李村小学权利运行的监控流程图

1学生评助评优管理权力运行监控流程图（一级风险）名单在班级内公示，无异议上报学校教导处教导处对班级上报材料进一步审核校长审批班主任结合学生评议情况确定拟获助及评优评先学生名单向全体学生做好宣传符合条件的同学提出申报申请本班同学评议廉政风险点：审核不认真，评审程序不当风险等级：一级防控措施：严格执行评审程序和办法责任单位：班级责任人：班主任廉政风险点：公示范围小，公示时间不够风险等级：一级防控措施：及时公示，收集反馈意见责任单位：教导处责任人：教导主任2收费权力运行监控流程图（一级风险）廉政风险点：未按规定审批收费项目风险等级：一级防控措施：严格执行收费审批政策责任单位：财务责任人：财务主任根据部、省、市和学校的有关规定，确定收费标准携带审批文件到物价管理机构审批，办理收费许可证将收费标准公示3物资采购权力运行监控流程图（一级风险）否是廉政风险点：个人指定入围供应商风险等级：一级防控措施：专家组集体确定入围供应商责任单位：后勤责任人：后勤主任后勤处会同申购部门进行验收，开具验收单制定采购计划校长批准自行采购政采中心采购是否政采廉政风险点：评标人员不够资格、不公正风险等级：二级防控措施：严格确定专家人选责任单位：后勤责任人：后勤主任廉政风险点：规格型号不清楚风险等级：三级防控措施：专业人员严格审核责任单位：后勤责任人：后勤主任廉政风险点：招标信息不公开或范围不够风险等级：二级防控措施：上网公示、书面通告责任单位：后勤责任人：后勤主任后勤负责签订购货合同发布招标信息组织招标确定入围供应商廉政风险点：数量、质量与招标要求不一致风险等级：一级防控措施：后勤与使用教师联合验收责任单位：后勤责任人：后勤主任4工程维修改造权力运行监控流程图（一级风险）廉政风险点：招标信息不公开或范围不够风险等级：二级防控措施：上网公示、书面通告责任单位：后勤责任人：后勤主任廉政风险点：评委自由裁量权过大风险等级：一级防控措施：及时更新、调整招标人员责任单位：后勤责任人：后勤主任廉政风险点：变更签证、材料认价程序不完整风险等级：一级防控措施：严格执行合同，不得擅自变更责任单位：后勤责任人：后勤主任廉政风险点：工程质量不达标、资料不完整风险等级：一级防控措施：后勤与使用单位联合验收责任单位：后勤责任人：后勤主任制定工程维修改造计划校长批准全体大会确定自行维修改造上级代建是否代建工程验收施工现场管理发布招标信息组织招标确定入围建筑商