度和设备说明，编制和完善适合本单位的物料计量设备校验及维护规程；2、负责建立完善本公司物料计量网络和体系；3、负责审核申报本公司重大物料计量设备的技改及配置计划，并根据批复情况进行落实；4、负责建立健全公司物料计量设备管理档案，同时做好物料计量记录和标准文件的归档等工作；5、加强与质量技术监督部门联系，负责组织公司强检计量设备定期检定，并做好强检记录的归档工作，防范运行风险；6、监督、管理公司物料计量设备检测数据，配合公司相关部门做好物料平衡工作，对计量设备做好运行分析，优化管理活动；7、协助公司相关部门对物料计量亏吨问题进行处理，并制定相关防范措施；8、参与对本单位物料计量管理方面的重大问题的处理；9、每月度组织对本单位物料计量设备的使用情况进行检查，并提出相关整改要求及考核意见。第三章日常检查维护第七条电气自动化部年度不定期抽查部分区域子公司物料计量管理情况，梳理整改项目，拟定检查通报，并督促整改落实。第八条区域物料计量秤负责人每季度须组织人员对该区域的物料计量设备进行检查，检查内容包括设备运行状况、量值准确情况、过程记录档案情况，形成检查整改通报，并督促整改落实。第九条区域子公司公司计量管理职能处室（保全处/生技处）每月由牵头对本单位内所有物料计量设备进行系统检查。第十条区域子公司使用单位每月不少于两次对所在区域计量设备进行检查。第四章校验管理第十一条贸易类物料计量设备校验管理：1、属国家强检物料计量设备，原则上由当地质量技术监督部门进行检定、校验，检定周期满足监督部门要求；2、贸易物料计量内部管理周期校验要求：1）对外贸易皮带秤：每天（或每船）必须进行一次零点检查，每月进行一次零点和量程挂码核验，每季度进行一次实物（或链码）标定（具备实物标定条件），如更换皮带、头尾轮滚筒、速度编码器以及皮带张紧发生变化等情况时，必须进行零点和量程挂码核验，每年由公司计量管理职能处室保全处/生技处联系当地计量局进行强检（周期按当地计量管理部门要求）；2）汽车衡：每周不少于一次内部自检（具有标准砝码的单位进行压点），每年由公司计量管理职能处室保全处/生技处联系当地计量局进行强检（周期按当地计量管理部门要求）；3）轨道衡：每月不得少于一次内部自检，按照轨道衡强检周期，由公司计量管理职能处室保全处/生技处联系铁路部门进行强检；4）包装机：使用单位每班进行袋重抽检，形成抽检台帐，每月不少于三次内部校验，每年由公司计量管理职能处室保全处/生技处联系当地计量局进行强检（按当地计量管理部门要求）；第十二条贸易物料计量设备其它必要情况时校验要求：1、经相关部门反映，贸易物料计量数据存在误差较大的情况，进行校验；2、整体物料平衡出现偏差较大的情况进行校验；3、过程计量（贸易）秤需更换称重段托辊、过程皮带等或对皮带张紧等计量相关参数有较大调整时，须按照该类物料计量设备校验要求进行，即进行脉冲、零点校准、挂码校准，同时为确保计量的准确性，可以利用标准仓或其它有效手段进行实物对比标定，如标准船只做商检水尺检验等；4、使用过程中其它异常情况下进行校验。第十三条非贸易物料计量设备周期校验要求：1、窑喂料秤：利用停窑检修机会进行零点、量程校验，每月一次实物标定，每年一次对标准仓进行砝码标定；2、煤喂料转子秤：利用停窑检修机会进行零点、量程及动态去皮校验，原则上每年不得少于两次；3、原料配料秤：每月不少于一次零点、量程校验，每年不少于两次脉冲校验，如更换皮带、头尾轮滚筒、速度编码器以及皮带张紧发生变化等情况时，必须进行脉冲校验；4、煤磨配料秤：每月不少于两次零点、量程校验，每年不少于两次脉冲校验，如更换皮带、头尾轮滚筒、速度编码器以及皮带张紧发生变化等情况时，必须进行脉冲校验；5、水泥磨配料秤：每月不少于一次零点、量程校验，每年不少于两次脉冲校验，如更换皮带、头尾轮滚筒、速度编码器以及皮带张紧发生变化等情况时，必须进行脉冲校验；6、其它或特殊物料计量设备的校验必须严格按照设备校验规程及技术要求进行；第十四条校验记录管理要求：1、贸易物料计量设备的校验必须详细记录相关参数、偏差等重要的校验依据，校验记录必须填写清楚，并在三天内送各相关部门及公司计量分管领导审核会签，对外贸易秤每天的零点校验记录以周为单位，经使用单位汇总形成表格后，交计量管理职能部门保全处/生技处存档（具体参照公司部门设置）。