新风险监理细则MicrosoftOfficeWord2007文档

1第一章编制依据1、已批准的《监理规划》2、相关法律、法规、标准、规范、规程3、《中华人民共和国建筑法》（主席令46号2011.4.22）4、《中华人民共和国安全生产法》（主席令70号2014.1.15修正案）5、《中华人民共和国劳动合同法》（主席令第六十五号2013.07.01）修正案6、《中华人民共和国消防法》（主席令第六号2008.10.28）7、《建设工程安全生产管理条例》8、《特种设备安全监察条例》（国务院令第549号）及《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第30号【2013年修订】）9、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》（国务院1984年颁布）。10、《爆破安全规程》（GB672286）11、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-1991）12、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2012）13、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》2第二章：风险源概述1、工程简述：本标段为新建衢州至宁德铁路浙江段站前工程QNZJJL-3标，DK110+375～DK159+795范围内的站前工程（不含架梁）及站后相关工程，正线长度线路长度47.825km。2、风险特点：（1）路基工程：本标段路基正线14段，正线路基2.583Km，占标段线路总长度的5.40%。主要风险因素：高边坡施工的滑坡，坍塌，溜方；山体岩石爆破施工时的爆破事故。（2）桥涵工程：本标段正线特大、大、中桥梁22座，长度约为7.61km，占标段线路总长度的15.91%，框架小桥2座1582.7顶平米。主要风险因素为脚手架搭设、模板安装、挂篮施工、高空作业、起重吊装等（3）隧道工程：本标段正线隧道14座，长度为37.632km，占标段线路总长度的78.69%。主要风险因素为断层破碎带、节理密集带、高地应力、高地温、岩爆、强富水等。3.地质特点：（1）基本情况：本线位于浙西南地区，穿越仙霞岭山脉，沿线地貌以中山、中低山为主，并有镶嵌其中的丘陵盆地。地形地貌复杂，地形总的趋势是中部高、南北低，地势起伏较大。其中：浙西南以中低山丘陵地形为主，夹有缓丘状中新生代断陷盆地（金衢、松阳及龙泉盆地）；山间谷地相对平缓，多辟为耕地、村舍。3沿线地下水类型主要为第四系松散岩类孔隙水和基岩裂隙水，线路所经地区地层岩性复杂，沿线出露地层主要为元古界与古生界变质岩、中生代火山岩、燕山期侵入岩及第四系松散地层。（2）不良地质①滑坡及错落：沿线中低山区及丘陵区广泛分布中生界页岩、泥岩和白垩系～第三系泥岩、砂岩等软质岩，极易产生滑坡及错落。②危岩落石、崩塌：主要分布于中低山区和丘陵区的硬质岩地带。沿线皆有分布。该区域自然山体山势陡峭，陡崖发育；岩体覆盖层较薄、基岩裸露，节理裂隙发育，结构面多张开，岩体破碎；同时雨量丰沛。为危岩落石、崩塌的产生创造了充分的条件，如山体坡面陡崖、孤石、石堆发育，石块易受自然营力作用向下滚落。③顺层：沿线零星分布为岩体顺层地段，该段路堑边坡高度一般10～30m，弱风化基岩层面间一般无夹杂物，浅层受风化影响，层面间有风化泥质物充填，边坡开挖时易产生顺层滑动。④放射性：沿线广泛分布有不同时期的侵入岩，部分侵入岩体中可能含铀等放射性物质。⑤地应力：松阳至周宁段中低山区，长大隧道集中，部分隧道埋深达1000m以上，仅自重应力就超过20MPa。在高地应力作用下，软质岩隧道（泥质页岩、泥质砂岩等）易产生大变形，硬质岩隧道（凝灰岩、侵入岩等）易产生岩爆。4（3）特殊地质软土：主要分布在河流阶地、丘间谷地、山间谷地及海积平原等，成因为谷地相、河流冲洪积相、海积相等，含水量高、强度低、压缩性大，工程性质较差。影响建筑物基础的稳定性，宜尽量以桥梁通过，基础采用桩基础。4、风险源监理工作特点（1）风险源多，且在变化之中。不同的工点具有不同的风险源；同样的工点在不同建设阶段有不同的风险源；同一风险源随着工程进展和现实条件的变化，处于动态变化之中。（2）风险源识别和控制难度大。工程现场条件复杂，施工调查不彻底，掌握的情况有限；人员资源配置少，经验不足，都会使某些风险源不能识别；风险意识不强，风险对策落实不力，不及时，使风险源得不到有效控制，从而引发风险事件。风险源的识别是风险管理的前提，而风险控制是风险管理的核心工作。（3）风险事件发生概率大风险源的管理是一个系统工程，要全阶段、全过程、全覆盖、全天候的全员管理。一旦失控或疏忽，就会产生风险事件，造成工程质量事故或安全事故。（4）风险因素与投资、进度易产生矛盾衢宁铁路工期紧，投资额大，与风险源管理矛盾突出，容易造成为了追求投资额和进度而疏于对风险源的管理和控制。5、风险源内容（1）防高空坠落和落物伤人；（2）防现浇梁支架垮塌、掉梁、防起重机和架桥机倾覆；人工挖孔桩桩孔内有害气体，高墩施工防高空坠落和落物伤，跨越既有公路桥梁的安全防，水上作业及防洪防汛，大跨、结构复杂的桥梁施工；（3）防洪防汛、防泥石流、防滑坡、危岩落石；5（4）防隧道突水、突泥、塌方、爆炸、岩爆等地质灾、浅埋隧道施工、地质复杂隧道及隧道不良地质段落和隧道弃碴等的施工安全控制；（5）防有害气、职业健康危害；（6）火工品管理，严防爆炸发生；（7）机械设备、特种设备的安全安装、使用及检验、登记；特种作业人员管理；（8）临时用电6第三章风险源管理组织机构及流程一、组织机构内容：为了保证本监理标段的安全生产得到有效控制，根据九景衢公司标准化管理的规定，本监理部专门设置安全风险源管理组织机构。由总监担任组长，全面负责项目风险源管理工作；副总监及各监理组负责人担任副组长，负责职责范围内的项目风源管理工作。全体监理人员参与，各自负责各自管段及各自职责范围内的项目风险源管理工作。领导小组负责风险源的管理及监控工作，总监理工程师全面负责全标段的风险源管理及监控工作；副总监理工程师协助总监理工程师的工作，并负责落实各项风险源管理及监控制度；安全工程师及各监理组组长对各管段内的风险源管理及监控负责；现场监理工程师对各自所管控的工点的风险源管理及监控负责，并承担监理责任。二、风险源管理组织机构图总监理工程师副监理工程师安全风险负责人工程监理室安质环保室综合办公室监理二组监理一组监理试验室7三、监理流程三、各个岗位职责：1、总监（1）组织制定本项目的安全生产管理制度、安全监理实施细则，并责成监理机构的安全管理体系上的各级人员落实执行。（2）组织监理人员审查施工单位编制的“风险评估报告”。审批施工单位编制的“安全专项施工组织设计方案”。（3）检查、监督监理人员对施工中安全的监理情况和安全风险问题解决情况。（4）定期召开安全风险生产会议，分析安全生产形势，总结布置安全监理工作，定期开展对风险源检查活动等。设计单位风险评估及措施施工单位审核查找监理单位复核查找可接受风险编制风险管理措施及降低风险施工方案审查施工单位方案和措施，监理单位制定管理监理细则风险管理实施监督施工单位落实可接受实施过程中风险更新按更新后方案施工对新发生的风险进行评估，审查更新方案，，补充监理细则内容继续监督施工8（5）组织施工单位、现场监理人员，对严重施工安全隐患进行分析，制定措施；组织监理人员复查严重施工安全隐患处理结果是否达到安全强制要求。（6）在规定时限内，向建设单位及相关上级报告安全事故、严重施工安全隐患情况。参加或主持事故分析会。对施工现场严重违反安全规章的行为，签发严重施工安全隐患整改停工令。（7）审查、检查安全专项费用预算计列及现场使用情况。2、副总监(1)协助总监全面负责项目部的风险管理工作(2)负责收集和管理各类风险管理的法律、法规和规范；建立和完善项目部风险监理管理制度。