2、配料秤、喂料秤、喂煤秤校准必须详细记录相关参数、偏差等，同时校验记录必须在三天内送各相关部门审核会签。第十五条非贸易物料计量设备其它必要情况下的校验：1、相关部门发现物料配比发生异常变化；2、当配料秤的皮带、托管更换或对皮带张紧进行调整时，须进行完整的校验，即进行脉冲、零点、挂码校验；3、整体物料平衡出现偏差较大的情况进行校验；4、在使用过程中发现其它异常情况下校验。第五章调整审批管理第十六条生产线过程物料计量设备相关计量系数调整需报送生产处、保全处/生技处（具体参照公司部门设置）审核后方可进行；外贸易计量秤相关计量系数做出调整，需报送生产处、保全处/生技处（具体参照公司部门设置）审核，经公司分管计量设备领导审批后方可进行。第六章标识管理第十七条计量设备应分类张贴相应标识：1、属于强检或送检定的物料计量设备，经检定合格应贴上合格证A类标志。2、属于公司内部作为配料及物料平衡使用的计量设备，贴上合格证B类标志。3、对校验后确认不符合要求的计量设备，必须立即停止使用，并贴上“禁用”标志。第七章档案管理第十八条收集归档物料计量设备原始资料，如设备合格证、原始检定合格证、技术资料等，保管在公司资料室。第十九条收集整理物料计量设备安装调试期间相应参数，做好调试记录，为后期管理提供依据。第二十条对于公司物料计量设备分类梳理，建立计量设备台帐。第二十一条对于计量设备的原始检定及过程检定证书原件（强检设备），交公司资料室保管，复印件由计量设备使用单位进行留存建档，作为计量设备使用合法性的依据材料。第二十二条建立并保管计量管理过程记录档案，如检查记录、维护维修记录、校验或比对记录，参数修改或调整记录、故障处理记录等。第二十三条定期对计量设备的控制参数、程序软件进行备份，防范程序或参数意外丢失对生产经营造成的影响。第八章责任追究管理第二十四条参照公司内部计量设备配置及管理要求，计量偏差标准如下：熟料、水泥发运计量月偏差率超±0.3％范围、码头原煤计量月偏差率超出±0.5％范围。物料传送及配料计量秤偏差±0.5％。第二十五条公司各单位以电子皮带秤或地磅作为商品计量秤的，由于存在计量波动，其计量检验方法由公司与客户、发运工厂三方签订合同予以确定。第二十六条外卖计量亏吨处理流程：根据计量检验结果，客户提出补亏申请→市场部根据合同约定审核补亏数量→销售部依据合同条款审批→电气自动化部会签→发运工厂销售、计量、装运等部门拟办意见→发运工厂领导审批→发运工厂销售、装运部门负责补亏核发。第二十七条外购计量亏吨处理流程：根据计量检验结果，供货商提出补亏申请→子公司根据合同约定审核补亏数量→供应部依据合同条款审批→电气自动化部会签→子公司领导审批→子公司供应处负责补亏。第二十八条除以上情况，各公司计量管理活动存在以下问题予以责任追究：1、计量职能管理部门（保全处/生技处）未按照制度每月组织一次公司范围内计量设备专项检查，或未对检查情况形成闭环管理；2、各相关单位未按规定建立台帐和相关记录及时报送相关部门进行会签等情况；3、物料计量设备相关计量参数的调整未按照相关流程进行审批；4、巡检中发现计量问题不报或上报不及时，造成计量偏差；对相关检测数据跟踪检测不力，造成计量误差超标，又未及时采取纠正措施等情况；5、各物料计量器具未按照计量管理周期要求进行维修、校验等情况；6、异常情况下接到校验通知未进行校验或未及时反馈校验结果等情况。7、物料计量管理活动中其它违规行为等情况。第九章附则第二十九条本细则由海螺水泥股份有限公司电气自动化部负责起草并归口管理。第三十条本细则于发布之日起开始实施。二○一一年八月