(3)组织编制风险管理监理实施细则(4)编制风险管理培训计划并负责项目部风险管理体系的贯标工作�(5)定期分析工程中风险管理形势；建立项目部和各施工单位的风险管理网络(7)根据本工程的特点和风险管理的实际情况�提出风险管理监理工作的监控要点(8)负责对监理人员进行风险管理知识教育和培训并妥善保存教育和培训记录(9)定期检查施工单位的风险管理体系的运行情况；监督和检查各项风险管理制度及措施的落实情况(10)定期组织对监理项目部内监理站、各组对各施工范围进行风险管理检查；对检查发现的风险管理隐患及时提出整改要求�落实到人；限期整改后进行复查3、监理组长：（1）受总监委托对所负责分站的工程施工承担安全监理责任。（2）按照法规、法规、规章和工程建设强制性标准实施安全生产监理，编制安全风险监理细则，制定针对施工单位安全技术措施的检查方案，按照安全生产监理细则实施安全风险监理。（3）检查监督分站监理人员对施工风险源监理情况。（4）定期组织召开分站安全监理会议，针对现场出现的影响安全问题，组织专题分析会，或临时工地会议，及时解决施工中的安全问题。9（5）组织对监理人员进行安全风险监理培训教育。（6）施工中出现的较大问题，及时向总监报告，以便于总监掌握情况和进一步采取措施，确保安全施工。（7）完成总监交给的临时性安全监理任务。3、安全监理工程师(1)在总监、副总监的领导下，从事安全监理工作，对所负责工点的施工安全负有安全监理责任。(2)参加现场安全技术交底，做到安全监理心中有数。(3)经常深入施工现场，督促施工单位落实各种安全防范措施，发现违章指挥，违反操作规程，有权予以制止，并下监理通知单，责令其限期整改。(4)日常安全监理工作做到“三同时”。在监理工程施工的同时，监理安全工作；在召开工地会议的同时，解决安全问题，在总结监理工作的同时，总结安全工作。(5)日常监理工作中发现的安全问题，及时要求施工单位予以解决。较大的安全问题，可组织召开专题工地会议解决。(6)针对安全组织、技术、现场操作问题，向施工单位发出“安全隐患通知单”和“安全预防警示单”，要求限期整改。施工单位拒不整改时，立即向副总监，亦可直接向总监报告。以便监理站及时采取进一步措施解决存在问题。并有权立即向西康二线指挥部报告。(7)监理站确定的安全监理关键项目，要执行旁站监理10第四章监理工作目标及要点一、风险控制目标：1识别所有风险源。2风险源控制对策可靠、得当。3风险对策得到落实，工程进展顺利。4风险源消除，实现总体安全目标二、监理风险源识别与控制要点1、风险源现场调查、识别、评估管理监理部督促并参与标段内施工现场的风险调查工作，识别出风险源，对风险源进行分析和评价，制定有针对性的、可靠的险对策。风险源的调查要与工程进展和环境的变化同步进行，反复进行不得一劳永逸。随着工程进展，对风险源实施动态管理。监理站每月组织一次全面的风险调查工作，监理组每周组织进行一次有针对性的现场调，监理工程师在日常监理工作中，发现新的风险源，要及时报告。风险源识别是风险源管理工作的重要工作，其目的是识别出重大风险源，以便采取有针对性的对策措施加以回避、控制及预防。2、制订风险源控制措施风险源的分析与评价，是风险源卡控措施制订的基础；根据风险量的严重程度进行风险衡量，对风险进行分级，实行分级管理；通过针对不同的风险源，制定可靠有效的风险控制措施，是风险源管理及监控工作的主要工作内容之一。风险源管理各项措施落实情况的检查施工单位对险源管理控制措施进行落实，监理工程师现场进行检查，发现问题后及时采取有效的监控手段，要求施工单位改正。113、控制要点：（1）监理单位是安全风险防范及控制的检查单位。监理部成立安全风险管理组织机构，建立动态安全风险工点管理台账，将所有工点全部纳入安全风险管理。（2）参加业主组织的安全风险识别和安全风险等级评价，对危险性较大的分部、分项工程应单独编制安全风险工点监理实施细则，明确专职安全风险管理人员及安全生产监理工作的方法、措施、控制要点和检查方案。安全风险工点监理实施细则必须在总监的指导下，由副总监、主管安全的监理工程师以及现场监理共同编制。（3）总监理工程师应组织专业监理工程师审查施工单位编制的安全风险管理实施细则以及安全技术措施和危险性较大的分部、分项工程安全专项施工方案，并由现场监理分站和现场监理督促落实。审查安全风险管理实施细